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1、某集團總部與地產(chǎn)業(yè)務(wù)板塊201x年績效管理制度一、總則1、保證公司戰(zhàn)略目標的層層分解和有效執(zhí)行，在全員中建立戰(zhàn)略中心與結(jié)果導向意識。2、形成以項目開發(fā)為中心，以經(jīng)營結(jié)果為導向，以任務(wù)計劃為驅(qū)動的房地產(chǎn)績效管理體系。3、通過項目一級開發(fā)計劃，控制項目的整體實施；通過季度任務(wù)計劃管理，控制經(jīng)營管理過程；通過年度預算管理，控制經(jīng)營結(jié)果。最終保證集團全年經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)，保證各個項目經(jīng)營管理工作的持續(xù)有效推進。4、簡單有效、重點突出。5、適用范圍：集團總部與地產(chǎn)類分子公司各單位及全體員工。二、計劃考核方式計劃考核分為季度任務(wù)計劃與考核、年度經(jīng)營管理目標與考核兩大類。季度計劃考核，滿分為100分，著重2、對季度經(jīng)營管理過程的控制。年度經(jīng)營管理目標考核，滿分為100分，著重對全年經(jīng)營管理成果的考核，具體方式如下：集團總裁辦成員年度考核結(jié)果=集團所有項目年度一級開發(fā)計劃考核平均分*70%+所轄各單位年度關(guān)鍵預算指標考核平均分*30%各分子公司總經(jīng)理年度考核結(jié)果=本公司所有項目年度一級開發(fā)計劃考核平均分*70%+所轄各單位年度關(guān)鍵預算指標考核平均分*30%各中心總監(jiān)年度考核結(jié)果=本人季度任務(wù)考核平均分*70%+本中心年度關(guān)鍵預算指標考核平均分*30%各分子公司部門經(jīng)理年度考核結(jié)果=本人季度任務(wù)考核平均分*70%+本單位總經(jīng)理年度考核結(jié)果*30%其他員工年度考核結(jié)果=本人季度任務(wù)考核平均分*100%三3、計劃考核項目（一）年度關(guān)鍵預算指標計劃與考核年度關(guān)鍵預算指標計劃與考核，是對年度經(jīng)營管理預算指標的計劃、組織、控制、實現(xiàn)。各分子公司關(guān)鍵預算指標，全面包含本公司各項預算；總部各中心關(guān)鍵預算指標，分別為總部各中心所轄業(yè)務(wù)相關(guān)的全集團整體的所管轄方面的預算指標。為了保證關(guān)鍵預算指標的客觀性和準確性，財務(wù)管理中心在5月份、10月份，可根據(jù)公司業(yè)務(wù)運作的實際情況，對關(guān)鍵預算指標作出調(diào)整，報集團總裁辦公會審批。年度關(guān)鍵預算指標體系單位序號預算項目權(quán)重目標值完成率集團公司/各地產(chǎn)分子公司1合同銷售額25%2凈利潤25%3貸款、應(yīng)收款到賬率20%4動態(tài)成本15%5三項費用/合同銷售額 15%行政人力資源中4、心1集團合同銷售額20%2集團人均合同銷售額20%3集團凈利潤20%4集團行政費用/合同銷售額20%5集團薪酬社保/合同銷售額20%總裁辦、審計監(jiān)察中心1集團合同銷售額25%2集團凈利潤25%3集團貸款、應(yīng)收款到賬率20%4集團動態(tài)成本15%5集團三項費用/合同銷售額15%營銷管理中心1集團合同銷售額50%2集團凈利潤20%3集團銷售費用/合同銷售額15%4應(yīng)收款到賬率15%項目管理中心、設(shè)計管理中心、成本合約管理中心1集團合同銷售額30%2集團凈利潤30%3集團動態(tài)成本40%財務(wù)管理中心1集團合同銷售額20%2集團凈利潤25%3貸款、應(yīng)收款到賬率25%4三項費用/合同銷售額15%5集團動態(tài)成5、本15%資產(chǎn)經(jīng)營管理中心1持有資產(chǎn)經(jīng)營收入40%2持有資產(chǎn)經(jīng)營利潤40%3應(yīng)收款到賬率20%（二）項目一級開發(fā)計劃與考核項目一級開發(fā)計劃，為項目的關(guān)鍵節(jié)點控制。在獲得土地時，由項目管理中心組織編制項目一級開發(fā)計劃，報集團總裁辦公會審核批準。項目一級開發(fā)計劃的管控部門為集團項目管理中心。項目一級開發(fā)計劃實行動態(tài)管理，每半年由項目管理中心按照各項目運營的實際狀況，實事求是，適時調(diào)整，報總裁辦公會審批。項目一級開發(fā)計劃的年度考核，由各分子公司自評、項目管理中心初評，集團總裁辦公會審核批準。（三）季度任務(wù)計劃與考核季度任務(wù)計劃管理，是對季度工作任務(wù)的計劃、組織、控制、實現(xiàn)。季度任務(wù)計劃，分為三個層級進6、行管理。季度任務(wù)計劃計劃類別說明第一層級各分子公司季度任務(wù)計劃、各中心季度任務(wù)計劃第二層級各分子公司二級部門季度任務(wù)計劃第三層級員工個人季度工作計劃1、公司季度任務(wù)計劃，是各項目本季度一級開發(fā)計劃節(jié)點，或圍繞最近即將到來的項目一級開發(fā)計劃節(jié)點所作的準備工作；公司二級部門季度任務(wù)計劃，是公司季度計劃的分解。2、總部各中心季度任務(wù)計劃，由總部各部門自行填報。重點圍繞本中心職能范圍內(nèi)全集團所有項目的一級開發(fā)計劃節(jié)點進行申報，要求以項目重點計劃推進、服務(wù)、支持、監(jiān)督為工作任務(wù)方向。3、季度任務(wù)計劃和考核，填報格式見附件1季度工作計劃與總結(jié)。各中心、各分子公司負責人的計劃總結(jié)，提交集團計劃管理部門初審、7、初評后，報主管領(lǐng)導審核、評價。總裁辦、行政人力資源中心、財務(wù)管理中心、資產(chǎn)經(jīng)營管理中心的計劃管理部門為行政人力資源中心，其他中心（審計監(jiān)察中心除外）和所有地產(chǎn)類分子公司的計劃管理部門為項目管理中心。分子公司各部門負責人的計劃總結(jié)，提交行政人事部，報本公司總經(jīng)理審批、評價。分子公司各部門、總部各中心其他員工的計劃總結(jié)直接由分子公司各部門、各中心負責人審批、評價。4、分子公司各部門、總部各中心所有員工的季度任務(wù)考核平均分，不得高于該單位負責人的季度任務(wù)考核分；分子公司各部門經(jīng)理的季度任務(wù)考核平均分，不得高于該公司總經(jīng)理的季度任務(wù)考核分。集團總裁辦公會成員的季度任務(wù)考核分，為其所轄各單位、人員當季度8、任務(wù)考核分的平均分。5、由于季度考核周期較長，季度計劃可能發(fā)生調(diào)整。每季度第二個月10日前、第三個月10日前，允許向計劃管理單位提交季度任務(wù)計劃調(diào)整申請單（見附件1）。計劃變更，在考核時一并處理。 四、計劃會和計劃的督促、落實1、每年，召開一次集團層面的經(jīng)營管理工作會。總結(jié)、考核上年度經(jīng)營管理工作；計劃、安排下年度經(jīng)營管理工作。2、集團總部、各分子公司、各中心內(nèi)部，每季度召開一次計劃會。分析上季度任務(wù)計劃完成情況，分解下季度任務(wù)計劃。中心季度任務(wù)計劃，直接分解到員工；分子公司季度任務(wù)計劃，先分解到部門，再分解到員工。3、各中心、各分子公司，每周周六上午，召開周工作會議，圍繞周計劃，進行總結(jié)分析和督促推進，要求出具具體實施措施和方法。周報格式，見附件2。4、各類計劃會議，應(yīng)該出具會議紀要，并由計劃管理部門進行跟蹤落實。各單位周會議紀要須上傳OA系統(tǒng)，以備集團領(lǐng)導查閱。五、其他1、本制度自201x年1月1日起執(zhí)行，原相關(guān)制度同時廢止。2、本制度的解釋權(quán)歸集團行政人力資源中心所有。附件1：季度工作計劃與總結(jié)附件2：各中心、分子公司各部門工作周報110103-1101084