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1、湖南三強集團主要業務流程第一部分 行政人事部一、辦公用品采購、領用流程1、各部門（下屬公司）于每月25日前以電子檔向行政人事部報送下個月的辦公用品申購單2、行政人事部會同監審部于每月25日前對當月各部門（下屬公司）辦公用品的使用情況、庫存情況進行盤底，并出具辦公用品盤底表3、行政主管根據各部門的申購計劃、庫存情況于每月26日統一填報月度辦公用品申購計劃總表并依次報行政人事部負責人、監審部負責人、副總經理、總經理、副董事長審批（各部門審核時間不超過1小時）4、行政主管根據副董事長審批的采購計劃會同監審專員于每月30日前（月底前）完成采購并入庫5、辦公用品的發放與領用（月初第一個工作日）6、辦公用2、品領用情況報告（行政主管于每月10日前將各部門、各員工當月辦公用品領用情況發送至董事長郵箱）備注：各部門在每月25日下班前未申報計劃的，下月不得申領辦公用品，如需使用由個人承擔。 辦公用品申購單申購部門： 日期： 年 月 日序號名 稱申購數量單 價金 額型號規格備 注12345678910購置原因說明：申購人：備注：每月25日下班前報行政人事部，未按時申報的，下月不得申領辦公用品，如需使用由個人承擔。 辦公用品申購計劃總表 年 月 日序號物品項目名稱規 格預計單價需求日期計劃申購數量核定申購數量實際申購數量備注（實際購買單價）編制人： 行政人事部審核： 監審部審核： 副總經理批示： 總經理批示3、： 副董事長龍少初批示：備注：行政人事部應于每月26日報申購計劃，同時附辦公用品盤底總表。 辦公用品盤底總表 年月 日序號物品名稱上月庫存量本月購買量本月領用量月底庫存量備注經手人： 責任人： 部門辦公用品盤底表 年月 日序號物品名稱上月庫存量本月購買量本月領用量月底庫存量備注經手人： 責任人： 辦公用品領用登記總表 年月 日領用時間物品名稱領用數月累計領用數部門領用人發放人 部門辦公用品領用登記表年月 日領用時間物品名稱領用數月累計領用數領用人發放人二、員工招聘錄用流程1、各部門（下屬公司）提前一個月向行政人事部報用人計劃2、董事長審定用人計劃3、行政人事部根據董事長審定的用人計劃組織招聘44、初試：由人事主管和用人部門負責人組織初試5、復試：主管、經理以上職務及會計、出納的復試由用人部門負責人、總經理（分管領導）、董事會共同參加；一般員工的復試由用人部門負責人、分管領導、總經理共同參加6、錄用并辦理入職手續7、 入職培訓（培訓內容包括公司制度、崗位技能及要求等）8、辦理轉正手續（3個月試用期滿后視情況辦理是否轉正的手續）備注：1、試用期統一為3個月，未滿7日離職的不計付工資；2、公司制度由行政人事部負責人培訓，崗位技能及要求由所在部門負責人培訓，新入職員工未經培訓不得上崗。 婁底市五洲房地產開發有限公司用人需求表用人單位： 填表日期： 年 月 日部門職務人數希望到職日期申請原因擴5、大編制 儲備人力 空缺補充 短期需求主要工作內容任職條件性別： 男； 女； 男女不限 年齡： 學歷： 專業： 應具備的工作經驗： 應具備的相關能力： 工作地點： 申請部門 部門負責人： 日期：行政人事部同意以：外部招聘 內部選拔形式補充該崗位空缺。行政人事部總監： 日期:總經理意見董事長審批 職位申請表第一選擇：部門 職位： 薪金要求： 第二選擇：部門 職位： 薪金要求： 備注：您是否愿意接受公司安排的出差或者派遣工作？ 愿意 不愿意 請貼近照1、申請部門/職位2、個人資料姓名（中文） （英文名） 性別 民族 出生日期 籍貫 文化程度 政治面貌 身份證號碼/護照號碼： 戶籍類型 城鎮 農村戶口6、地址及所屬派出所： 聯系方式：手機： 電話： 電子郵箱 現詳細住址： 住房類別： 緊急聯系人（關系）： 電話： 地址： 3、健康狀況身高 米 體重 公斤 視力： 左， 右 血型 是否存在以下障礙或缺陷？ 行動不便 口吃 視力 聽覺其他（敬請詳述） 4、婚姻狀況未婚 已婚 喪偶 分居 離異配偶姓名 職業單位 電話 5、親屬表：父母、兄弟姐妹、配偶及子女姓名年齡關系任職單位職位或分居地址6、在本公司任職的親友姓名關系任職部門所任職位7、學歷（從中學起填）、培訓起止時間校名/培訓機構專業/培訓內容學歷/學制所獲證書8、工作履歷（請從最近的工作開始）起止時間單位名稱所任職位離職原因職位薪金聯系電話9、7、特殊技能會計 級別證書 駕駛 駕駛執照類型 計算機 級別證書英語 級別 普通話 級別 打字 漢字/分鐘其他技能（敬請詳述） 。能否接受擬服務單位提供的作息時間安排？ 能 否本人申明以上所填信息均無虛假，并自愿接受貴公司的背景調查。本人承諾如以上所填資料如有虛假不實成分，自愿接受貴公司的解雇處分，并承擔因此產生的其它后果。以下為公司填寫部分申請人簽名： 日期： 10、面試評估 評估 基本素養評分：5（分）-優秀 4（分）-良好 3（分）-一般 2（分）-較差 1（分）-差初 試復 試評分評 語評分評 語儀容/儀表初試人： 年 月 日復試人： 年 月 日素養/態度表達能力判斷能力專業知識工作技能工8、作經驗行政人事部填寫：正常錄用 暫緩錄用 其它 錄用部門： 試用崗位： 入職時間：試用期工資： 試用期限： 核準人：行政人事部總監意見： 簽名： 日期：分管領導意見： 簽名： 日期：總經理意見： 簽名： 日期：董事長意見：簽名： 日期：三、員工離職審批流程1、員工提前30日申請辭職或公司提出辭退2、由離職員工填寫離職申請表3、部門負責人簽署意見4、行政人事部負責人簽署意見5、分管領導簽署意見6、總經理簽署意見7、董事長審批8、工作交接、資料移交9、財務費用結算（離職人員的工資在公司發放工資日支付） 備注：1、各部門審批時間不超過4小時；2、一般員工辭職需提前30日書面通知公司，經理級以上員工的9、辭職需提前3個月通知公司，否則，未結工資、福利、獎金、提成等不予支付；3、公司提出辭退員工的，員工應在公司通知的時間內辦理工作交接手續，工資計算至離職之日，被辭退員工不按照公司要求辦理工作交接手續的，未結工資、福利、獎金、提成等不予支付。 員工辭職申請表致 ：本人 現任職 （部門） （職位），因： ，意欲從即日起于 日后辭去現任職務，本人最后到職日期為 年 月 日。辭職申請人簽名： 日期： 辭職人所在部門填寫：1、面談日期： 年 月 日 2、員工聯系電話： 3、員工離職原因： 4、員工提出之意見/建議： 5、部門主管意見： 部門主管簽名： 日期： 部門負責人意見： 簽名： 日期： 行政人事部填10、寫： （1） 主持面談人： 面談日期： 年 月 日 離職原因： 離職員工對公司/工作之意見： 離職員工辦理離職手續日期為： 年 月 日（2）行政人事部總監意見： 簽名： 日期：分管領導意見： 簽名： 日期：總經理意見：董事長意見：工作移交表姓名部門職務日期類型調動 辭職 辭退部門應移交事項經辦情況經辦人簽 字負責人簽 字備注所屬部門經辦工作交接無 已交 未交日常工作交接無 已交 未交業務資料(含電子文檔)無 已交 未交其它事項： 無 已交 未交人力資源部電腦設備無 已交 未交辦公文具無 已交 未交辦公室門、柜鑰匙無 已交 未交宿舍用品無 已交 未交宿舍鑰匙無 已交 未交宿舍水電費應扣水電費： 11、元社會保險 無； 無變動； 月停繳人事檔案 保留 轉其他單位工資/獎金結算 調出部門結至 日 調入部門 日起計發 離職結至 月 日，共 天。工作卡/證無 已還 未還規章制度、員工手冊無 已還 未還其他物品： 無 已還 未還財務部款項借支無 已還 未還未還備用金 元報銷款項無 已還 未還發票、押金單據無 已還 未還未交款項無 已還 未還移交人部門負責人人資部經理說明1、員工轉崗、辭職、辭退、裁員須完成上述項目交接后，方可離任。2、部分人員交接時可根據實際情況附詳細工作交接清單。 請假申請單部 門 填表時間 年 月 日姓名請假類別事假 病假 婚假 產假 年假 其它請假時間由 年 月 日 時至 年 12、月 日 時計 小時天請假原由： 申請人簽名 直接上級意見部門負責人意見總經理審批董事長審批證明資料：（行政人事部填寫）銷假日期： 年 月 日 請假申請單部 門 填表時間 年 月 日姓名請假類別事假 病假 婚假 產假 年假 其它請假時間由 年 月 日 時至 年 月 日 時計 小時天請假原由： 申請人簽名 直接上級意見部門負責人意見總經理審批董事長審批證明資料：（行政人事部填寫）銷假日期： 年 月 日四、文件（方案）審批流程1、實施部門擬定文件（方案）草案，填寫文件（方案）審批表后交由行政人事部檔案專員2、關聯部門會稿3、公司法務審核4、分管領導審核5、總經理審核6、副董事長審批7、董事長審批8、13、文件發放及存檔：正式文件審批后交檔案專員發放給實施部門，涉及財務結算或提成的，交龍總、財務部各存檔一份，其他文件全部在行政人事部存檔備注：1、 各部門審批時間不超過4小時，全部審批時間不超過3日；2、 營銷、招商、運營類文件（方案）由董事長審批后執行；工程類文件（方案）由副董事長龍少初審批后執行；行政辦公類文件（方案）由總經理審批后執行。 文件（方案）審批表文件/方案名稱快慢等級文件/方案類別機密程度文件/方案用途經辦部門起草部門意見 經辦人 負責人 年 月 日關聯部門 負責人 年 月 日法務部 負責人 年 月 日分管領導 負責人 年 月 日總經理 簽名 年 月 日副董事長 簽名 年 月 日董14、事長 簽名 年 月 日文件簽發執行情況簽發時間文件督導人執行情況文件歸檔人備注：營銷、招商、運營類文件（方案）由董事長審批后執行；工程類文件（方案）由副董事長龍少初審批后執行；行政辦公類文件（方案）由總經理審批后執行。對外發文審批單文號： 號 標 題：主 送： 抄送（報）：擬辦部門：擬稿人：擬辦日期： 年 月 日擬辦部門負責人意見：校稿部門：校稿人：校稿日期： 年 月 日校稿部門負責人意見：會審意見：董事長簽發意見： 五、會議流程1、會議召集人于會前1日（緊急情況除外）將會議事項通知行政人事部2、行政人事部行政主管發會議通知(會議時間、地點、議題及參會人員)3、會前準備工作（行政人事部負責會議15、室開門，電腦、投影、茶水準備）4、會議簽到及召開5、會議記錄（紀要）及督辦備注：1、 周會、月會由行政人事部行政主管負責會議簽到、會議紀錄及督辦，其他會議由經辦部門負責會議簽到、會議紀錄及督辦。2、會議紀錄（紀要）于會議召開后次日12時前分別發送至分管領導、董事會成員郵箱或辦公桌上。六、印章管理（一）公章管理1、公章由行政人事部統一管理，存放于保險箱內，行政主管持密碼，檔案專員持鑰匙2、蓋章實行“三有”制度，缺一不可：即蓋章有審批、有登記、有存檔3、禁止印章單人外帶，確需外帶的，填寫印章外帶申請表審批后由檔案專員攜帶印章陪同用章人外出備注：審批人員未在家的，可通過電話報告，并予以注明。印章使用16、審批單部 門申請人申請日期印章名稱份 數加印文件名稱用途說明部門負責人意 見分管領導意見總經理意 見董事會領導審 批備注：審批人員未在家的，可通過電話報告，并予以注明。印章外帶申請表申請單位、部門申請外帶使用地受文單位外帶期限序號蓋章文件名稱份數頁/份需蓋印章名稱蓋章方式123123123注：蓋章方式“1”表示落款章、“2”表示騎縫章、“3”表示更正章，可多選。在選中項以“”表示。申請外帶事由說明：申請人承諾：在印章外帶期間，保證印章保管的安全，僅限在以上審批的蓋章文件范圍內使用印章。如有違反，本人愿意承擔所有責任。 申請人簽名：審核意見申請部門負責人分管領導總經理董事會領導批示副董事長：董事17、長：蓋章執行印章保管人申請外帶人蓋章時間文件保存文件序號相關審批文件歸檔人歸檔時間印章收回申請外帶人交回簽名收回時間保管人監管人 編號： 申請時間：（二）合同專用章1、合同專用章由副董事長龍少初保管2、合同專用章憑合同審批表蓋章，并由柳萍負責登記3、合同專用章嚴禁外帶4、合同簽訂后，由行政人事部檔案專員負責發放（財務部留原件，龍總、行政人事部、業務部門留復印件，原件有兩份以上的，行政人事部留原件）七、合同審批流程1、合同經辦部門擬訂合同初稿，由經辦部門負責人簽署意見后送審2、關聯部門審核3、公司法務審核4、分管領導審核5、總經理審核6、副董事長審批7、董事長審批備注：1、各部門審批時限不超過418、小時；2、在規定時間內未完成審核的作出相應處罰：經理級（含）以下100元/次，副總經理、總監200元/次，總經理400元/次，董事會領導800元/次；若致合同丟失，處罰責任人1000元/份。 合同審批表合同金額合同編號成本科目號合同類別對方單位經辦部門合同性質戰略合同 工程合同 設計合同 材料設備采購合同 營銷合同 招商合同 其他合同合同要點及經辦部門意見（合同工期、合同范圍、付款方式、執行標準、違約責任、成果要求） 經辦人 負責人 年 月 日關聯部門 負責人 年 月 日法務 負責人 年 月 日分管領導 負責人 年 月 日總經理 簽名 年 月 日副董事長 簽名 年 月 日董事長 簽名 年 月 19、日蓋章執行情況公章保管人監管人蓋章時間文件歸檔發放人備注：各部門審核時間不超過4小時。第二部分 工程技術部八、工程材料設備申購流程1、施工單位提前10日報材料計劃給工程部2、工程部審核3、成本部審核4、總經理審核5、副董事長審批6、董事長審批7、報材料采購計劃及招標采購所需的基礎資料給招標采購部備注：1、各部門審核時間不超過4小時。2、審批權限：（1）20萬元以下的，由總經理組織招標采購部、監審部、成本部、工程部評審后決定；（2）20100萬元的，由副董事長龍少初組織總經理及相關部門評審后決定；（3）100300萬元的，由董事長組織副董事長、總經理及相關部門評審后決定；（4）300萬元以上的（20、含本數），由董事長組織董事會成員、總經理及相關部門評審后決定。九、工程簽證流程1、施工單位提出工程量簽證申請至工程部文員2、工程部文員上報項目經理3、項目經理根據工程造價及審批權限確認參加人員4、工程部文員分別通知所有審批權限人參加工程量現場驗收5、現場驗收完畢后，從現場驗收之日起2日內由施工單位填寫婁底市五洲房地產開發有限公司工程簽證單6、工程部文員分別送參與驗收的人員簽字后編號存檔備注：工程簽證單原件的傳遞和交接必須登記簽字。婁底市五洲房地產開發有限公司工程簽證單 編號：項目名稱工程發生日 期現場驗收日 期簽證內容施工單位意 見監理單位意 見建設單位意見工程部文 員工程總監意 見專業工程師21、總經理意 見項目經理成本部成本專員副董事長意 見成本經理監審部監審專員董事長意 見監審經理備注：1、 單次工程造價2000元及以下項目經理簽署意見后可進行決算；單次工程造價2000元以上10000元以下工程總監審核簽字后可進入決算；單次工程造價10000元以上30000元以下的總經理審核簽字后可進入決算；單項工程造價30000元以上及200000元以下需套用定額計算的須經副董事長審核簽字后方進入決算；單次工程造價200000以上的須經董事長審核簽字后方可進入決算；2、 簽證單必須經建設單位審批權限內的所有規定人員簽字后方為有效；3、 涉及金額和數量的，必須使用大寫。十、工程驗收流程1、施工單位22、提出驗收申請至工程部文員2、工程部文員于驗收前1日分別通知監理單位、工程部施工員、工程部負責人、成本部負責人、監審部負責人、副董事長龍少初參加驗收，工程部文員一同參加驗收并做好記錄3、參與驗收人員當場在驗收單上簽字4、對驗收不合格的工程，通知施工單位進行整改，整改后重新組織驗收 備注： 1、通知后沒有正當理由且未履行請假手續的缺席人，罰100元/次； 2、驗收單原件的傳遞和交接必須登記簽字。十一、材料驗收流程1、貨到工地后由材料供應商通知工程部文員2、工程部文員立即通知招標采購部負責人、成本部負責人、監審部負責人參加材料驗收，工程部文員一同參加驗收并做好記錄3、現場取樣并由雙方代表簽字（以便將23、來做試驗、檢測使用）4、對存在問題的材料不予簽收，要求供應商重新發貨5、參與驗收人員當場在驗收單上簽字 6、工程部文員復印驗收單并分類存檔 備注： 1、經通知無正當理由未參加材料驗收的，處罰100元/人/次。十二、工程結算審批流程1、施工單位遞交結算申請2、工程部審核3、成本部審核4、招標采購部審核（涉及材料設備款）5、監審部審核6、財務部審核7、總經理審核8、副董事長審批9、董事長審批備注：1、除成本部外，各部門審核時間不超過4小時；2、董事會成員的審批由董事會秘書負責跟進和登記。十三、工程款支付審批流程1、付款申請人填寫付款申請單，注明收款人、開戶銀行、賬號，并附發票2、經辦部門審核并登記24、（對付款次數、累計付款金額進行登記）3、監審部審核4、財務部審核（須注明已付款次數、累計已付款金額）5、分管領導審核6、總經理審核7、副董事長審批8、董事長審批9、財務部付款并登記備注：1、除成本部外，各部門審核時間不超過4小時；2、董事會成員的審批由董事會秘書負責跟進和登記；3、每月30日，經辦部門必須與財務部對付款情況進行核對。第三部分 招標采購部十四、工程材料設備招標采購流程1、招標采購部與監審部共同進行市場調查和詢價2、確定3家以上的意向單位，并報價3、監審部負責資格預審（審查資質證件和信譽情況）4、議標與合同談判（董事會、總經理、業務部門負責人、成本部、監審部、法務）5、確定中標人625、簽訂合同7、招投標文件存檔備注： 1、20萬元以下的，由總經理組織招標采購部、監審部、成本部、工程部評審后決定； 3、20100萬元的，由副董事長龍少初組織總經理及相關部門評審后決定； 4、100300萬元的，由董事長組織副董事長、總經理及相關部門評審后決定； 5、300萬元以上的（含本數），由董事長組織董事會成員、總經理及相關部門評審后決定。十五、營銷、招商運營、物業零星采購流程1、需求部門提交零星采購申請2、審批（5000元以下的零星采購報集團公司分管領導審批后執行，5000元以上的零星采購報集團公司董事會審批后執行）3、確定定點采購單位（定點采購單位由集團采購專員和集團監審部共同考察確26、定，并于每月20日詢價對比一次）4、采購執行采購必須有兩人（物業公司由物業采購專員和出納，運營公司由物業采購專員和運營公司1名員工，營銷由集團行政主管和營銷主管）參加，共同詢價并在原始憑證上簽字確認5、報賬（同費用報銷流程）十六、廣告業務審批流程1、廣告發布計劃及方案報集團董事會審批2、市場詢價（由集團采購部和經辦部門共同詢價）3、考察洽談廣告發布單位（同工程材料設備招標采購流程）4、合同審批與簽訂5、廣告上畫的驗收與檢查（由業務部門負責人和監審部于每月15日、28日開展檢查，檢查后取證交行政人事部存檔）第四部分 財務部十七、費用報銷流程1、經辦人填寫費用報銷單2、部門負責人審核3、監審部審核27、4、分管領導審核5、總經理審核6、副董事長審批7、董事長審批備注：1、費用報銷必須憑有效發票，特殊情況無發票的，必須注明情況，并由經辦人、見證人簽名確認；2、原始憑證上必須有經辦人、見證人的簽名；3、餐飲費報銷必須有菜單；4、費用發生后次日報賬，超過3日不予報賬。十八、借款審批流程1、借款人填寫借款審批表，注明借款用途及金額2、部門負責人簽署意見3、財務負責人簽署意見4、分管領導簽署意見5、總經理簽署意見6、董事會審批7、出納根據董事會審批意見執行備注：1、一般情況下，借款金額不超過借款人月工資的50%；2、前款未還，后款不借；3、工作完成后的次日到財務部報賬并核銷借款。第五部分 商業運營公司28、十九、商場促銷活動審批流程1、商業運營公司擬訂促銷方案2、分管副總經理審核3、董事長審批4、促銷方案轉商業運營公司執行5、集團監審部對活動執行情況進行監督、檢查6、活動執行情況總結（商業運營公司）第六部分 物業公司二十、房屋質量整改流程1、物業公司對業主所反映的房屋質量情況進行登記2、物業公司以工作聯系函的方式向建設單位反饋業主投訴情況3、建設單位（工程部）通知施工單位維修4、物業公司、業主、建設單位、施工單位共同組織驗收備注：房屋質量整改由物業公司牽頭，施工單位應在建設單位要求的時間內整改到位，如施工單位未及時整改的，物業公司可自行組織第三方維修（費用由建設單位墊付），但必須保留維修的證據（29、由物業公司、維修單位、業主、集團監審部共同簽字確認）并交建設單位財務部存檔，所需費用由建設單位財務部在質保金中雙倍扣除。業主反映問題處理情況登記表 編號：業主姓名 電話房號主要問題處理情況 （注：包括施工方案、人工數量、完成時間及費用等。）驗收意見業主（簽字）：日期：施工單位（簽字）：日期：物業公司（簽字）：日期：建設單位（簽字）：日期：備注工作聯系函婁底市五洲房地產開發有限公司：20 年 月 日至20 年 月 日，我公司陸續收到以下業主就房屋質量反映下列問題：序號房號業主姓名聯系電話反映的主要問題以上房屋問題，建議貴司在 年 月 日前聯系施工單位進場處理。如不能如期進場，請貴司在收到本函后130、日內書面答復我司明確的處理意見和處理時間。特此致函！ 湖南三杰物業管理有限公司 二0 年 月 日送達人： 聯系電話：簽收人： 聯系電話：工作聯系函婁底工程建設有限公司：由貴司承建的五洲富隆中心小區商住樓建設工程，近日有業主本人或通過物業公司，告知我司存在以下問題：序號房號業主姓名聯系電話反映的主要問題以上問題請貴司在20 年 月 日前組織人員進場進行維修。逾期，我司將委托他人進行維修和處理，所發生的一切費用在質保金中雙倍扣回。特此函告！ 婁底市五洲房地產開發有限公司 二0 年 月 日簽收人： 簽收時間： 年 月 日第七部分 關于業務流程使用的說明1、除特別規定外，上述所有流程中各部門的審核時間不得超過4小時，逾期罰50元/次；2、工程板塊審批流程的跟進由工程部文員負責，下屬公司審批流程的跟進由下屬公司的文員負責，其他業務板塊審批流程由檔案專員、董事會秘書負責跟進（董事會的審批由董事會秘書跟進并登記，其余環節由檔案專員跟進）；3、根據審批時限要求，董事會秘書須在規定時間內將董事會審批結果反饋給檔案專員，再由檔案專員將審批結果反饋給送文人員。跟進不到位的，罰跟進人20元/次；4、審核人員外出的，可通過電話、電子郵件、微信等方式送審，事后再補簽字。