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1、河北港口集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司信息科技外包項(xiàng)目管理制度第一章總則第一條 編制目的。為使本公司信息科技外包項(xiàng)目（以下簡稱外包項(xiàng)目）管理更加規(guī)范合理，約束參與外 包項(xiàng)目人員的行為，確保項(xiàng)目外包期間公司信譽(yù)的維護(hù), 并提升業(yè)務(wù)效率，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目外包的戰(zhàn)略目標(biāo)，特制定本 制度。第二條外包定義。外包，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營 目標(biāo)，通過合同或協(xié)議等形式約定由外部服務(wù)提供商， 提供部分或全部業(yè)務(wù)的合作方式。外包人員，承包單位 派來負(fù)責(zé)具體實(shí)施業(yè)務(wù)的工作人員。第三條 適用范圍。公司將日常經(jīng)營項(xiàng)目中的部分 業(yè)務(wù)委托給公司以外的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)完成的經(jīng)營行為， 通常包括軟件研發(fā)、系統(tǒng)集成、IT服務(wù)、管理咨詢、業(yè) 務(wù)公關(guān)、委托加工2、等業(yè)務(wù)的外包管理。第四條外包方式。外包方式包括整體外包和部分 外包。項(xiàng)目外包需要考慮項(xiàng)目運(yùn)營具體特點(diǎn)、公司戰(zhàn)略 發(fā)展方向、外包市場成熟程度、管控水平等綜合因素。第五條 外包管理人員。公司外包項(xiàng)目的管理由公 司總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，信息技術(shù)部為主要執(zhí)行部門，包括 參與項(xiàng)目外包過程和項(xiàng)目業(yè)務(wù)的調(diào)研、以及項(xiàng)目進(jìn)度的 監(jiān)督和總體控制，并負(fù)責(zé)管理外包人員的日常工作安排。第二章外包項(xiàng)目要求第六條外包戰(zhàn)略（一）此項(xiàng)目外包是否可以降低公司的成本；（二）此項(xiàng)目外包是否可以產(chǎn)生比自己運(yùn)作更多的 利益；（三）此項(xiàng)目是否利用本公司沒有的設(shè)備，專業(yè)人 員或?qū)I(yè)技術(shù)；（四）準(zhǔn)確把握公司核心競爭力與益利環(huán)節(jié)，避免 將公司核心項(xiàng)目3、外包。第七條承包商的選擇（一）承包方是否與本公司存在直接或潛在的競爭 關(guān)系；（二）承包方在知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)方面的力度和效果；（三）承包方類似項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)、服務(wù)能力、資格認(rèn) 證和信譽(yù)；（四）承包方的性價(jià)比是否合適；（五）優(yōu)先選擇合作過的優(yōu)秀承包商。第八條外包項(xiàng)目計(jì)劃書（一）項(xiàng)目外包的具體實(shí)施程序；（二）項(xiàng)目外包的主要風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益；（三）項(xiàng)目外包范圍，將部分或全部項(xiàng)目交由承包 商負(fù)責(zé)；（四）外包內(nèi)容、方式、條件、程序，避免將核心 項(xiàng)目進(jìn)行外包；中長期發(fā)展戰(zhàn)略。第九條外包業(yè)務(wù)流程 第十條項(xiàng)目管理角色單位崗位角色職責(zé)公司總經(jīng)理1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的調(diào)研和分析；2、負(fù)責(zé)項(xiàng)冃的進(jìn)度管控；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)冃團(tuán)隊(duì)的職責(zé)分配。信4、息技術(shù)部1、協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)冃的調(diào)研和分析；2、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)冃進(jìn)度的管控、人員的管理以及業(yè)務(wù) 的協(xié)調(diào)溝通；3、定期對業(yè)務(wù)的合理性、合同執(zhí)行、績效以及管理等情況 進(jìn)行分析和總結(jié)，及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理；4、明確外包人員的職能，協(xié)調(diào)工作進(jìn)度；5、負(fù)責(zé)項(xiàng)冃資料的編寫和整理。承包商外包人員1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品研發(fā)或服務(wù)的提供；2、負(fù)責(zé)相關(guān)資料的編寫和整理；3、參與項(xiàng)冃的溝通和項(xiàng)冃的管控4、按照合同規(guī)定完成服務(wù)內(nèi)容。第十一條風(fēng)險(xiǎn)因素的識別（一）在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供 的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、 作業(yè)方式、作業(yè)時(shí)間、服務(wù)費(fèi)用等細(xì)節(jié)；（二）在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確公司有權(quán)督 促5、承包方外包人員改進(jìn)服務(wù)流程和方法，外包人員有責(zé) 任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實(shí)施的進(jìn)度 和現(xiàn)狀告知本公司，并對存在問題進(jìn)行有效溝通；（三）在合同的服務(wù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)方面，應(yīng)當(dāng)規(guī)定外 包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施的 補(bǔ)救措施；（四）在合同的保密事項(xiàng)方面，應(yīng)具體約定對于涉 及本公司機(jī)密的業(yè)務(wù)和事項(xiàng)，承包方外包人員有責(zé)任履 行保密義務(wù)；（五）在費(fèi)用結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)方面，綜合考慮內(nèi)外部因素， 合理確定外包價(jià)格，嚴(yán)格控制項(xiàng)目外包成本；（六）在違約責(zé)任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一 定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和公司自身業(yè) 務(wù)的變化。第三章 項(xiàng)目外包過程管理第十二條考核和管控（一）在6、外包人員提供服務(wù)過程中，應(yīng)密切關(guān)注和 評估外包人員的工作能力，采取動態(tài)管理方式，對外包 人員開展日常績效評價(jià)和定期考核；（二）公司項(xiàng)目管理人員有義務(wù)向承包方匯報(bào)外包 人員的工作績效考核，并及時(shí)向承包方反饋，協(xié)商管理；（三）一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標(biāo)等情況，應(yīng)及時(shí)溝通， 要求承包方調(diào)整改進(jìn)；（四）我方項(xiàng)目管理人員有權(quán)按照項(xiàng)目外包制度、 工作流程和相關(guān)要求，落實(shí)項(xiàng)目外包實(shí)施全過程的管控 措施；（五）公司對重大項(xiàng)目外包的各種意外情況做出充 分預(yù)計(jì)，建立相應(yīng)的應(yīng)急機(jī)制，制定臨時(shí)替代方案，避 免項(xiàng)目外包失敗造成公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。第十三條 項(xiàng)目管理的要求（一）承包方派出人員在到達(dá)工作現(xiàn)場1周前需向 本公司提7、供外包人員詳細(xì)清單，詳盡提供人員姓名、性 別、年齡、職務(wù)、工作簡歷等情況，信息必須真實(shí)可靠；（二）承包方需提供外包人員上級負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方 式，并建立外包人員工作情況反饋機(jī)制，本公司有權(quán)要 求承包方負(fù)責(zé)人進(jìn)行相關(guān)處理；（三）承包方派出人員增、減變動和崗位調(diào)整必須 于調(diào)整前3日內(nèi)報(bào)公司備案，若對項(xiàng)目進(jìn)度和研發(fā)造成 影響，則由承包方承擔(dān)；（四）承包方派出人員必須執(zhí)行本公司日常管理制 度，服從公司項(xiàng)目經(jīng)理和項(xiàng)目助理的技術(shù)指導(dǎo)和日常監(jiān) 督管理，未按要求執(zhí)行的外包人員，本公司有權(quán)要求承 包方進(jìn)行撤換；（五）本公司項(xiàng)目管理人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目的調(diào)研與實(shí)滋 方案設(shè)計(jì)工作，包括內(nèi)容分類與規(guī)劃、用戶功能設(shè)計(jì)等 工作，外包8、人員根據(jù)我方的要求，提供項(xiàng)目的開發(fā)服務(wù)， 另外，如因建設(shè)的需要及用戶需求變更或增加，外包人 員需提供設(shè)計(jì)方案、軟件升級及系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)；（六）項(xiàng)目開發(fā)過程中，項(xiàng)目經(jīng)理需定期主持召開 項(xiàng)目工作總結(jié)會議，外包人員必須匯報(bào)項(xiàng)目的工作進(jìn)度 和總結(jié)報(bào)告；（七）公司可根據(jù)項(xiàng)目需求、工作需要，要求承包 方增加或減少外包人員；（八）公司有權(quán)對承包方人員進(jìn)行考核，考核不合 格的可要求承包方進(jìn)行處理或要求承包方撤換；（九）承包方派出人員造成公司財(cái)產(chǎn)損失或客戶公 司財(cái)產(chǎn)損失的，公司有權(quán)要求承包方或外包人員給予賠 償，情節(jié)嚴(yán)重者，公司將追究法律責(zé)任。第十四條人員管理要求（一）在項(xiàng)目研發(fā)期間出現(xiàn)業(yè)務(wù)需求不明確，外包 人9、員應(yīng)主動與項(xiàng)目管理人員溝通，配合公司客戶的需求進(jìn)行調(diào)整；（二）外包人員必須嚴(yán)格遵守公司資產(chǎn)管理、信息 資料管理、安全管理等規(guī)定，如因個人原因造成我公司 信譽(yù)受損、資產(chǎn)遺失或損壞、機(jī)密資料泄露等，我公司 有權(quán)追究其法律責(zé)任；（三）外包人員工作期間應(yīng)自覺維護(hù)和監(jiān)管本公司 的資產(chǎn)或客戶公司的資產(chǎn)，若因個人原因造成的遺失或 損失行為按相關(guān)公司規(guī)定進(jìn)行賠償；（四）外包人員工作期間若遲到、早退、曠工或違 反本公司員工管理規(guī)定，我方將予以申誡警告，情節(jié)嚴(yán) 重者將通報(bào)外包方上級負(fù)責(zé)人予以處理；（五）嚴(yán)格遵守公司作息時(shí)間規(guī)定（本公司項(xiàng)目人 員工作時(shí)間遵照客戶公司工作時(shí)間），除遇特殊情況并及 時(shí)通知項(xiàng)目管理人員外10、，不得上班遲到，不得下班早退；（六）外包人員如需請假、休假或遇特殊情況未能 上班，應(yīng)在確保在不影響正常工作的前提下及時(shí)告知我 方項(xiàng)目經(jīng)理；（七）外包人員需服從因業(yè)務(wù)需求進(jìn)行的加班，不 得無故缺勤或早退，特殊情況需告知我方項(xiàng)目經(jīng)理；（八）外包人員工作期間，要求著正裝或休閑職業(yè) 裝，不得夸張、艷麗或染發(fā)；（九）外包人員需根據(jù)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)需求完成規(guī)定的文檔編寫和資料整理，并保證信息資料的安全保密性；（十）若在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成進(jìn)度要求，外包人員 負(fù)責(zé)人需提供分析報(bào)告，并在會議上匯報(bào)原因，提出解 決辦法，如需調(diào)整進(jìn)度，需與項(xiàng)目管理人員協(xié)調(diào)，項(xiàng)目 管理人員匯報(bào)總經(jīng)理后方可修改；（十一）外包人員在每個月底必須11、提交工作報(bào)告， 或發(fā)郵件給項(xiàng)目經(jīng)理，包括當(dāng)月解決的問題、碰到的困 難、如何解決以及下個月工作規(guī)劃。第十五條 項(xiàng)目驗(yàn)收要求（一）公司應(yīng)根據(jù)承包方項(xiàng)目外包成果交付方式的 特點(diǎn)制定不同的驗(yàn)收方式；（二）項(xiàng)目測試必須達(dá)到我方要求的驗(yàn)收要求，按 照相關(guān)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)對承包方交付的服務(wù)或產(chǎn)品進(jìn)行審 核及測試；（三）項(xiàng)目驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)異常情況的，應(yīng)當(dāng)立即 報(bào)告，查明原因，視問題的嚴(yán)重性與承包方協(xié)商并采取 恰當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施，必要時(shí)依法索賠；（四）項(xiàng)目管理人員負(fù)責(zé)對外包項(xiàng)目的服務(wù)或產(chǎn)品 進(jìn)行驗(yàn)收，如承包方最終提供的服務(wù)或產(chǎn)品與合同約定 不一致，外包人員需及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。第十六條違約行為的處理（一）如外包人員造成的項(xiàng)目進(jìn)度拖延、服務(wù)或產(chǎn) 品不符合合同規(guī)定的要求，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度拖延的情況， 違約金額按合同規(guī)定的違約條款執(zhí)行；（二）如我方、承包方中任何一方由于不可抗力致 使合同履行受阻或無法完成，履行合同的期限應(yīng)協(xié)商延 長。延長的期限應(yīng)參考事故影響占用的時(shí)間；（三）如有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為, 并導(dǎo)致項(xiàng)目外包合同無法履行的，本公司有權(quán)終止合同, 并按照法律程序向承包方索賠。第四章附則第十七條本辦法由公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第十八條 本辦法自頒布之日起生效。