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1、大型物流公司差旅費報銷制度第1節 總則第1條 目的為控制費用，提高效率，規范出差人員的審批及報銷程序，結合公司實際情況，特制定本制度。第2條 本制度適用于公司因公出差人員。第2節 報銷程序第3條 公務安排1日內完成的，填寫外出申請單（見附件70）；公務安排1日以上完成的，填寫出差申請單（見附件71），經申報流程結束后方可執行，并留復印件作為報銷憑據。第4條 公務安排已由公司統一安排交通、食宿的情況下相關費用不予報銷。第5條 公務安排的飛機票由公司行政部根據出差申請單統一訂購。第6條 需提前借款的，應列明預計報銷或還款時間，并須已還清上次的借款，若仍有借款而未上報審核的，原則上不予再借，出差的借2、款應以出差申請所列預算為依據。第7條 所有公務費用報銷需以實際發生及提供當地的原始發票為準，但不得超過以下規定標準；若實際費用超出標準的需經總經理審批。第8條 公務安排返回公司后，須在3個工作日內填寫費用報銷單；并附上出差費用明細表（見附件72）（詳細注明各類費用發生的時間、地點和金額等信息）、報銷票據和出差申請單，經部門負責人初審、公司分管副總復核確認后，交財務部審核，經總經理簽字批準后方可報銷。第9條 報銷單據粘貼需規范、統一，符合財務管理要求；在相應位置應列明大寫金額，字跡清晰、規范，大小寫完整一致，不得涂改。第10條 公司有權對報銷人及報銷單據審核人的信用進行抽查，如有與實際情況不符，3、公司將對其進行警告，并保留辭退該員工的權利。第3節 交通費用報銷標準第11條 公司將盡量安排公務外出用車；如公司不能安排用車，則應乘坐公交汽車、長途汽車、火車等交通工具。第12條 在本市內外出公務，報銷公交車票除2人及以上同行外均不得連號。第13條 長途出差應按以下職級選擇往返交通工具：職 級火車輪船飛機主管及以下硬臥二等艙 副經理、經理硬臥二等艙 執行總經理以上軟臥二等艙普通艙第14條 外出或出差時應盡量乘坐當地的公共交通車輛；如屬緊急任務、攜帶公司貴重物品或簽約文件、大量或大件宣傳資料、電腦等演示設備等特殊情況的，可乘坐計程車，并需在發票背面注明往返地址、時間及理由，報銷時備注原因并經部門4、負責人簽字確認。第15條 因接送客戶需要租車的，須提前填寫租車申請單（見附件73），報本部門經理簽字確認并報行政部簽批后方可租用；租車申請單將作為借款及費用報銷憑據。第4節 餐費報銷標準第16條 市內出差：早餐不補助，中餐10元，晚餐10元；中午12：00之后外出餐費不補助，交通費、通訊費不補助。第17條 因公務安排外地出差（XX市外中國境內），按以下標準報銷餐費：職 級XX市外中國境內主管及以下40元/日副經理高級經理50元/日執行總經理以上70元/日第18條 員工外地出差期間，若因特殊情況需要宴請客戶或關系單位，須經部門負責人提前報執行總經理批準后憑票據實報實銷（注：該類費用應單獨審批報銷5、，不得與差旅費混在一起）。第19條 外地出差餐費包括所有餐飲服務費用及飲料、飲用水費用（有接待的不再給予報銷餐補）： （1）外地出差早餐統一為10元，余額中餐、晚餐平分； （2）外地出差補助規定：上午9:00前外出可享受全天補助，上午9:00后中午12:00前外出可享受中餐及晚餐補助，中午12:00后下午18:00前外出可享受晚餐補助，下午18:00后外出無補助；上午9:00前返回無補助，上午9:00后中午12:00前返回可享受早餐補助，中午12:00后下午18:00前返回可享受早餐及午餐補助，下午18:00后返回可享受當天全天補助； （3）外出及返回時間由行政部按考勤確認。第5節 住宿費用報6、銷標準（含所有服務費用）職 級中國境內主管及以下100元/日副經理、經理200元/日執行總經理以上300元/日第6節 通訊費用報銷標準第19條 XX市內出差不補助通訊費用，以下通訊費用含在酒店住宿所發生的通訊費用。職 級XX市外四川省內四川省外中國境內主管及以下10元/日20元/日副經理經理20元/日30元/日執行總經理以上30元/日40元/日第7節 公司或境外出差報銷標準第20條 關聯公司出差： （1）出差時間在10天以下（含10天）的，餐費按以上標準減半執行； （2）出差時間在10天以上的，餐費按照各關聯公司規定的補貼標準執行。第21條 境外出差：（1） 需將專題申請及費用明細預算報請總經理簽批；（2） 特殊情況超過費用預算的需提前請示總經理。