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1、母子公司管控體系制度匯編之中捷廚衛股份公司下屬子公司采購比價管理制度目錄第一章 總 則2第二章 組織與職責2第三章 比價庫的建立2第四章 比價庫的維護3第五章 附則4第一章 總 則第一條 為了加強中捷廚衛股份公司（以下簡稱“股份公司”）對子公司采購價格的監控，防范采購過程中的差錯和舞弊，降低采購成本，特制訂本制度。第二條 本制度適用于整個股份公司所屬操作型管控子公司，適用于股份公司所需各種產品的采購。第二章 組織與職責第三條 股份公司業務監控部門價格內審人員負責指導和監督分子公司建立和維護采購比價庫系統，并對各分子公司在價格控制方面進行工作指導和支持。第四條 分子公司負責按照比價庫嚴格執行采購2、價格，并不斷更新比價庫的數據，報送價格內審人員備案，并接受后者的監督和檢查。第三章 比價庫的建立第五條 股份公司總經理負責召集“建立采購比價庫啟動會”，與會人員包括：股份公司總經理、操作型管控分子公司總經理、業務監控部門負責人、行政中心總監。（一）總經理強調建立科學規范的采購平臺對提高股份公司經營效益的重要意義；（二）業務監控部門（人員）向各分子公司總經理陳述建立采購比價庫的工作計劃；（三）會后，各分子公司總經理向本公司傳達股份公司會議內容，并要求相關人員積極配合股份公司業務監控部門，建立和維護采購比價庫；第六條 各采購人員提供采購產品的總體情況：分類、各類數量、價格水平、金額、主要供應商情況3、等，由分子公司總經理需按照業務監控部門的要求，匯總本公司所有采購產品的總體清單，并按規定進行分門別類。第七條 業務監控部門與各分子公司討論確定所需采購產品價格和供應商維護的原則和程序，由股份公司總經理審批。第八條 所有產品的采購價格、首選與備用供應商確定后，各分子公司指派專人配合價格內審人員建立“采購產品的整體規劃清單”。第九條 根據“采購產品的整體規劃清單”組織建立分子公司初始的“采購比價數據庫管理系統”，該數據庫管理系統對相關人員開放不同權限。第四章 比價庫的維護第十條 各分子公司要依據“采購比價數據庫管理系統”進行采購，如果可以獲得更好的采購條款，則對采購比價數據庫管理系統相應部分進行更4、新；如果由于市場行情變化等原因而造成采購價格上升，則對采購比價數據庫管理系統相應部分進行更新，并接受相關部門、人員的質詢。在更新數據和實施采購前，采購部應向價格內審人員提交詳細的說明報告，須經價格內審人員審核。第十一條 價格內審人員每月檢查本公司是否按照股份公司規定的程序對“采購比價數據庫管理系統”進行了維護，對錯漏及可疑之處提出質疑或更正意見。第十二條 價格內審人員每天檢查分子公司“采購比價數據庫管理系統”，對較大額度采購的價格上升或供應商變化事件進行質詢，如果有不合理之處要求馬上更正。每周一向總經理提交上一周“采購比價數據庫管理系統”更新及維護情況報告。第十三條 總經理每周審核價格內審人員的報告，在重大問題上質詢相關分子公司總經理，并提出和監督落實整改措施。第十四條 信息管理部門負責維護“采購比價數據庫管理系統”的每日正常運行，盡快解決各使用人員提出的技術問題。第五章 附則第十五條 本制度經股份公司公司總經理辦公會批準后發布執行，股份公司業務監控部門（人員）負責制訂、修改并解釋。此前有關股份公司公司對控（參）股公司管理的規定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執行。第十六條 本制度未盡事宜，執行國家有關法律、法規和股份公司公司的有關規定。第十七條 本制度從下發之日起執行。