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1、深圳市萬科物業管理有限公司作業指導文件編號VKWY7.4-Z01-02名稱綠化物資采購管理辦法版本C/1第1頁共3頁編制熊永緒更改李寅峰審核張躍敏批準張躍敏生效期2005年9月15日1.目的為了加強綠化工程部物資采購的管理和財務監控，確保綠化工程的順利開展。2.范圍適用于公司綠化工程部3.職責部門/崗位工作內容總經理/分管領導負責權限內的物資審核、審批相關職能部門負責權限內的物資審核、審批，采購行為監控。參與現場議價。部門經理負責權限內的物資審核、審批負責對部門物資采購的監控工程主管負責對工程用物資采購的審核養護項目負責人負責對綠化養護類物資采購的申請、審核工程項目負責人負責對工程用物資的申請2、驗收、領用控制與監督采購員負責物資的采（訂）購4.方法與過程控制4.1中標工程的物資采購申請項 目操 作 辦 法合同評審評審時，須附綠化苗木采購申請單。物資申請根據綠化苗木采購申請單費用按審批權限分批借款采購，報銷時附填寫完整的綠化苗木采購申請單按權限審批后進行報銷。合同簽訂按地產公司的合同文本簽訂工程合同4.2 地產公司指定的零星工程物資或甲供物資采購申請 項 目操 作 辦 法物資申請根據綠化苗木采購申請單費用按審批權限分批借款，報銷時附填寫完整的綠化苗木采購申請單按權限審批后報銷。甲供物資附發票、按地產相關部門要求到地產報銷合同如地產公司事后要求補簽合同時，按合同管理程序進行資料部門保存3、簽證單、業務指令單等記錄4.3管理處補苗及部門工具用品的采購申請 項 目操 作 辦 法苗木類申請人填寫綠化苗木采購申請單非苗木類填寫物資申請，按權限審批后采購深圳市萬科物業管理有限公司作業指導文件編號VKWY7.4-Z01-02名稱綠化物資采購管理辦法版本C/1第2頁共3頁編制熊永緒更改李寅峰審核張躍敏批準張躍敏生效期2005年9月15日4.4采購行為、資金的管理辦法項 目操 作 辦 法常用綠化苗木采購應建立部門供應商名錄（填寫合格物資供方（品牌）一覽表）及價格清單，并掛部門內部網頁，長期合作的應每年簽訂框架協議，每次采購時可不簽訂采購協議。市外苗木采購市外采購要求有兩人同時在場，并選擇在有正4、規發票的供應商購買。單宗采購金額在50000元以上及單宗人工服務外包額在10000元以上的須有公司職能部門人員參與現場議價，填寫供方現場（約見）評審記錄表（人工外包的單獨簽訂施工協議）。結賬應以轉賬方式進行。特殊情況下需使用現金付款超過5000（含）元以上，必須事前經分管領導審批，支付時，金額在10000元以上的必須兩人以上前往結賬；金額在30000元以上的必須由公司財務人員陪同結賬。不簽訂采購協議的，須提供供應商的電話、姓名、地址等相關資料。甲供物資在地產相關部門參與及授權下進行，并由參與人員及授權人簽字確認。市內苗木采購在價格、質量同等條件下，應選擇在合格供應商采購。結賬以轉賬方式，可采取5、月、季等期限定期付款。合格供應商無需要的苗木或價格不合理時，經部門經理同意后可以在其它苗場采購。如不能進行支票交易，按市外采購規定執行或供應商直接到財務管理部結賬。不簽訂采購協議的，須提供供應商的電話、姓名、地址等相關資料。其他物資采購按采購管理程序要求執行4.5驗收入庫及報銷辦法 項 目操 作 辦 法養護綠化苗木項目負責人負責驗收，核對實數，并在供應商送貨單和綠化苗木采購申請單“驗收”欄中簽名，現場領用。不再填寫進倉單和物資領(借)用單。憑送貨單、發票、綠化苗木采購申請單等資料報銷。工程綠化苗木設備工具、藥品、肥料等備用品由專人驗收入庫，倉管員填寫進倉單、入賬。物資領借用按物資存儲及管理程序6、執行。憑進倉單、發票等報銷。土方、陶粒、一次性消耗品工程項目負責人負責驗收，核對實數，并在物資申請單“備注”欄中簽名，現場領用。不再填寫進倉單和物資領(借)用單。采購憑送貨單、發票、物資申請單復印件等資料報銷。4.6 本辦法中未明確規定的內容，按公司采購管理程序執行。5.相關文件 VKWY7.4-Z01 采購管理程序VKWY7.5.5-Z01 物資存儲及管理程序深圳市萬科物業管理有限公司作業指導文件編號VKWY7.4-Z01-02名稱綠化物資采購管理辦法版本C/1第3頁共3頁編制熊永緒更改李寅峰審核張躍敏批準張躍敏生效期2005年9月15日6.記錄表格VKWY7.4-Z01-F1 物資申購單VKWY7.4-Z01-F3 物資/服務申請報告VKWY7.5.5-Z01-F1 進倉單VKWY7.5.5-Z01-F2 物資領(借)用單VKWY7.4-Z01-02-F1 綠化苗木采購申請單VKWY7.4-Z01-02-F2 供方現場（約見）評審記錄表