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1、湖北xx合成制藥股份有限公司管 理 標(biāo) 準(zhǔn) EHS檢查及隱患整改制度第 1 頁，共11 頁起草審核QA批準(zhǔn)日期日期日期日期頒發(fā)部門質(zhì)量部分發(fā)部門安環(huán)部、生產(chǎn)部執(zhí)行日期1 目的：規(guī)范EHS檢查的形式、內(nèi)容、事項(xiàng)、參加人員以及對查出問題的整改辦法及要求。2 適用范圍：本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司各單位。3 責(zé)任部門：安環(huán)部。4 定義：無。5 注意事項(xiàng)：無。6 內(nèi)容6.1 基本要求：6.1.1 EHS檢查是搞好安全生產(chǎn)工作的重要手段，其基本任務(wù)是發(fā)現(xiàn)和查明各種危險(xiǎn)的隱患，監(jiān)督各項(xiàng)安全制度的實(shí)施，制止違章指揮和違章作業(yè)，防范和整改隱患。6.1.2 開展EHS檢查必須有明確的要求和具體計(jì)劃，并由企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。62、.1.3 EHS檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)和群眾相結(jié)合；普遍檢查和專業(yè)檢查相結(jié)合；檢查與整改相結(jié)合的原則。以查思想、查紀(jì)律、查制度、查領(lǐng)導(dǎo)、查隱患為中心，依靠職工邊檢查、邊整改，并及時(shí)總結(jié)和推廣好的經(jīng)驗(yàn)。6.2 組織方法與形式：EHS檢查內(nèi)容包括開車前EHS檢查、綜合性EHS檢查、日常性EHS檢查，季節(jié)性EHS檢查、專業(yè)性EHS檢查。6.3 開車前EHS檢查6.3.1 開車前EHS檢查由生產(chǎn)部管理協(xié)調(diào)，各車間/單位組織。6.3.2 開車前EHS檢查按流程，以崗位為單位進(jìn)行。6.3.3 按開車前環(huán)境健康安全檢查表內(nèi)容逐一檢查。6.3.4 檢查人/復(fù)核人檢查后簽字。6.4 綜合性EHS檢查分公司級、車間級。63、.4.1 公司級綜合性EHS檢查每月不少于一次，由主管副總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)，安全、設(shè)備、生調(diào)、電力和有關(guān)單位參加。公司級檢查內(nèi)容有：規(guī)章制度、勞動者的安全、現(xiàn)場安全管理、設(shè)備安全管理、設(shè)備檢修管理，公司內(nèi)交通和儲運(yùn)安全、防護(hù)器材等。6.4.2 車間級：每周一次，由車間主任組織，各副主任參加，內(nèi)容為查找隱患，發(fā)現(xiàn)不安全行為，制止違章。6.5 季節(jié)性EHS檢查6.5.1 季節(jié)性EHS檢查分：公司、車間兩級。6.5.2 春季檢查，以防雷、防靜電、防解凍跑漏，防建筑物倒塌，防火為重點(diǎn)。6.5.3 夏季以防雨、防雷電、防暑降溫為重點(diǎn)。6.5.4 冬季以防凍、防滑、防中毒、防火為重點(diǎn)。6.6 專業(yè)性EHS檢查4、6.6.1 專業(yè)性EHS檢查主要由分管副總經(jīng)理會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)，每年需要檢查的主要專業(yè)有：壓力容器及安全附件的安全檢查、工藝操作的檢查、電氣安全檢查、化學(xué)危險(xiǎn)物品檢查等。檢查方法由公司檢查和自檢相結(jié)合。6.6.2 壓力容器及安全附件安全檢查由分管副總經(jīng)理會同設(shè)備、安全部門和車間進(jìn)行。6.6.3 工藝操作檢查由分管副總經(jīng)理會同生產(chǎn)、安全、技術(shù)等部門進(jìn)行，主要內(nèi)容有：6.6.3.1 操作記錄是否準(zhǔn)確；6.6.3.2 操作中有無超溫、超壓、超標(biāo)等違章現(xiàn)象；6.6.3.3 工藝管理各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況；6.6.4 電氣安全檢查，由分管總經(jīng)理會同電力、設(shè)備、安全等部門進(jìn)行；6.6.5 消防工作安全檢查由分5、管經(jīng)理會同安全消防部門負(fù)責(zé)。6.7 隱患和整改6.7.1 在檢查中，對事故隱患整改實(shí)行“三定”（定措施、定時(shí)間、定負(fù)責(zé)人）。“三不推”（班組能整改的不推車間、車間能整改的不推廠、廠能整改的不推公司）的原則。6.7.2 各單位接到隱患整改指令后，必須納入議事日程，按時(shí)整改，并及時(shí)將指令書返回安環(huán)部門，對于不按時(shí)整改而造成的一切后果由隱患單位負(fù)責(zé)。6.7.3 對一些不能解決的隱患，應(yīng)采取可靠的臨時(shí)安全措施，確保安全，若無法采取措施，則應(yīng)停止作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。6.7.4 本公司無力解決的重大、特大隱患，應(yīng)由安環(huán)部門以公司名義報(bào)政府主管部門備案整改。6.7.5安全部門建立隱患登記，復(fù)查和銷案制度，凡6、是發(fā)現(xiàn)而又不能及時(shí)消除的隱患，在逐項(xiàng)登記、制定整改計(jì)劃并定期進(jìn)行復(fù)查、確認(rèn)已完全整改合格后才能銷案。7 標(biāo)準(zhǔn)文件產(chǎn)生以下記錄7.1 EHS-M006-R01/01：設(shè)備安全檢查表7.2 EHS-M006-R02/01：開車前EHS檢查表7.3 EHS-M006-R03/01：EHS月檢查表7.4 EHS-M006-R04/01：安全隱患整改指令書8 文件修訂記載修訂版號執(zhí)行日期修訂原因、依據(jù)及主要變更內(nèi)容01新文件02根據(jù)文件管理規(guī)定（QA M001/02）對文件進(jìn)行修訂設(shè)備安全檢查表 年 第 本年 月 日至 年 月 日設(shè)備安全檢查表名稱位號投用年月檢查日期檢查情況維修/維護(hù)情況檢查人復(fù)核人備7、注第 頁 開 車 前 EHS檢查表車間/單位： 檢 查 人： 復(fù) 核 人：1辨別是否檢查所有標(biāo)簽標(biāo)志，包括可視性和位置1.1容器/設(shè)備經(jīng)辨別滿足要求。1.2生產(chǎn)線經(jīng)辨別滿足要求。1.3開關(guān)/啟動/關(guān)閉按鈕清晰標(biāo)明，可辨識。1.4面板/指示器清晰標(biāo)明，可辨識。1.5安全警告標(biāo)志清晰可視。1.6緊急警報(bào)指示清晰可視。1.7局部排風(fēng)設(shè)備按鈕清晰。1.8其它（指出）2操作性/安裝是否檢查空間，可操作性，人機(jī)工程，可接近，可視性，通風(fēng)/排水/死結(jié)，工程控制，清潔，連接和物料儲存2.1滿足不同身材操作人員的需求.2.2手動閥，人孔蓋等可以無妨礙和不需額外身體要求開啟關(guān)閉。2.3取樣點(diǎn)和管道接口處有足夠空間8、容納采樣容器和管道以方便到達(dá)。2.4有合適的控制以最小化采樣期間的個(gè)人暴露。2.5視窗和儀器儀表清晰可見并易接近。2.6計(jì)量和卸載設(shè)備提供足夠出入，工作區(qū)域和儲存。2.1手工操作需求是否最小化并且提供了適當(dāng)?shù)臋C(jī)械提升裝置.2.8管道系統(tǒng)中沒有鼓包和死結(jié)。2.9下水系統(tǒng)不能有存水彎。2.10設(shè)備可以排水并通風(fēng)2.11清潔程序可操作2.12連接完成且符合要求（電工檢驗(yàn)）2.13過程物料的適當(dāng)儲存，包括沖突物料間的隔離儲存2.14其它（指出）3危險(xiǎn)控制是否檢查風(fēng)險(xiǎn)評估的關(guān)閉，工程控制，驗(yàn)證，個(gè)人防護(hù)用品，職業(yè)衛(wèi)生危險(xiǎn)，凈化程序和區(qū)域，個(gè)人清潔區(qū)域，設(shè)備凈化，呼吸空氣3.1是否使用了合適的技術(shù)和控制級9、別最小化了危險(xiǎn)物質(zhì)暴露控制3.2充分地評估和解決了噪音暴露問題3.3是否驗(yàn)證了隔離吸收等控制系統(tǒng)3.4個(gè)人防護(hù)用品適合涉及的風(fēng)險(xiǎn)3.5個(gè)人防護(hù)用品凈化和更換區(qū)域充足并正確定位3.6提供合適的個(gè)人防護(hù)用品存放3.7是否為戴過和未戴過手套的手提供了清洗裝置3.8其它（指出）4維護(hù)是否檢查出入空間，提升點(diǎn)，手動/電動隔離有效性，排水/排風(fēng)，開口堵頭，維護(hù)服務(wù)有效？步驟有效？4.1設(shè)備是否有足夠空間方便維護(hù)（考慮PPE在內(nèi)）包括移除或更換的情形4.2提升點(diǎn)有效或空間允許提升設(shè)備在需要時(shí)進(jìn)入4.3電力供應(yīng)清晰標(biāo)明以便隔離4.4有足夠?yàn)榫S護(hù)而設(shè)置的排水和排風(fēng)設(shè)施4.5所有開口被封堵4.6維護(hù)服務(wù)（氣，水等10、）都正常有效4.7是否有設(shè)備例行維護(hù)和檢測的適當(dāng)程序，例如局部排風(fēng)或其它吸收系統(tǒng)壓力系統(tǒng)設(shè)備接地地極，避雷器生產(chǎn)設(shè)備啟動和警報(bào)其它4.8其它（指出）5泄漏是否檢查排風(fēng)，取樣/排水點(diǎn)的排放，地面密封，吸收系統(tǒng)，泄漏處理箱，步驟，電氣設(shè)備上無溶劑/液體5.1排風(fēng)，放空閥排放到安全地點(diǎn)5.2采樣點(diǎn)和排水點(diǎn)排放到漏斗狀口（不可在人行道上）5.3采樣點(diǎn)、軟管點(diǎn)、淋浴等，不可以在電氣設(shè)備上泄漏5.4地面密封防止泄漏到地面以下5.5所有泄漏可以被安全地收集并正確處理5.6有正確的和充分的泄漏控制設(shè)備/箱5.7有適當(dāng)?shù)木o急泄漏控制程序5.8其它（指出）6防護(hù)是否檢查護(hù)欄，設(shè)備防護(hù)，隔離，手指磕絆6.1安裝了護(hù)11、欄，足夠并安全6.2正確防護(hù)了運(yùn)動轉(zhuǎn)動設(shè)備6.3在需要的地方安裝了個(gè)人保護(hù)隔離設(shè)施6.4可操作的設(shè)備（手動閥/桿等）沒有夾手指的可能并且在需要PPE時(shí)可操作。6.5其它（指出）7通道是否檢查工作區(qū)域通道和緊急逃生路線7.1足夠的設(shè)備總體通道7.2常規(guī)人行道有適當(dāng)?shù)膶挾?.3不常到的區(qū)域有適當(dāng)?shù)膶挾?.4為需要經(jīng)常到的平臺提供安全的登陸方法7.5平臺，結(jié)構(gòu)和建筑有足夠逃生路線7.6其它（指出）8安全設(shè)備是否檢查所有安全設(shè)備的安裝，通道和可視性，視覺和聽覺警報(bào)，緊急停機(jī)系統(tǒng)8.1檢查以下安全設(shè)備的安裝，通道和可視性是足夠的安全淋浴沖眼器逃生通道緊急停止按鈕火災(zāi)報(bào)警點(diǎn)消防設(shè)備緊急救援或逃生設(shè)備緊急救12、護(hù)設(shè)施其它8.2是否在所有區(qū)域，即使佩戴了PPE也可以聽到警報(bào)（或提供了目視顯示器）8.3測試了緊急關(guān)閉系統(tǒng)8.4其它（指出）9照明是否檢查所有照明的位置和勒克斯水平9.1總體照明是否令人滿意9.2緊急照明是否令人滿意9.3容器/目視窗照明充足9.4其它（指出）10總體是否檢查所有外觀危險(xiǎn)10.1設(shè)施設(shè)備沒有：頭部危險(xiǎn)（兩米以下突出物）絆倒危險(xiǎn)滑倒風(fēng)險(xiǎn)人行道上突出物其它（指出）11其它是否檢查培訓(xùn)記錄，所有文件簽名，法規(guī)需求11.1所有將在設(shè)施設(shè)備內(nèi)工作的人經(jīng)過培訓(xùn)且培訓(xùn)記錄完整11.2項(xiàng)目文件正確完成并簽署11.3所有的危險(xiǎn)性及操作分析行動已完成并適當(dāng)簽署11.4火災(zāi)探測/防止系統(tǒng)已檢測并批13、準(zhǔn)11.5所有要用的物質(zhì)有物質(zhì)危險(xiǎn)信息（MSDS）11.6確認(rèn)了排水系統(tǒng)的完整性11.7符合所有的法規(guī)需求11.8其它（指出） EHS月檢查表檢查時(shí)間參加人員隱患部位及內(nèi)容責(zé)任單位責(zé)任人限定完成日期整改完成情況復(fù)查人第 頁 湖北xx合成制藥股份有限公司安全隱患整改指令書存根 NO：1、隱患查出落實(shí)時(shí)間： 年 月 日2、隱患存在部位及具體內(nèi)容：3、指受指令書人：單位： 姓名：4、限期整改完成時(shí)間：整改具體要求：5、協(xié)助整改部位：6、簽發(fā)日期：整改完成情況：湖北xx合成制藥股份有限公司安全隱患整改指令書存根 NO： ：茲于 年 月 日查處 部位存在問題，限您處于 年 月 日前按要求整改不誤，尚需 部門協(xié)助整改。整改要求：xx合成安委會 整改部門意見：負(fù)責(zé)整改人簽字： 注：整改完畢后將指令返回簽發(fā)部位