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1、鹽化集團有限公司事故隱患排查治理管理制度第一章 總則第一條 為加強事故隱患排查治理力度，有效防范和減少生產安全事故發生，依據安全生產事故隱患排查治理體系建設實施指南、安全生產事故隱患排查治理暫行規定、危險化學品企業事故隱患排查治理實施導則、中國鹽業總公司隱患排查治理管理辦法制定本制度。第二條 本制度所稱事故隱患，是指違反安全生產法律、法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷。 集團公司將事故隱患共分8大類28小類，具體見附件一事故隱患分類表。根據事故隱患可能造成的人員傷亡、財產損失、系統影響；2、可能造成事故的概率；出現的頻率、次數；整改、治理和排除的難度，結合集團公司實際情況，集團公司將事故隱患分為A、B、C三級(具體見附件二事故隱患分級表)：(一)A級隱患指可直接或間接導致事故、可能造成人員傷亡、較大財產損失，對系統影響較大，危害較大，需要制定制度或整改方案，或者因外部因素影響致使本單位自身難以排除的，需要集團公司關注并驗證的隱患以及上級單位或政府部門下達的隱患整改項目。(二)B級隱患指雖不能直接或間接導致事故，但長時間存在造成事故的概率較大，可能造成較少財產損失，對系統影響較小，對發生事故時的應急救援影響較大，危害和整改難度較小，需要事業部（廠）關注并驗證的隱患。(三)C級隱患指3、不會直接導致事故發生，較易并可立即整改的，需要分廠（車間）關注并驗證的隱患。各單位應根據集團公司分級原則，結合本單位管理實際情況，合理制定隱患級別。各事業部（廠）、分公司、職能部室應按照本制度，結合實際情況，制定本單位事故隱患排查治理管理制度。 第三條 事故隱患排查治理遵循“誰主管、誰負責”、“誰檢查、誰簽字、誰負責”的原則。 第四條 本制度適用于集團公司各單位。第二章 機構及職責第五條 集團公司成立事故隱患排查治理領導小組，領導小組下設辦公室在集團安全環保部。一、集團公司事故隱患排查治理領導小組組 長：集團公司總經理副組長：集團公司副總經理組 員：各事業部（廠）、分公司、集團公司各職能部室負4、責人。二、職責（一） 集團公司事故隱患排查治理領導小組職責1、討論通過集團公司事故隱患排查治理相關制度。2、對重大事故隱患進行討論研究，確定整改措施以及必要的資金投入。（二）集團公司事故隱患排查治理領導小組辦公室職責1、組織開展集團公司事故隱患排查治理工作。2、負責事故隱患的收集、統計、分析、上報工作。3、對各下屬單位事故隱患排查治理工作進行監督。4、負責集團公司事故隱患排查治理規章制度的修訂工作。 第六條 集團公司所屬各事業部（廠）、分公司、職能部室事故隱患排查治理職責1、建立事業部（廠）、分公司隱患排查治理小組。2、制定本單位隱患排查治理規章制度，開展隱患排查治理工作。3、及時向集團公司反5、映本單位難以解決的事故隱患。第三章 事故隱患排查范圍及內容第七條 事故隱患排查范圍包括但不限于以下內容：安全基礎管理、區域位置和總圖布置、工藝管理、設備管理、電氣系統、儀表系統、危險化學品管理、儲運系統、消防系統、公用工程系統、環保管理。 第八條 事故隱患排查應依據充分、內容具體，各項檢查均需編制檢查表，排查方式結合集團公司日常管理、專項檢查和監督檢查等工作分為：日常隱患排查；綜合性隱患排查；專業（項）性隱患排查；季節性隱患排查；節假日前隱患排查；事故類比隱患排查。 （一）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及分廠（車間）領導和工藝、設備、電氣、儀表、安全等專業技術人員6、的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關鍵裝置、重點部位、重大危險源的檢查和巡查。檢查和巡查頻次按各單位規定執行。 （二）綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，需要相關領導、專業人員和職能部室共同參與的全面檢查，以安全生產法律、法規、規章、標準、規程的貫徹執行，安全生產責任制、安全生產管理制度的落實、現場安全管理為重點。（三）專業隱患排查主要是指對工藝、設備、電氣、儀表、消防和環保等系統分別進行的專業檢查。（四）季節性隱患排查是指根據各季節特點開展的專項隱患檢查，春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、防設備容器高溫超壓、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、7、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。 （五）節假日前隱患排查主要是指在節假日前，對裝置生產是否存在異常狀況和隱患、備用設備狀態、備品備件、生產及應急物資儲備、保運力量安排、企業保衛、應急工作等進行的檢查，特別是要對節日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應急工作進行重點檢查。（六）事故類比隱患排查是對企業內和同類企業發生事故后的舉一反三的安全檢查。第四章 隱患排查頻次及組織 第九條 隱患排查頻次綜合性隱患排查：公司級隱患排查以內審形式開展；事業部（廠）、分公司綜合檢查由各級安全環保部（或負有安全管理職責的部門）組織本單位相關管理8、技術人員每季度至少開展一次。第十條 專業（項）安全檢查：公司級專業（項）安全檢查根據相關要求組織相關專業技術人員開展，相關職能部室、分公司、事業部（廠）每季度至少開展一次專業（項）自查。第十一條 季節性安全檢查：公司安全環保部根據季節性特征及公司生產實際組織開展季節性安全檢查。職能部室、分公司、事業部（廠）在每個季節前針對季節氣候特點開展季節性安全檢查。第十二條 重大節假日安全檢查：集團公司每年春節、國慶節前組織開展節假日安全檢查，職能部室、分公司、事業部（廠）每個法定節假日前組織開展節假日安全自查。第十三條 當發生以下情形之一，集團公司、事業部（廠）、分公司、職能部室應及時組織進行相關的隱患9、排查： （一）頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的； （二）組織機構和人員發生重大調整的； （三）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估； （四）外部安全生產環境發生重大變化； （五）發生事故或對事故、事件有新的認識； （六）氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害。第十四條 隱患排查組織（一） 集團安全環保部制定公司級安全生產檢查計劃、檢查方案、檢查表，確定檢查人員，下發檢查文件，組織召開安全生產檢查首、末次會議，組織下發“隱患整改指令書”，組織進行整改驗證。（二）集團公司各單位按照本單位安全檢查計10、劃和公司頻次要求開展隱患排查工作。第五章 事故隱患治理第十五條 集團公司事故隱患治理實行分類治理原則。對排查出的隱患，隱患所在單位負責人應根據隱患類別，指定相應業務歸口部門負責整改。第十六條 隱患治理包括現場立即整改和限期整改。（一） 違反操作規程和勞動紀律等人的不安全行為；設備設施方面的不安全狀態如安全裝置沒有啟用、現場混亂等物的不安全狀態等隱患。排查人員一旦發現，應當要求立即整改，并如實記錄。（二） 難以做到現場立即整改的隱患，應限期整改，限期整改由排查單位或組織單位向隱患所屬單位下發“隱患整改指令書”(見附件四)，各單位第一責任人簽收“隱患整改指令書”后，根據隱患類別確定本單位整改負責人11、。隱患整改負責人完成整改后反饋檢查人員進行效果驗證，檢查人員驗證后將驗證結果反饋各級安全環保部門備案。因特殊情況不能按時完成整改的隱患，驗證人員應檢查安全防范措施的落實情況，并根據隱患所在單位制定的整改措施及計劃完成時間繼續驗證并反饋集團安全環保部，最后形成隱患治理閉環管理。第十七條 隱患整改需要采取工程技術措施，購置設備、設施，投入大量資金的，隱患所在事業部可以提報專項費用申請，經集團公司批準后予以實施；事故隱患所在單位如無法獨立完成整改，應及時向集團公司反映相關情況，集團公司應予以相關支持，協助事故隱患所在單位完成隱患整改。第十八條 對于未及時完成整改的A級事故隱患，集團安全環保部實行掛牌12、督辦，在隱患所在現場懸掛“隱患整改督辦牌”，監督整改責任單位和責任人及時完成整改。 第六章 事故隱患監控 第十九條 集團公司各單位應對排查出的隱患進行分類治理，建立事故隱患排查臺賬（見附件三），按照“五定”原則（定整改方案、定資金來源、定項目負責人、定整改期限、定控制措施）落實隱患治理的各項措施，對隱患治理情況進行監控，保證隱患治理按期完成。 第二十條 各事業部（廠）每月25日將本單位排查出的事故隱患報集團安全環保部。集團安全環保部每月對上報的事故隱患進行統計、分類，按照自治區安監局的要求，通過“內蒙古安全生產隱患排查治理系統”向自治區安監局報送集團公司的事故隱患。集團安環部每月10日前通過中13、鹽總公司安全生產監督管理系統向中鹽總公司上報上月隱患排查整改統計匯總情況；對于重大隱患，應當及時報告重大安全事故隱患報告書（見附件五）。第七章 事故隱患整改追溯第二十一條 集團公司實行事故隱患可追溯機制，建立事故隱患代碼，事故隱患代碼由隱患級別代碼、隱患所在單位代碼、隱患類別代碼、隱患首次發現年月代號和隱患序號五部分組成，中間用橫線分隔，事故隱患代碼圖例說明如下： 隱患發生次數 隱患序號 隱患首次發現年月代號 隱患類別代碼 隱患所在單位代碼 隱患級別代碼 隱患級別代碼隱患級別A級隱患B級隱患C級隱患代 碼ABC 隱患所在單位代碼單位名稱氯堿事業部水泥廠制堿事業部電石廠熱電廠代 碼LJSNZJD14、SRD單位名稱生產設備管理部后勤服務分公司發展技術部營銷分公司物資分公司代 碼SCHQFZYXWZ隱患類別代碼單位名稱安全類消防類工藝類設備類電儀類環保類“5S”類其它類代 碼AQXFGYSBDYHB5SQT隱患發現年月代號用六位數字表示。隱患序號用三位數字表示。隱患發現次數用一位數字表示。例如：“A-LJ-AQ-201405-003（2）”“A”表示隱患級別為A級，“LJ”表示隱患所在單位為氯堿事業部，“AQ”表示隱患類別為安全類，“201405”表示該項隱患在氯堿事業部發現時間為2014年5月，“003”表示該項隱患序號，“（2）”表示該項隱患第二次發現。第二十二條 代碼管理（一） 重復發15、生的隱患只改變年月代號和發現次數，其余保持不變。（二）隱患追溯無時間限制。第八章 隱患舉報及獎懲第二十三條 集團公司建立事故隱患舉報獎勵機制，給予事故隱患的舉報人現金獎勵，事故隱患舉報人可以通過郵箱、電話或到集團安環部辦公室進行舉報，舉報郵箱：zyjlta；舉報電話：04838182069、04838182251、04838182037、04838182040。第二十四條 根據事故隱患的危害程度和可能造成的損失，集團公司對舉報事故隱患的員工給予100500元的獎勵，獎勵采用現金兌現，由集團安環部審核，分管安全副總經理批準后實施。發現A級事故隱患的獎勵300500元；發現B級事故隱患的獎勵10016、200元；第二十五條 隱患考核執行集團公司安全管理考核細則，重復發生的隱患，執行集團公司生產安全事故管理辦法。第九章 附則 第二十七條 本制度由集團安全環保部起草、修訂、歸口解釋。 第二十八條 本制度2014年7月第4次修訂，自下發之日起執行，原中鹽鹽化集團有限公司事故隱患排查治理管理程序（安環字201417號）同時廢止。附件一： 事故隱患分類表隱患大類隱患小類安全類1、安全生產責任制類2、安全管理制度類3、從業人員教育培訓類4、從業人員操作行為類5、應急救援預案與實施類6、事故管理類7、職業健康類8、風險管理類9、相關方管理類10、個人防護用品使用類設備類11、生產工具類12、安全設備設施類17、13、檢驗及維護保養類消防類14、安全出口及疏散通道類15、應急器材類工藝類16、工藝管理制度類17、工藝技術及工藝裝置安全控制類18、現場工藝安全類電儀類19、制度及檢驗檢定類20、電儀設置類21、電儀現場安全類環保類22、環保設施運行類23、污染物排放類24、環保報表類“5S”類25、作業環境類26、標志及標識類27、定置管理類其它類28、其它相關類附件二：事故隱患分級表A級事故隱患表序號隱患大類隱患小類隱患內容1安全類安全生產責任制類未對各級管理部門、管理人員及從業人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲。安全管理制度類 未按照國家安全法律法規標準及其他要求18、和安全標準化要求建立相關安全管理制度。制定的安全管理制度與實際不符。應急救援預案與實施類重大危險源，關鍵裝置、重點部位未按計劃開展應急演練或應急演練頻次不符合國家相關要求。事故管理類未按照“四不放過”原則開展事故調查和處理。風險管理類重大風險未制定管理方案兩重點一重大不符合國家相關法律法規和標準的管理要求對事故隱患無故不整改或未在期限內徹底整改未經作業許可進行動火、受限空間、動土等危險性作業。2設備類安全設備設施類裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位未設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯鎖裝置等設施。連鎖不符合以下要求：現場聯鎖裝置必須投用，完好；摘除聯鎖有審批手續，有19、安全措施；恢復聯鎖按規定程序進行。安全設施隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后未立即復原。檢驗及維護保養類特種設備及其安全附件未按時進行檢驗。可燃、有毒氣體報警器等監視和測量設備未按規定周期進行校準和檢定。防雷防靜電裝置未按時進行檢驗。3工藝類工藝技術及工藝裝置安全控制類生產裝置超工藝紅線運行工藝管理制度類未將最新的操作規程發放至相應崗位。現場工藝安全類有毒有害、易燃易爆物質泄漏4電儀類電儀設置類消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等重點部位等特別重要負荷的供電不滿足供配電系統設計規范GB50052所規定的一級負荷供電要求。爆炸危險區域內的防爆電氣設備、儀表不符合危險場所電氣防爆安全規20、范的要求。5環保類環保設施運行類私自停用公司主要環保設施，導致污染物超標排放。污染物排放類廢氣、廢水、粉塵等污染物長期超標排放，影響周邊環境或導致污水處理廠不能正常運行。6其它類其它相關類其它A級隱患B級事故隱患表序號隱患大類隱患小類隱患內容1安全類應急救援預案與實施類編制的應急預案與本單位實際不符。未按計劃開展應急演練。應急救援物資的配備不滿足本單位安全生產事故應急救援的需求。未定期對本單位應急救援物資進行檢查和維護保養。風險管理類未按公司要求及時開展危險源辨識和風險評價工作。未對危險源辨識和風險評價結果進行審核，未上報相關部門。未對重大危險源的設備、設施定期檢查，未做相關記錄。未制定重大危21、險源安全管理制度和應急救援預案。相關方管理類同不具備相應資質的單位或者個人開展相關業務。相關方在作業場所存在違章作業現象。未同相關方簽訂安全生產協議。職業健康類未建立健全本單位職業衛生檔案或檔案有缺失。未開展日常職業病危害因素檢測。未按有關規定進行上崗前、在崗期間和離崗時的職業健康體檢。從業人員資格資質類主要負責人、安全管理人員安全資格證書、特種作業資格證書過期。個人防護用品使用類個人防護用品不符合國家相關標準或超過使用期限員工未正確佩戴和使用個人防護用品從業人員操作行為類從業人員違反操作規程進行作業、違反勞動紀律進行作業負責人違反操作規程指揮從業人員進行作業。從業人員教育培訓類采用新工藝、新22、技術、新材料或者使用新設備，未并對從業人員進行專門的安全生產教育和培訓。未及時組織特種作業人員、特種設備作業人員進行取證和復審培訓2工藝類現場工藝安全類崗位員工未遵守操作規程；未按時進行巡回檢查。工藝管道、存儲設備“跑、冒、滴、漏”工藝管理制度類未每年對操作規程的適應性和有效性進行確認。未每三年一次對操作規程進行審核修訂。當工藝技術、設備發生重大變更時，未及時審核、修訂操作規程。3設備類安全設備設施類安全閥、爆破片的設置不滿足安全生產要求。檢驗及維護保養類防毒、除塵裝置長期運行故障，未及時維修處理。未定期對安全設施檢查和檢維修，或安全設施存在缺陷。未對其在用的特種設備進行經常性維護保養和定期自23、行檢查。生產工具類生產工具本體存在缺陷或安全附件缺失、無效。4電儀類電儀設置類變配電室設備設施、配電線路不滿足相關標準規范的規定電氣設備的安全性能不滿足相關標準規范的規定電纜無阻燃措施，電纜橋架不符合相關設計規范隔離開關與相應的斷路器和接地刀閘之間，未裝設閉鎖裝置。屋內的配電裝置，未裝設防止誤入帶電間隔的設施。序號隱患大類隱患小類隱患內容5環保類環保設施運行類環保設施出現故障時，未及時組織檢修處理導致污染物超標排放。污染物排放類廢氣、廢水、粉塵等污染物超標排放。6消防類安全出口及疏散通道類重要作業場所如消防泵房及其配電室等場所未設置有事故應急照明。應急照明設施無效、安全出口和疏散通道不暢應急器24、材類未按照國家標準、行業標準配置消防設施、器材。未定期對消防設施、器材進行檢查和維護保養。7其它類其它相關類其它B級隱患C級事故隱患表序號隱患大類隱患小類隱患內容1安全類安全管理制度類 未按照事業部（廠）要求建立相關安全管理制度。制定的分廠（車間）級安全管理制度與實際不符。風險管理類未健全事故隱患信息臺賬。未建全重大危險源檔案。應急救援預案與實施類編制的應急預案與本單位實際不符。應急演練未按照生產安全事故應急演練指南開展。未開展應急預案培訓活動。事故管理類未建立本單位事故檔案和事故管理臺帳。建立的事故檔案和事故管理臺帳內容不全面或與實際不符。職業健康類未開展在崗期間職業危害防治知識培訓。粉塵、25、有毒有害物質、物理因素（噪聲、高溫等）等現場檢測濃度超過標準限值。員工職業健康監護檔案未建立或檔案內容缺失。個人防護用品使用類未按標準配發個人防護用品員工未正確佩戴和使用個人防護用品從業人員教育培訓類未將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃未對新上崗、轉崗、復工人員按規定要求進行安全培訓教育未組織在崗員工每年進行再培訓。員工安全培訓檔案內容不全，培訓考核情況缺失管理部門、班組未按照相關規定開展安全活動2工藝類現場工藝安全類未對本單位危險化學品（包括原材料、輔助物料、中間體、產品等）進行普查，建立危險化學品檔案（包括：名稱，包括別名、英文名等； 存放、生產、使用地點；數量；危險性分類、危規號、包裝26、類別、登記號；安全技術說明書與安全標簽）未嚴格執行交接班制度，交接日志內容不完整或不真實。操作記錄不真實、未及時記錄、不齊全，字跡不工整，有涂改現象。未按規定建立、修訂、更新各類安全生產的記錄、運行日志等臺帳和檔案。各類安全生產記錄、運行日志等臺帳和檔案與實際不符。工藝管理制度類未進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件未納入企業文件控制系統予以管理。工藝安全信息包括：（危險品危害信息；工藝技術信息；工藝設備信息；工藝安全安全信息）。3設備類安全設備設施類安全設施臺帳內容不全面或未及時更新。4電儀類制度及檢驗檢定類未建立、健全電氣安全管理制度和臺帳未建立、健全儀表管理制度和臺帳，包括檢查、維護、使用、檢定等制度及各類儀表臺賬。5環保類環保設施運行類環保設施臺賬建立不齊全、運行記錄填寫不規范。污染物排放類廢氣、廢水、粉塵等污染物間歇超標排放。環保報表類環保報表填寫不正確、報送不及時。6“5S”類作業環境類作業場所采光照明不良作業場所梯架缺陷作業場所地面滑定置管理類工作場所未進行定置管理標志及標識類未按照相關標準設置相應類型的安全標志及標識。安全標志及標識懸掛位置不符合相關規定要求。安全標志及標識表面不清晰或腐蝕7消防類安全出口及疏散通道類安全出口和疏散通道標識不清晰8其它類其它相關類其它C級隱患