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1、基金管理有限公司綜合管理部制度第一章 總則第一條 為規范公司的行政管理，使綜合管理部的員工詳細了解自身的崗位職責、其他員工了解綜合管理部的工作程序與公司的詳細行政制度，結合公司的具體情況，依據基金管理有限公司章程等有關管理制度，特制定本制度。第二條 制定本制度是為了在遵守國家的管理法規與公司有關的管理制度的前提下，在公司總經理的領導下，在公司授權范圍內使公司的行政管理規范化、制度化，有效管理公司的自有資產，保障公司人、財、物的運用發揮最大效益。第三條 本部門的管理實行部門總監負責制，部門內部依據工作需要設定不同崗位，各崗位明確其職責，在日常事務中，各守其職，各負其責。第四條 部門的人員管理實行2、一人多崗制，一人多能制。部門內員工均是具體工作的執行者。第二章 崗位設置及職責第五條 根據部門職能及組織架構，本部門設置如下崗位：(一) 綜合管理部總監(二) 財務高級經理(三) 人力資源管理高級經理(四) 總經理秘書(五) 企劃文宣(六) 分公司行政經理(七) 出納(八) 前臺文員(九) 司機第六條 部門總監職責部門總監依據公司總經理授權實施部門總監負責制，主持本部門日常工作：(一)擬定部門管理制度：根據公司有關的規章制度及本部門的實際工作需要，部門總監擬定本部門管理制度，并可依實際情況變化而修訂，但需報請總經理批準；(二)制定部門工作計劃：根據各部門的要求及公司的制度、方針，部門總監制定本3、部門不同時期的工作計劃，以實現公司不同時期的具體要求；(三)主持本部門業務工作會議：根據本部門工作進展情況，部門總監可不定期主持召開本部門的業務工作會議，討論相關工作事宜；(四)考核本部門員工的工作績效：部門總監依據本部員工工作情況及個人德、能、勤、績等方面的表現，定期考核本部門員工工作績效。第七條 部門崗位職責本部門的崗位職責分為：財務管理、人力資源管理、行政文秘、后勤保障等職能。(一)財務管理的職責是根據國家有關的財務制度，建立健全公司財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況；厲行節約，合理使用資金，及時完成需要上交的稅收及管理費用；對有關機構及4、財政、稅務、銀行等部門的檢查工作，主動提供有關資料，如實反映情況。(二)人力資源管理的職責是遵照公司的人力資源管理制度，實現公司人力資源的優化配置和最大限度的開發利用，為實現公司經營目標提供人才與智力方面的配套和支持。主要包括人事管理、薪酬管理、員工培訓、績效考核及人員招聘等。(三)行政文秘職責是做好公司及部門內部所需資料的起草、打印、傳遞、歸檔、保管、保密等項工作，并負責前臺文員的管理工作。前臺文員是公司形象的代表，主要負責：電話的轉接；文件的收發；員工考勤、進出的記錄；來訪客人的招待、安排；會議室、會客室的使用調整等工作。(四)后勤保障的主要職責是根據公司的后勤保障制度，合理分配和使用后勤5、資源，提供優質、高效、到位的配套服務，支持和推動公司各項業務的日常工作的開展。第三章 部門業務管理制度第八條 本部門所有制度的制定遵循國家有關的法律法規和基金管理有限公司章程，以及計劃性、規范性的工作方法，力求工作中做到有規可依，遵程序而動。第九條 內容包括：(一) 基金管理有限公司辦公紀律(二) 基金管理有限公司辦公用品管理辦法(三) 基金管理有限公司保密管理制度(四) 基金管理有限公司費用報銷管理辦法(五) 基金管理有限公司車輛管理制度(六) 基金管理有限公司考勤管理制度(七) 基金管理有限公司印章管理辦法(八) 基金管理有限公司綜合管理部檔案管理制度(九) 基金管理有限公司關于查（借）閱6、檔案資料的規定(十) 基金管理有限公司安全保衛制度(十一) 基金管理有限公司合同管理辦法第四章 業績考核第十條 考核目的建立業績考核制度，是實現綜合管理部目標、提高業務績效、獎優罰劣的重要保障。第十一條 考核結果運用業績考核的結果將作為綜合管理部員工晉升、獎懲、培訓和公司合理配置人才的重要依據。第十二條 考核形式與考核原則業績考核分定期考核和不定期考核兩種形式。定期考核在年中和年終進行，不定期考核將根據公司經營管理工作的實際需要，隨時進行。考核應堅持客觀公正原則、全面和重點相結合原則及定性和定量相結合原則。第十三條 考核等級的評定績效等級的評定根據各崗位的考核指標的評分加權計算，計算考核采用評7、分制，總分為100分。考核流程首先使用1到100分評定每個考核指標，然后將每個考核指標的得分根據權重計算出平均加權總體評分。總體評分大于等于90分者評級為等級一；總體評分大于等于80分小于90分者評級為等級二；總體評分大于等于60分小于80分者評級為等級三；總體評分大于等于50分小于60分者評級為等級四；總體評分小于50分者評級為等級五。第五章 附則第十四條 本制度由綜合管理部負責修訂和解釋，第十五條 本制度在公司正式發文后統一執行。附件：綜合管理部KPI績效考核指標附件：綜合管理部KPI績效考核指標綜合管理部總監績效考核指標編號KPIKPI定義/公式（權重）考核標準信息來源考核周期1任務完成8、率（綜合管理部各職能任務完成情況） 按時開展并完成各項任務的次數按規定應開展并完成任務的次數20%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；項目計劃及實行情況半年度考核2公司費用與預算的差異率實際發生的成本費用預算成本費用）20%1）費用控制在預算之內,得90分2）約為預算費用得80分；3）超出預算10%，60分，4）超出10%，不得分費用明細科目及預算資料匯總半年度考核3部門費用與預算的差異率實際發生的成本費用預算成本費用）15%1）費用控制在預算之內,得90分2）約為預算費用得80分；3）超出預算10%，609、分，4）超出10%，不得分費用明細科目及預算資料匯總半年度考核4OA辦公流程和公司制度得到實施的百分率得到實施的流程和制度適用的流程和制度的總數10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；流程實施得分半年度考核5法律事務服務滿意度公司員工對公司法律事務服務滿意度評分的算術平均值5%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；部門合作滿意度調查半年度考核6行政后勤服務滿意度公司員工對公司行政后勤服務滿意度評分的算術平均值5%1）9010、%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；部門合作滿意度調查半年度考核7員工出勤率（1員工缺勤的人天員工正常上班的人天）5%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；員工考勤記錄半年度考核8員工培養和員工滿意度公司、部門對員工培養的投入、實際效果以及員工對部門和公司的滿意度10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；員工培養和員工滿意度評分表半年度考核9績11、效體系報告提交及時率及時提交的績效體系報告應提交的績效體系報告總數5%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄半年度考核10提出流程和制度合理化建議并被采納的數量對流程和制度提出合理化建議并被采納的數量百分比5%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；合理化建議報告半年度考核財務管理崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式（權重）考核標準信息來源考核周期1嚴格執行國家會計準則嚴格執行國家會計12、準則20%A,（90）分；B（80）分；C（70）分；D（60）分；財務報表半年度考核2嚴格執行公司費用報銷制度和財務管理制度嚴格執行公司費用報銷制度20%A,（90）分；B（80）分；C（70）分；D（60）分；OA費用報銷流程財務報表半年度考核3編制財務報表的及時性及時完成財務報表編制的次數財務報表編制任務的次數10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；財務報表編制情況半年度考核4編制財務報表內容的準確性、真實性準確完成財務報表編制的次數財務報表編制任務的次數10%1）90%,得90分2）80%-90%13、,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；財務報表編制情況半年度考核5公司費用與預算的差異率實際發生的成本費用預算成本費用10%1）費用控制在預算之內,得90分2）約為預算費用得80分；3）超出預算5%，60分，4）超出10%，不得分費用明細科目及預算資料匯總半年度考核6原始報銷單據的真實性、有效性真實有效的報銷單據/所有報銷單據10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；費用報銷單據半年度考核7固定資產定期盤查1-固定資產盤查差錯率5%1）90%,得90分2）8014、%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；資產負債表半年度考核8會計檔案的整理、裝訂、保管及電子備份會計檔案的整理、裝訂、保管及電子備份完成情況10%A,（90）分；B（80）分；C（70）分；D（60）分；會計檔案半年度考核9管理、監督出納人員工作情況1-出納人員工作差錯率5%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；每周工作總結半年度考核財務出納崗業績考核指標編號KPIKPI定義/公式（權重）考核標準信息來源考核周期1銀行存、取款業務和轉賬結算業務的及時性15、及時完成銀行存、取款業務和轉賬結算業務的次數銀行存、取款業務和轉賬結算業務的次數10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；存、取款業務、轉賬業務對賬單半年度考核2銀行存、取款業務和轉賬結算業務的準確性準確完成銀行存、取款業務和轉賬結算業務的次數銀行存、取款業務和轉賬結算業務的次數10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；存、取款業務、轉賬業務對賬單半年度考核3每日登記現金日記賬和銀行存取款日記賬準確性準確完成每日登記現金16、日記賬和銀行存取款日記賬次數./ 每日登記現金日記賬和銀行存取款日記賬次數10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；現金日記賬半年度考核4準確、及時發放職工的工資、補貼準確及時發放工資次數實際發放工資次數20%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；銀行操作流水單半年度考核 編號KPIKPI定義/公式（權重）考核標準信息來源考核周期5準確及時完成各部門費用報銷率準確及時完成各部門費用報銷/實際完成各部門費用報銷 20%1）917、0%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；銀行操作流水單半年度考核6安全掌管公司財務保險柜，現金，相關印章、空白支票和收據安全掌管公司財務保險柜，現金，相關印章、空白支票和收據20%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；財務經理考評半年度考核7借款、報銷的各類原始憑證進行金額復核后差錯率憑證出現明顯差錯次數/憑證總數10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%18、，不得分；憑證差錯情況統計半年度考核行政管理崗績效考核指標編號KPIKPI定義/公式（權重）考核標準信息來源考核周期1行政服務滿意度90%公司員工對公司行政服務滿意度 20%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；部門合作滿意度調查半年度考核2檔案管理及時、正確率90%1查出管理有誤或未及時更新的檔案數量管理檔案總數20%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；檔案管理檢查記錄半年度考核3行政事務處理差錯延遲次數1-當期行政事務19、處理差錯、延遲次數/行政事務處理總數10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；每周工作總結半年度考核4公文行文規范度1-公文出現明顯差錯次數/公文總數10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；每周工作總結半年度考核5重要會議、重要活動的組織和安排Y=A+B20%A=重要會議、重要活動的聯系籌備(60%)B=重要會議、重要活動文件材料的準備(40%)工作記錄、會議活動的文件資料半年度考核6公司文件、通知、報告和領導講話文稿20、的起草Y=A+B20%A=公司文件、通知、報告和領導講話文稿起草的質量（70%）；B=公司文件、通知、報告和領導講話文稿起草的及時性（30%）公司文件、通知、報告和領導講話文稿半年度考核公關宣傳績效考核指標編號KPIKPI定義/公式（權重）考核標準信息來源考核周期1公關活動、企業宣傳的策劃和實施Y=A+B+C35%A=公司形象公關活動策劃和實施（30%）B=企業整體對外形象和企業標識的管理（40%）C=企業形象新聞的策劃、寫作、發布（30%）公關活動策劃方案；半年度考核2公司刊物、簡報的編輯、發行Y=A+B35%A=公司刊物、簡報編輯、發行的質量（60%）B=公司刊物、簡報編輯、發行的頻次（421、0%）公司刊物、簡報半年度考核3行政接待滿意度公司領導、相關部門對公司行政接待滿意度評分的算術平均值10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；部門合作滿意度調查半年度考核4品牌市場價值基金品牌的市場價值評估值10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；第三方專業調查機構半年度考核5企業文化宣傳滿意度接受調研的人員對基金企業文化宣傳滿意度10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）22、60-70%，得60分5）60%，不得分；部門合作滿意度調查半年度考核后勤管理績效考核指標編號KPIKPI定義/公式（權重）考核標準信息來源考核周期1后勤事務處理正確、及時率當期后勤事務處理正確、及時/應處理的后勤事務20%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；每周工作總結半年度考核5辦公物品領用管理差錯率辦公物品庫存與領用記錄核對后的正確率20%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；OA系統辦公物品庫存領用記錄半年度考核223、安全、消防事故的次數安全、消防事故發生的次數10%1) =0,得100分2）每發生1 次，減 20 分，3）目標值 2 次，不得分；4）重大安全、消防事故不得分安全、消防事故記錄半年度考核3生產公用部分、辦公區的衛生管理Y=A+B10%A=生產公用部分、辦公區的衛生管理和清潔工作（50%）B=對公司各單位衛生狀況考核檢查（50%）生產公用部分、辦公區的衛生狀況、對公司各單位衛生狀況考核檢查記錄半年度考核4安全、消防的日常管理Y=A+B10%A=對公司安全、消防工作檢查的次數（50%）B=公司安全、消防措施的完備狀況（50%）對公司安全、消防工作檢查的半年度考核5車輛管理及調度Y=A+B+C1024、%A=日常車輛調度（50%）B=駕駛員月度里程匯總和工資結算（25%）C=車輛保養、維修及費用的審核結算（25%）工作記錄、里程匯總單、車輛保養、維修及費用結算單半年度考核6公司后勤服務滿意度員工對后勤服務滿意程度10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；部門合作滿意度調查半年度考核7公司午餐的管理員工對公司午餐的滿意程度10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；部門合作滿意度調查半年度考核總經理秘書績效考核指標編號KP25、IKPI定義/公式（權重）考核標準信息來源考核周期1公文行文規范度公文準確率20%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；每周工作總結半年度考核2文件傳遞、催辦及時性、準確性1文件批轉不及時次數、出現傳遞失誤次數/公文批轉次數、傳遞次數20%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；每周工作總結半年度考核3公司接待及禮賓活動管理重大活動、禮賓及外事接待活動表現滿意度20%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-26、80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；綜合管理部負責人打分半年度考核4總經理交辦工作完成的及時性總經理交辦工作完成的及時性40%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；總經理打分半年度考核人力資源績效考核指標編號KPIKPI定義/公式（權重）考核標準信息來源考核周期1實際人力成本和計劃人力成本的差異率實際發生的人力成本計劃人力成本20%1）費用控制在預算之內,得90分2）約為預算費用得80分；3）超出預算5%，60分，4）超出10%，不得分人力資源統計報表半年度考核2人力資源服務滿意度27、公司員工對公司人力資源服務滿意度10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；部門合作滿意度調查半年度考核3招聘空缺職位所需的平均天數招聘空缺職位所需的平均天數10%1）25天，不得分招聘工作記錄半年度考核4員工工資發放正確率1查出有誤的工資發放人次總的工資發放人次5%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；工資發放數量差錯投訴記錄半年度考核5員工工資發放及時率1延誤發放的工資人次總的工資發放人次5%1）90%,得90分2）8028、%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；工資發放時間延遲投訴記錄半年度考核6績效考核報告提交及時率提交的績效考核報告及時率5%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；績效考核報告及績效考核報告提交時間記錄半年度考核7績效考核工作正確率績效考核工作正確數/績效考核工作次數5%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；績效考核報告更正記錄半年度考核8績效考核報告質量評級考核委員會29、對績效考核報告的總體評級5%A,（90）分；B（80）分；C（70）分；D（60）分；考核委員會對績效考核報告的評級半年度考核9員工對培訓計劃的滿意度員工對培訓計劃的滿意度的調查結果10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；員工滿意度問卷調查結果半年度考核10培訓組織和課程滿意度對培訓組織和課程的滿意度評分的算術平均值10%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；培訓滿意度調研半年度考核11關鍵人員流失率關鍵人員流失人數/公30、司關鍵人員總人數5%1）20%，不得分；人力資源報表半年度考核12員工挽留率經挽留后留任的員工數主動提出離職申請的總人數5%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；人力資源報表半年度考核13員工出勤率1員工缺勤的人天員工正常上班的人天5%1）90%,得90分2）80%-90%,得80分，3）70-80%，得70分，4）60-70%，得60分5）60%，不得分；員工考勤記錄半年度考核分值 ，考評結果按得分排名，分5個等級：等級分值等級1：超額完成既定的崗位任務，恪守崗位職責，符合內部風控規范，對公司發展、業務創新和風險控制有重大貢獻；90分（含）以上等級2：超額完成既定的崗位任務，恪守崗位職責，符合內部風控規范，對團隊整體業績貢獻突出；80分（含）90分等級3：完成既定的崗位任務，恪守崗位職責，符合內部風控規范；60分（含）80分等級4：未全面完成既定的崗位任務，基本符合崗位要求和內部風控規范；50分（含）60分等級5：未完成既定的崗位任務，違反內部風控規范，考核期受到監管部門或公司行政處罰。50分以下