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1、安全生產(chǎn)檢查和隱患整改制度 1 目的 為使我公司安全生產(chǎn)檢查和隱患排查治理工作規(guī)范化、制度化，進(jìn)一步落實重大隱患排查整改責(zé)任，建立起安全生產(chǎn)隱患排查治理的長效機(jī)制，消除事故隱患，提高其本質(zhì)安全生產(chǎn)水平，有效預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，特制定本制度。 2 適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)的所有部門及外協(xié)施工單位。3 術(shù)語和定義事故隱患：是指可能導(dǎo)致事故發(fā)生（人身傷亡或者經(jīng)濟(jì)損失）的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷。 重大事故隱患：是指可能導(dǎo)致重大人身傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失的事故隱患。4 職責(zé)4.1 安委會：負(fù)責(zé)公司級的安全生產(chǎn)檢查，并研究和審查有關(guān)重大安全事故隱患的治理，督促落實消除重大事故隱患2、的措施，保證整改資金到位。 4.2 安全處：審查較大安全事故隱患的治理，督促落實消除較大安全事故隱患的措施。負(fù)責(zé)各類事故隱患的匯總、復(fù)查工作，并負(fù)責(zé)對各部門的安全裝置、安全設(shè)施、消防應(yīng)急設(shè)施及器材、勞動防護(hù)用品進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核。4.3 設(shè)備處：負(fù)責(zé)審查較大設(shè)備事故隱患的排查治理，督促落實消除較大設(shè)備事故隱患的措施及復(fù)查工作。并負(fù)責(zé)對生產(chǎn)裝置運行狀況及備用設(shè)備進(jìn)行隱患排查治理。 4.4 各廠長為本單位隱患排查治理第一責(zé)任人，二級單位隱患治理組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織對廠區(qū)各工藝崗位安全、生產(chǎn)工藝、設(shè)備進(jìn)行定期檢查，并落實事故隱患的治理及所有隱患匯總、上報工作。4.5 各車間主任（工段段長）為本車間（工3、段）隱患排查治理第一責(zé)任人。三級單位隱患治理組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織對車間（工段）各工藝崗位安全、生產(chǎn)工藝、設(shè)備進(jìn)行定期檢查，并落實事故隱患的治理及所有隱患匯總、上報工作。 4.6 班組負(fù)責(zé)人為本班組隱患排查治理第一責(zé)任人。四級單位隱患治理組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)組織對本班組的生產(chǎn)工藝、安全、設(shè)備檢查，并對查出的隱患負(fù)責(zé)組織立即整改、作好匯總記錄。整改不了的隱患上報車間（工段）隱患治理組織，并采取可靠的安全措施。 4.7 各崗位人員為本崗位隱患排查治理第一責(zé)任人，五級單位隱患治理負(fù)責(zé)對本崗位生產(chǎn)工藝裝置、安全、設(shè)備進(jìn)行隱患排查。對查出但不能整改隱患上報班組隱患治理負(fù)責(zé)人。 5 安全檢查及隱患排查5.1 檢查及隱患4、排查時間 5.1.1 公司安委會（安全處）組織各職能單位每季度進(jìn)行一次綜合安全生產(chǎn)隱患檢查。 5.1.2 廠級隱患治理組織各車間（工段）每月進(jìn)行一次專項安全生產(chǎn)隱患檢查。 5.1.3 車間（工段）級隱患治理組織各班組負(fù)責(zé)人每周進(jìn)行一次安全生產(chǎn)隱患檢查。 5.1.4 班組級隱患治理組織各崗位人員每天進(jìn)行一次安全生產(chǎn)隱患檢查。 5.1.5 各崗位人員當(dāng)班期間內(nèi)隨時進(jìn)行巡檢并排查各類安全生產(chǎn)檢查。5.2.檢查形式5.2.1公司綜合性安全生產(chǎn)檢查 5.2.1.1公司生產(chǎn)安全部安全處負(fù)責(zé)召集，管理部、總調(diào)室、技術(shù)中心、項目建設(shè)規(guī)劃管理委員會、行政部保衛(wèi)處、設(shè)備處及各生產(chǎn)廠組成檢查小組。 5.2.1.2 5、各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的檢查，將檢查情況匯總后形成檢查報告，按要求報安全處，并負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)查出問題的跟蹤驗證。 5.2.1.3 安全處具體組織并負(fù)責(zé)匯總檢查情況。 5.2.2 分廠級專項安全生產(chǎn)檢查 5.2.2.1 分廠專兼職安全員負(fù)責(zé)召集，由廠長及各車間（工段）負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員組成檢查小組。 5.2.2.2 分廠專職安全員負(fù)責(zé)檢查、整改情況的匯總、存檔并將檢查結(jié)果上報安全處；本單位解決不了的問題，分類按程序報有關(guān)單位。 5.2.3 工段級安全生產(chǎn)檢查 5.2.3.1工段長負(fù)責(zé)召集兼職安全員、技術(shù)員、班組長組成檢查小組。 5.2.3.2 檢查、整改情況報分廠專職安全員。工段解決不了的問題，6、分類報分廠及有關(guān)單位。5.2.4 班組級安全生產(chǎn)檢查 5.2.4.1 班組嚴(yán)格執(zhí)行“三查”（班前查、班中查、交接班查），班組解決不了的問題，分類報分車間（工段）級有關(guān)單位。5.2.5 崗位安全生產(chǎn)檢查5.2.5.1 每名崗位工都必須執(zhí)行班中巡回檢查制，并按規(guī)定填寫崗位安全檢查表。 5.3 對重大危險源點及危害因素的檢查 5.3.1所屬單位應(yīng)對本單位的重大危險源點及危害因素控制措施的現(xiàn)場落實情況，進(jìn)行隨時檢查。 5.3.2 重大危害因素的檢查頻次為：公司季度檢查、分廠月度檢查、工段周檢、班組要班班檢查。5.4 檢查范圍 5.4.1 安全處負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場的安全隱患、違規(guī)違制、防塵、防毒、基層安全7、基礎(chǔ)管理、特種作業(yè)人員管理、現(xiàn)場定置管理、安全操作規(guī)程及各類安全文件的落實情況等進(jìn)行的檢查。 5.4.2 設(shè)備處、能源環(huán)保處負(fù)責(zé)動力、燃?xì)庀到y(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備、電氣、特種設(shè)備的安全情況及各室、站、所定置定位情況等內(nèi)容的檢查。 5.4.3 項目規(guī)劃管理委員會負(fù)責(zé)外協(xié)施工作業(yè)現(xiàn)場的隱患、違章違制等情況的檢查。 5.4.4 保衛(wèi)處負(fù)責(zé)交通、消防、治安管理等情況的檢查。 5.4.5 人勞科負(fù)責(zé)對崗位員工勞動紀(jì)律、員工崗位技能培訓(xùn)等情況進(jìn)行檢查。 5.4.6 技術(shù)中心負(fù)責(zé)對生產(chǎn)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況和檢化驗系統(tǒng)的定置定位、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 5.4.7 行政部辦公室負(fù)責(zé)對各單位辦公室、會議室、8、值班室、更衣室的定置定位情況進(jìn)行檢查，并對食堂、宿舍的安全管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 5.4.8 總調(diào)度室要根據(jù)“五同時”原則，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作的同時，要同步對安全工作計劃、布置、檢查、總結(jié)和評比；并對各分廠調(diào)度室的定置定位情況進(jìn)行檢查；對料場的安全管理負(fù)責(zé)。 5.4.9 企管科負(fù)責(zé)對公司下發(fā)的各項規(guī)章、制度的落實、分解情況進(jìn)行檢查和考核。 5.4.10 各職能部門將檢查情況匯總后形成檢查報告，在檢查結(jié)束兩天內(nèi)報安全處。并負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)查出問題的跟蹤驗證。5.4.11 安全處負(fù)責(zé)匯總檢查的情況，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。5.5 安全生產(chǎn)檢查內(nèi)容 5.5.1 查思想：查對安全工作的認(rèn)識，9、是否樹立“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的指導(dǎo)思想；領(lǐng)導(dǎo)是否真正關(guān)心職工的安全健康；職工是否樹立“我要安全”的意識；是否認(rèn)真貫徹法律、法規(guī)及其他要求；是否將安全生產(chǎn)工作列入日常議事日程；是否正確處理安全與生產(chǎn)的關(guān)系。 5.5.2 查管理、查制度：查各級安全管理制度建立、健全和貫徹、落實情況；安全教育情況；處理事故、未遂事故和違規(guī)違制時執(zhí)行“四不放過”情況；事故隱患整改的執(zhí)行情況；各級各類檔案、臺帳、記錄建立、健全情況。5.5.3 查現(xiàn)場、查隱患：查生產(chǎn)現(xiàn)場有無人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)；查有無環(huán)境的不安全因素；有較大危害因素的生產(chǎn)場所和設(shè)施、設(shè)備上有無設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志；安全裝置是否齊10、全、靈敏、有效；定置管理是否到位等。5.6.檢查記錄 5.6.1公司各相關(guān)部門對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題及其處理情況，必須記錄在案。 5.6.2 各相關(guān)職能部門的安全檢查，記錄在各自的檢查記錄上。 5.6.3 分廠級安全檢查，記錄在廠級隱患排查治理臺帳上。 5.6.4 工段級安全檢查，記錄在工段級隱患排查治理臺帳上。5.6.5 班組級安全檢查，記錄在班組級隱患排查治理臺帳上。5.6.5 崗位級安全檢查，記錄在崗位安全檢查表上。 5.7.隱患整改 5.7.1對安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各級檢查組織和人員，都要對其逐項分析研究，并匯總登記。 5.7.2各相關(guān)職能部門、各單位對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)及11、時向問題單位下達(dá)隱患整改通知單，事故隱患單位負(fù)責(zé)人應(yīng)立即組織制定隱患整改措施并立即整改；安全處負(fù)責(zé)對各單位無法解決、需其他單位配合解決的安全問題進(jìn)行協(xié)調(diào)、處理。 5.7.3本單位能整改的隱患,立即限期整改。對嚴(yán)重威脅安全生產(chǎn)的隱患項目，應(yīng)上報公司領(lǐng)導(dǎo),由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)組織制定隱患整改措施和實施整改，安全處負(fù)責(zé)整改項目的復(fù)查。 5.7.4 暫時不能解決的安全問題，應(yīng)及時報告本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人，并采取有效的臨時性控制防范措施，并制定整改計劃，限期解決。 5.7.5 各單位接到隱患整改通知書后，要在規(guī)定期限內(nèi)完成整改并將整改結(jié)果以書面形式對檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行反饋。逾期未完成或不及時反饋整改信息的，將給予嚴(yán)格考12、核。5.7.6 安全處應(yīng)對各類檢查中所發(fā)現(xiàn)的隱患和整改情況進(jìn)行匯總并登記存檔,檔案需保留一年以上。6.考核辦法 6.1 未建立各單位檢查記錄的，給予處罰100-500元。 6.2 未按規(guī)定對隱患進(jìn)行整改、整改逾期或不到位的，每次對責(zé)任單位或部門經(jīng)濟(jì)處罰2001000元。 6.3 未對重大事故隱患采取有效控制措施和未及時上報的，每項對責(zé)任單位或部門經(jīng)濟(jì)處罰5000元；造成事故的按事故規(guī)定給予處罰。 6.4 未對事故隱患進(jìn)行分析、登記、上報的，視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)處罰1001000元。 6.5 對于上級掛牌督辦的隱患沒有正當(dāng)理由未及時整改的，每項對責(zé)任單位經(jīng)濟(jì)處罰200010000元；整改完后未及時銷號13、的，每項對責(zé)任單位或部門經(jīng)濟(jì)處罰500-1000元。 8.相關(guān)的記錄和表格 8.1安全隱患整改通知單（附件1） 8.2安全隱患整改回執(zhí)單（附件2） 9.附則 9.1本制度解釋權(quán)歸公司安全處，修訂亦同。 9.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。2016年11月25日制定附件1 河北xx鋼鐵有限公司安全隱患整改通知單 編號： 號 ：經(jīng)公司安全處檢查，發(fā)現(xiàn)你部門存在下列安全隱患及問題，請于201 年 月 日之前整改完畢，并予以回執(zhí)。為了你和他人的安全希望給予配合。序號隱患部位主要隱患簡述（此頁不夠，可另附頁）檢查人簽字： 受檢部門簽字： xx鋼鐵公司安全處 201 年 月 日注：此單一式兩份，安全處存檔一份，分廠存檔一份。附件2河北xx鋼鐵有限公司安全隱患整改回執(zhí)單 編號： 號安全處：我部接到你處發(fā)出的安全隱患整改通知單后，立即組織人員將所述問題于201 年 月 日之前進(jìn)行整改，現(xiàn)將整改情況對你處予以回執(zhí)，具體整改情況如下：序號隱患名稱整改情況 （此頁不夠，可另附頁）整改負(fù)責(zé)人簽字： 安全處簽字： 201 年 月 日注：安全隱患整改完畢后，必須詳細(xì)填寫此單并返回至安全處存檔備案。