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1、海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行工程項(xiàng)目采購(gòu)管理程序編制人編制日期審核人簽發(fā)人修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人簽發(fā)人422海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件1. 目的確保在規(guī)定的工程項(xiàng)目采購(gòu)成本控制指標(biāo)下，采購(gòu)的工程項(xiàng)目服務(wù)、工程及貨物符合規(guī)定的采購(gòu)要求。2. 適用范圍集團(tuán)及區(qū)域公司工程項(xiàng)目采購(gòu)。3. 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 采購(gòu)：企業(yè)通過(guò)購(gòu)買(mǎi)、租賃或其它合法手段獲得所需的服務(wù)、工程及貨物的行為。3.2 工程項(xiàng)目采購(gòu)：指項(xiàng)目工程實(shí)施過(guò)程中的咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等的采購(gòu)，包括但不限于有關(guān)設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理、招標(biāo)代理、造價(jià)咨詢、策劃、營(yíng)銷(xiāo)代理、物業(yè)管理委托；建筑、安2、裝施工；電梯、空調(diào)、石材、門(mén)窗、潔具等的采購(gòu)。3.3 招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組：是集團(tuán)采購(gòu)的決策機(jī)構(gòu)及各種采購(gòu)工作成果的最終審批 機(jī)構(gòu)；由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)，成員由集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、成本管理中心負(fù)責(zé)人、及其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組成。3.4 招標(biāo)采購(gòu)工作小組：具體負(fù)責(zé)招標(biāo)采購(gòu)工作，接受招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)。集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)牽頭，由其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及區(qū)域公司相關(guān)人員組成。4. 職責(zé)4.1 區(qū)域公司4.1.1 負(fù)責(zé)編報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)需求計(jì)劃；4.1.2 負(fù)責(zé)確定咨詢服務(wù)、工程施工、設(shè)備材料等計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；4.1.3 負(fù)責(zé)與研發(fā)設(shè)計(jì)中心、工程管理中心等部門(mén)溝通協(xié)調(diào)，提供工程項(xiàng)目采購(gòu)所需圖紙及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)等；43、.1.4 負(fù)責(zé)與成本管理中心溝通、協(xié)調(diào)，填報(bào)工程項(xiàng)目采購(gòu)目標(biāo)成本；4.1.5 負(fù)責(zé)制訂工程項(xiàng)目授權(quán)采購(gòu)和分散采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃；4.1.6 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目授權(quán)采購(gòu)、分散采購(gòu)作業(yè)；4.1.7 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目采購(gòu)合同履行。4.2 招標(biāo)采購(gòu)工作小組4.2.1 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目采購(gòu)管控表和項(xiàng)目集中采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃；4.2.2 負(fù)責(zé)匯總編制項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施總計(jì)劃；4.2.3 負(fù)責(zé)集團(tuán)集中采購(gòu)作業(yè)；4.2.4 負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)域公司授權(quán)采購(gòu)操作過(guò)程關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管控以及對(duì)區(qū)域公司分散采購(gòu)工作的事后備案檢查。4.3 成本管理中心4.3.1 審核項(xiàng)目采購(gòu)管控表中有關(guān)目標(biāo)成本等內(nèi)容，并提出相關(guān)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；4.3.2 負(fù)責(zé)審核工程項(xiàng)目集中采購(gòu)過(guò)程中4、的商務(wù)事項(xiàng)；4.3.3 負(fù)責(zé)組織商務(wù)標(biāo)評(píng)標(biāo)。4.3.4 負(fù)責(zé)組織各部門(mén)進(jìn)行招標(biāo)工作。4.4 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計(jì)中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)4.4.1 審核項(xiàng)目采購(gòu)管控表中有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成時(shí)間和工程進(jìn)度等內(nèi)容，并提出相關(guān)專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；4.4.2 根據(jù)采購(gòu)工作計(jì)劃，配合成本管理中心工作；4.4.3 負(fù)責(zé)提供或?qū)徍斯こ添?xiàng)目集中采購(gòu)過(guò)程中涉及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)及工程管理等方面的業(yè)務(wù)事項(xiàng)；4.4.4 參與招標(biāo)采購(gòu)工作小組工作,負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)。4.5 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)/招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組4.5.1 負(fù)責(zé)審批項(xiàng)目采購(gòu)管控表；4.5.2 負(fù)責(zé)由成本管理中心及集團(tuán)其他業(yè)務(wù)部門(mén)主辦的采購(gòu)作業(yè)成果的審批；4.5.3 負(fù)責(zé)采購(gòu)事5、項(xiàng)的授權(quán)。5. 工作程序5.1 采購(gòu)計(jì)劃的編制和申報(bào)5.1.1 工程管理中心/研發(fā)設(shè)計(jì)中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)向區(qū)域公司提供工程項(xiàng)目采購(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。5.1.2 區(qū)域公司根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的目標(biāo)成本，分解并提供工程項(xiàng)目采購(gòu)目標(biāo)成本。5.1.3 區(qū)域公司根據(jù)項(xiàng)目綜合開(kāi)發(fā)計(jì)劃編制并申報(bào)項(xiàng)目采購(gòu)需求計(jì)劃。營(yíng)銷(xiāo)、策劃業(yè)務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)需求計(jì)劃分別由集團(tuán)營(yíng)銷(xiāo)企劃中心、投資發(fā)展中心編制并申報(bào)。5.1.4 根據(jù)項(xiàng)目采購(gòu)需求計(jì)劃及工程項(xiàng)目分層采購(gòu)作業(yè)指引中所確定的集中采購(gòu)、授權(quán)采購(gòu)、分散采購(gòu)的劃分原則編制項(xiàng)目采購(gòu)管控表。5.1.5 項(xiàng)目采購(gòu)管控表經(jīng)區(qū)域公司、工程管理中心、研發(fā)設(shè)計(jì)中心或其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及成本管理中心負(fù)6、責(zé)人審核會(huì)簽后報(bào)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。5.1.6 招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組或集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)下達(dá)項(xiàng)目采購(gòu)管控表后10個(gè)工作日內(nèi)，成本管理中心制訂項(xiàng)目集中采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃，區(qū)域公司制訂項(xiàng)目授權(quán)、分散采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃并報(bào)集團(tuán)成本管理中心，成本管理中心在收到區(qū)域公司編制的項(xiàng)目授權(quán)、分散采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃后10個(gè)工作日內(nèi)匯總編制項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施總計(jì)劃，發(fā)送區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門(mén)。5.2 采購(gòu)過(guò)程5.2.1 集中采購(gòu)：集中采購(gòu)分戰(zhàn)略采購(gòu)、招標(biāo)采購(gòu)、直接采購(gòu)三種方式。a)區(qū)域公司和集團(tuán)相關(guān)部門(mén)提供采購(gòu)用圖紙等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求文件以及每項(xiàng)采購(gòu)的目標(biāo)成本。b)戰(zhàn)略采購(gòu)、直接采購(gòu)，成本管理中心按照工程項(xiàng)目采購(gòu)方式作業(yè)指引組7、織采購(gòu)工作；招標(biāo)采購(gòu)，分公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)，成本管理中心按照招標(biāo)采購(gòu)管理辦法、工程項(xiàng)目采購(gòu)方式作業(yè)指引組織采購(gòu)工作。c)在集中采購(gòu)的各個(gè)重要環(huán)節(jié)，如招標(biāo)文件審核、入圍單位推薦、評(píng)標(biāo)工作、合同文本審核，區(qū)域公司均需參與。工程管理中心/研發(fā)設(shè)計(jì)中心/其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)提供技術(shù)支持，參加招標(biāo)采購(gòu)工作小組并牽頭負(fù)責(zé)組織技術(shù)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作，成本管理中心提供成本管理支持，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行總體招標(biāo)工作，并組織進(jìn)行商務(wù)標(biāo)評(píng)標(biāo)工作。 d)工程項(xiàng)目采購(gòu)階段性成果及合同簽署，決策及批準(zhǔn)權(quán)限屬于集團(tuán)招標(biāo)采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。e)集中采購(gòu)事項(xiàng)完成后，主辦部門(mén)經(jīng)辦人在10個(gè)工作日內(nèi)需將采購(gòu)文件資料整理完畢并填制采購(gòu)歸檔資料8、目錄后辦理移交手續(xù)。5.2.2 授權(quán)采購(gòu)授權(quán)采購(gòu)分招標(biāo)采購(gòu)和直接采購(gòu)。由區(qū)域公司依據(jù)采購(gòu)管理制度負(fù)責(zé)組織采購(gòu)工作，采購(gòu)過(guò)程中的主要環(huán)節(jié)，如入圍單位選擇（包括供方資質(zhì)預(yù)審文件、考察報(bào)告、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、工程業(yè)績(jī)等）、招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)標(biāo)定標(biāo)報(bào)告、合同文本，在最終確定或簽訂前以電子文本形式須報(bào)集團(tuán)成本管理中心審核。集團(tuán)成本管理中心收到上述招標(biāo)采購(gòu)文件資料后，可視具體情況直接審核，直接審核后將審核意見(jiàn)以授權(quán)采購(gòu)文件審核單的形式反饋區(qū)域公司；或視具體情況請(qǐng)集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)會(huì)審，并將會(huì)審意見(jiàn)歸納匯總后，以授權(quán)采購(gòu)文件審核單的形式回復(fù)區(qū)域公司。采購(gòu)工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購(gòu)合同電子文本和合同（協(xié)9、議）臺(tái)帳上報(bào)成本管理中心備案。5.2.3 分散采購(gòu)分散采購(gòu)分為招標(biāo)采購(gòu)和直接采購(gòu)。由區(qū)域公司依據(jù)采購(gòu)管理制度自行組織采購(gòu)工作，采購(gòu)工作結(jié)束后須將最終簽訂的采購(gòu)合同電子文本和合同（協(xié)議）臺(tái)帳報(bào)成本管理中心備案，成本管理中心定期或不定期檢查。6 支持性文件6.1 工程項(xiàng)目分層采購(gòu)作業(yè)指引6.2 工程項(xiàng)目采購(gòu)方式作業(yè)指引6.3 招標(biāo)采購(gòu)管理辦法7 相關(guān)記錄及表格7.1 項(xiàng)目采購(gòu)需求計(jì)劃7.2 項(xiàng)目采購(gòu)管控表7.3 項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃7.4 授權(quán)采購(gòu)文件審核表7.5 采購(gòu)歸檔資料目錄 海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件 -426-海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行項(xiàng)目采購(gòu)需求計(jì)劃公10、司名稱(chēng)： 項(xiàng)目名稱(chēng)： 序號(hào)招標(biāo)采購(gòu)內(nèi)容采購(gòu)分類(lèi)采購(gòu)方式面積或數(shù)量使用部位技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)確定時(shí)間目標(biāo)成本計(jì)劃招標(biāo)日期計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期備注單價(jià)單位名稱(chēng)總價(jià)問(wèn)題及建議編制： 審核： 日期： 年 月 日注：（1）采購(gòu)分類(lèi)是指:咨詢服務(wù)類(lèi):甲方委托;工程施工類(lèi):施工總承包、指定分包、專(zhuān)業(yè)承包；設(shè)備材料類(lèi)：甲供、甲定乙供。 （2）采購(gòu)方式是指：戰(zhàn)略采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購(gòu)。431海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司管理體系文件海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行 項(xiàng)目采購(gòu)管控表序號(hào)采購(gòu)內(nèi)容計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間采購(gòu)分類(lèi)采購(gòu)方式采購(gòu)分層開(kāi)始時(shí)間完成時(shí)間圖紙?zhí)峤弧⒓夹g(shù)要求確定時(shí)間目標(biāo)成本備注單價(jià)單位名稱(chēng)總價(jià)11、區(qū)域公司： 研發(fā)設(shè)計(jì)中心： 工程管理中心： 成本管理中心：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：注：（1）采購(gòu)分類(lèi)是指：咨詢服務(wù)類(lèi)：甲方委托；工程施工類(lèi)：施工總承包、指定分包、專(zhuān)業(yè)承包；設(shè)備材料類(lèi)：甲供、甲定乙供。（2）采購(gòu)方式是指：戰(zhàn)略采購(gòu)、公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、直接采購(gòu)。（3）采購(gòu)分層是指：集中采購(gòu)、授權(quán)采購(gòu)、分散采購(gòu)。海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行 項(xiàng)目采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃序號(hào)任務(wù)名稱(chēng)(示例)計(jì)劃工期計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間附注年月月月月月月月一授權(quán)采購(gòu)1采購(gòu):1.1準(zhǔn)備招標(biāo)文件（包括評(píng)標(biāo)辦法）1.2入圍單位選擇1.3發(fā)標(biāo)1.4回標(biāo)1.5評(píng)標(biāo)、定標(biāo)1.6合同審核、簽約二分散采購(gòu)11.11.21.12、31.4編制： 審核：日期：編制說(shuō)明：1、“任務(wù)名稱(chēng)”按集中采購(gòu)、授權(quán)采購(gòu)、分散采購(gòu)歸類(lèi)填寫(xiě)；2、每項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)，建議填列不超過(guò)6個(gè)節(jié)點(diǎn)的內(nèi)容（詳見(jiàn)示例）；3、計(jì)劃工期為日歷天數(shù)；4、右邊時(shí)間分格，以橫道圖表示；5、有條件的盡可能用project軟件編制，尚不具備條件的可用Excel軟件制作。海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行授權(quán)采購(gòu)文件審核單 編號(hào)：項(xiàng)目名稱(chēng)文件名稱(chēng)文件收到日期審核經(jīng)辦人審核意見(jiàn)：成本管理中心：經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人： 年 月 日海爾地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司制度匯編文件編號(hào)版本/修訂試行 項(xiàng)目 采購(gòu)歸檔資料目錄編號(hào)：順序號(hào)題 名日期頁(yè)數(shù)備注經(jīng)辦人： 完卷時(shí)間： 年 月 日審核人： 審核時(shí)間： 年 月 日接受人： 移交時(shí)間： 年 月 日