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1、重大危險源監控和重大隱患整改制度一、目的和意義貫徹“安全第一，預防為主”的方針，切實加強重大事故隱患、重大危險源管理，有效預防重大危險源轉化為重大事故隱患，轉化為重大事故，根據中華人民共和國安全生產法、國務院關于特大安全事故行政責任追究規定及原勞動部頒發的重大危險源管理規定，依據玉溪礦業有限公司、云南達亞有色金屬股份有限責任公司所制定的重大事故隱患、重大危險源管理規定：結合獅子山銅礦實際，特制定制定本制度。二、重大危險源獅子銅礦尾礦庫；獅子銅礦井下爆破器材庫；獅子銅礦主要提升運輸系統、主要設備、機房；獅子銅礦的薄小礦體開采、房柱法采礦、礦柱回采殘脈礦回收采場；獅子銅礦通風系統；定期組織的采場大2、爆破二、管理組織機構及職責為切實加強該項工作的管理，礦成立重大危險源管理領導小組組長：獅子山銅礦礦長副組長：生產副礦長、設備副礦長、總工程師、黨委副書記。組員：副總工程師、安全生產部主任、安全生產部副主任、采礦專業組主任、地質專業組主任、測量專業組主任、設能專業組主任、保衛部主任、采掘公司經理、運轉公司經理、選礦公司經理、物資供應部主任領導小組辦公室：設在安全生產部，辦公室主任：安全生產部主任領導小組職責1督促各工區（部室）定期組織重大危險源的調查、辯識、分析；2制定重大危險源監控管理措施，并督促各單位貫徹落實；3指導重大危險源應急救援預案的編制并督促各單位執行；4建立重大事故隱患、重大危險源3、分類管理臺賬，做好日常管理工作；5定期開展重大事故隱患、重大危險源的檢查、整改、監測、評估工作；6保證重大事故隱患整改資金及時到位；7組織重大事故隱患整改方案的論證，審定；三、管理規定1各工區所屬的重大事故隱患、重大危險源由所在單位負責日常監控管理，單位行政主要負責人為第一責任人；2、各單位一個季度向礦報送一次重大事故隱患、重大危險源的檢查、整改、監測、評估情況；3發生險情，必須在第一時間內報礦重大危險源管理領導小組，并及時采取措施，控制險情。4礦領導小組接到險情報告后，必須根據險情現狀，按分級管理的原則，決定應急救援預案的啟動；5各工區（部室）建立重大事故隱患、重大危險源管理臺賬，及時記錄動4、態變化情況，反饋信息，完善防范措施。四、安全檢查考核表1、獅子銅礦的薄小礦體開采、房柱法采礦、礦柱回采殘脈礦回收采場；監管單位：采掘工區、華騰興公司、采礦專業組、地質專業組、測量專業組、安全生產部。表一：序號檢查考核內容評分標準扣分依據累計扣分實得分1目標管理20分1實現無工亡、無重大設備事故、無重大火災事故、。2一般設備事故控制在兩次以內（經濟損失不超過3萬元）。1礦內無論任何單位發生一人次工亡事故，發生重大設備事故、重大火災事故、取消評獎資格。2專業技術組發生輕傷以上事故，扣20分。22安全生產責任40分1每天早班有不少以科室下井人員60%的采、地、測、安調人員對所有作業點現場安全檢查和技5、術質量服務。2 工程技術人員到現場后，發現作業現場不具備安全生產條件必須制止隊組盲目冒險作業。如：安全設施不合格、有炮煙、頂板有浮石等。3采礦專業組與安調部及時了解系統通風和局部通風情況，并根據通風現狀調整通風設施，滿足安全生產要求。4采掘公司、華騰興公司每月對重大危險源組織2次檢查，并按規定填報級危險源管理登記表。1無人下井為作業隊組提供安全檢查保障和技術服務，公司、隊組每反映一次，扣10分。2工程技術人員到現場后，發現作業現場不具備安全生產條件而不制止隊組盲目冒險作業，發現一次扣5分。3系統通風出現換亂，三天之內不分析原因，采取措施時，一次扣相關部室5分。局部通風出現問題，當天內24小時內6、必須解決，達不到要求一次扣安全生產部2分。4少一次檢查扣5分，未安規定報表，扣2分。33業務保安40分1采礦專業組所有設計不論大小，安全措施必須具體并有針對性。2、堅持工程設計不論大小，施工前進行設計交底。交底內容包括：安全措施、相鄰工程關系、對生產組織的影響。3按150條準確及時地做好地質編錄工作，凡地質提供的資料必須將地質結構、斷層、巖性破碎帶反映在圖紙上，為采礦設計提供可靠的依據。4在施工過程中所揭露的原坑道、澇塘、廢舊工程、坍塌迎頭的范圍，應明確標明在測量圖上。5嚴格按設計給點，及時滿足施工單位的需要。6 凡屬貫通工程在910米時必須向有關單位和部門下達貫通通知書,貫通地點要有標志。發7、送貫通通知書時，交待相鄰關系和安全措施。7按規定組織好每周一次的安全生產活動，并有會議記錄。1用通用安全措施替代具體安全措施，一個設計扣3分。2 缺一次交底，扣2分；交底內容不全，造成安全生產事故或重大隱患，一次扣5分。3提供的地質資料沒有將本應反映的地質結構、屢層、巖性破碎帶反映在圖紙上，造成設計缺陷，一次扣5分。4應標明的原坑道、澇塘、廢舊工程、坍塌迎頭的范圍沒有標明，一處扣3分。 5因工作失誤或服務不及時造成質量事故，帶來安全隱患，一次扣5分 6未按規定下達貫通通知書一次扣5分；下達貫通通知書而未按規定交待安全措施和注意事項，一次扣2分。7未按規定組織安全生產活動，每缺一次扣1分。以會議8、記錄為準。2、主、副井、斜井的管理監管單位：運轉工區、設能專業組、安全生產部。表二：序號檢查考核內容評分標準扣分依據累計扣分實得分1目標管理20分1實現無工亡、無重大設備事故、無重大火災事故。4一般設備事故控制在一次以內（經濟損失不超過1萬元）。1礦內無論任何單位發生一人次工亡事故，發生重大設備事故、重大火災事故、取消評獎資格。2專業技術組發生輕傷以上事故，扣20分。22安全生產責任40分1每天早班設能專業組有2人以上專業人員下井，對機房、兩井井口、采掘設備進行安全檢查和技術指導。2 主、副井停產檢修、檢查，運轉公司技術組必須制定詳細的安全技術措施，報設能專業組審批。3主要設備、關鍵設備停產檢9、修，必須有專業技術人員參加；存在重大安全隱患的設備檢修、材料提放，設能專業組、安全生產部領導必須參加。4運轉公司值班人員認真開好班前會，嚴格執行點檢巡檢制度。5做好臨時調換工種安全教育，并做好教育記錄。6設備檢修時，安全防護措施必須到位。如：各井進行徹底清碴、配帶安全繩、設置站崗人員等。1無特殊情況，每天少一人下井，扣1分。2沒有詳細的檢修安全技術措施，一次扣5分；設能專業組對存在嚴重缺陷的檢修安全措施與予批準實施時，一次扣5分。3一般停產檢修，設能專業必須有專業技術人員參加，缺一次扣2分。存在重大安全隱患的檢修，領導未參加時，一次扣5分。4未招班前會或未按規定點檢巡檢，造成設備事故或安全事故10、的，一次扣10分。5生產過程中因需要臨時調換工種時，必須進行調換工種安全教育，未按規定執行的，缺一人次安全教育扣2人分，以調換工種安全教育登記表的依據。6安全防護措施不到位，一次扣2分。并對相關人員按違章處理。23業務保安40分1設能專業組每周對采掘設備、電器設施、管理線的檢查不少于三次。對檢出的設備設施安全隱患及時下達整改通知。2主副井機房內必備防火器材，不得隨便使用，并應進行定期檢查，防火措施要嚴密可靠。3設備檢修要有詳細的檢修記錄，檢修結束技術負責人向項目負責人報告，項目負責人簽名確認。4按規定組織好每周一次的安全生產活動，并有會議記錄。1、 少查一次扣2分。2、 公司不制定各機房的防火11、措施，缺一個扣5分。3、 設備檢修記錄不認真，無檢修后簽名確認，扣3分。4、未按規定組織安全生產活動，每缺一次扣1分。以會議記錄為準。3、獅子銅礦尾礦庫監管單位：選廠、選礦專業組、設能專業組。表三：序號檢查考核內容評分標準扣分依據累計扣分實得分1目標管理20分1實現無工亡、無重大設備事故、無重大火災事故、無重大交通事故。2污染物綜合排放率達到100%。1礦內無論任何單位發生一人次工亡事故，發生重大設備事故、重大火災事故、重大交通事故取消評獎資格。2、發生一次污染排放事故扣20分。22安全生產責任80分1加強尾礦自流溝道的巡視檢查，特別是在夜間和雨季應加大巡視檢查密度，防止堵、漏、跑、冒，保證溝12、道的暢通無阻，發現險情應立即報告廠部，同時采取應急措施。2當泵站發生事故停車，要立即報告廠部采取措施；操作工要及時開啟事故閥門實施事故放礦；事故處理好后要報廠部恢復生產。但事故池必須及時清理，使池內保持足夠的儲存容積，池內礦漿不得任意向外排放。3定期測定輸送礦漿的流量、流速、濃度和粒度，使各項指標符合要求，如有不符，應通知廠部和有關部門查明原因，采取措施以保證正常輸送。4嚴禁在壩體上設置有礙安全的任何構筑物及其它破壞性行為；嚴禁農民在壩體上種植莊稼。壩體外坡面應植被，以防雨水的沖刷。5對庫內水位和尾礦上升速度觀測，應嚴格按“四同時檢查”的要求，每旬（日）進行一次，數據記入臺帳。1巡視檢查不及時13、，出現一次堵、漏、跑、冒，扣5分。2發生產事故停車不報告廠部采取措施，一次扣5分；池內儲存容積不夠，池內礦漿向外排放，造成對環境不良影響或與村民發生產糾紛，一次扣5分。3不按規定定期測定輸送礦漿的流量、流速、濃度和粒度，使各項指標，一次扣2分；發現棄常，不通知廠部和有關部門查明原因，采取措施，一次扣5分。4農民在壩體上種莊稼，不及時制止，查出一次扣10分。并按失職處理相關人員。二年以上壩體外坡植被覆蓋率不低于70%5不按規定觀測庫內水位和尾礦上升速度或數據記錄不全，一次扣2分。4、獅子銅礦井下爆破器材庫、定期組織的采場大爆破監管單位：采掘工區、華騰興公司、保衛部、安全生產部序號檢查考核內容評分14、標準扣分依據累計扣分實得分1目標管理20分1實現無爆破物品流失，無爆破事故1、發生爆破物品流失，被盜，扣20分，發生爆破事故扣20分22安全操作標準40分1爆破器材必須儲存在爆破器材庫里。性質相抵觸的爆破器材，必須分庫儲存。2、堆放導火索、導爆索和硝銨類炸藥等的貨架（堆）高度不得超過1.6米對新購進的爆破器材應逐箱（袋）檢查包裝情況，并按規定作性能檢查。3、爆破器材庫的爆破器材儲存量不得超過炸藥三晝生產用量，起爆器材不得超過十晝夜生產用量。4井下爆破器材庫的單個硐室儲存的炸藥不得超過2噸，單個壁槽儲存的炸藥不得超過400公斤。5、電氣照明只準采用防爆型或礦用密閉型電氣器材，電線為鎧裝電纜6、電15、源開關和保險器應設在外包鐵皮的專用開關箱里，其電源開關箱應設在輔助硐室內，硐室式爆破器材庫的開關應設在硐室口外。7、庫區通訊只設與本單位的保衛和消防部門的直通電話。1、性質相抵觸的爆破物品放在一起儲存扣10分；2、堆放導火索、導爆索和硝銨類炸藥等的貨架（堆）高度超過規定扣10分，未逐箱（袋）檢查包裝情況，未按規定作性能檢查扣01分。3、爆破器材庫的爆破器材儲存量超過規定的儲量扣10分。4井下爆破器材庫的單個硐室儲存的炸藥超過2噸扣10分；5、電所照明未使用防爆型或礦用密閉型電氣器材扣40分。6、電器開關及裝置未按要求達到規范扣20分。7、庫區通訊與本單位的保衛和消防部門的直通電話中斷2小時以上16、扣10分。33安全生產責任40分1爆破器材庫臺帳應建立爆破器材收發流水帳、三聯式領用和退料單制度，定期核對帳目，做到帳物相符；對使用單位實行一卡一表制。2、逐級落實爆炸物品安全生產責任制和爆炸物品安全管理崗位職責。3、將爆炸物品管理工作與本單位的生產、經營工作統籌安排，納入每年的安全管理工作規劃。4、落實爆炸物品安全、管理規章制度、爆破作業安全技術操作規程。5、安全科、保衛科及相關部門對爆炸器材安全管理進行自檢自查，每月不得少于一次。6、嚴禁無關人員進入庫區7、大爆破組織時在危險區域外，設置保衛人員警戒，參爆人員自動交出火種。8、領藥人員、爆破人員領取爆破材料，必須“四帶”齊全（即領藥證、隊（17、班）組爆破器材領用卡、領藥袋和雷管箱），方可領取爆破材料。9、爆破器材領到作業地點必須分類裝箱上鎖。用剩的爆破器材當班退庫。1、帳、物不相符合扣10分；2、未逐級落實爆炸物品安全生產責任制和爆炸物品安全管理崗位職責扣10分。3、未將爆炸物品管理工作與本單位的生產、經營工作統籌安排，納入每年的安全管理工作規劃扣5分。4、未落實爆炸物品安全、管理規章制度、爆破作業安全技術操作規程扣20分。5、安全科、保衛科及相關部門對爆炸器材安全管理進行自檢自查，未檢查扣10分。6、發生無關人員進入庫區扣10分。7、大爆破組織時在危險區域外，未設置保衛人員警戒扣10分，參爆人員自動交出火種。8、領藥人員、爆破人員18、領取爆破材料，必須“四帶”齊全（即領藥證、隊（班）組爆破器材領用卡、領藥袋和雷管箱），方可領取爆破材料。9、爆破器材領到作業地點必須未做到分類裝箱上鎖，按違章處理扣10分。用剩的爆破器材未做到當班退庫扣10分。5、獅子銅礦通風系統監管單位：采掘工區、華騰興公司、運轉工區、安全生產部序號檢查考核內容評分標準扣分依據累計扣分實得分1目標管理20分1實現無炮煙中毒事故。 1、發生一次炮煙中毒事故扣20分22組織管理40分1.編制季、月度作業計劃時，優先安排通風工程。2、通風工、呼吸性粉塵監測人員取證上崗。3.井下采掘工作面進風流中空氣成份(按體積計算)氧不低于20%，二氧化碳不高于0.5%。4、井下19、作業地點有毒有害氣體的最大濃度不得超過：一氧化碳30mg/m3，氧化氮(換算成NO2)5mg/m3，二氧化硫15mg/m3，硫化氫10mg/m3。5、礦井所需風量，按井下同時作業最多人數；最低排塵風速計算，取其最大值。有效風量率60%以上。生產水平、采區風速符合規程要求，風速合格率達45%以上。6.對有影響風流穩定，出現串、反、循、漏的有關天井、聯道和采空區應及時進行密閉或充填。7、對所有采場入、回風系統進行維護、檢修、清理，確保風路暢通無阻，最大限度地降低通風阻力。8、獨頭掘進必須采用局部通風。獨頭巷道掘進長度小于100米可采用單一式通風；大于100米采用混合式通風。9.壓入式風機安裝在上風20、流中不小于10米，抽出式風筒末端接至下風流中不小于10米，或直接導入回風道。局扇風筒口與工作面的距離，壓入式不大于10米抽出式不大于5米，混合式壓入風筒不大于10米， 抽出式風筒吸風口應滯后壓入式風筒出風口5米以上；風筒安裝平直，轉角平滑，接頭嚴密以減少通風阻力。10.爆破后，風機連續運轉不小于八小時；經測定后，一氧化碳濃度低于或等于30毫克/立方米，方可進入工作面。1、編制季、月度作業計劃時未優先安排通風工程扣10分。2、通風工、呼吸性粉塵監測人員一人次未做到取證上崗扣5分。3、4、超標扣5分；5、未達到要求扣5分；6、未及時封閉扣5分。7、未進行維護、檢修、清理扣10分；8、未按要求安裝局21、扇，發生炮煙中毒事故扣20分。9、未按枝術要求進行扣10分。10、爆破后按規定對所有工作面按先后順序進行檢測直到符合作業要求，否則扣10分。33系統管理1.礦井具有獨立、完整的通風系統。做到科學管理，隨著工作面的變化和采礦中段轉移，經常及時地進行調整、完善。2.每一個生產水平、采區必須。3.通風系統應定期進行鑒定，并經常檢查局部通風和防塵設施，發現問題，及時處理。4.礦井總進風、總回風量主要通風干線的風量，應每季測定一次。采掘工作面的風速每月至少測定一次。5.主要扇風機運轉特性及工況情況，每年測定一次。6、定期或不定期對礦井空氣中有毒有害氣體進行測定，各種有毒有害氣體含量符合安全規程規定要求。22、 1、未具有獨立的通風系統扣10分。2、未布置獨立的回風道，實行分區通風扣10分；3.通風系統未定期進行鑒定扣10分；4、未每季測定一次扣10分。5、主要扇風機運轉特性及工況情況，每年未測定一次扣10分。6、未定期或不定期對礦井空氣中有毒有害氣體進行測定扣10分。四、罰則1對重大事故隱患、重大危險源管理不到位，措施不落實，導致事故的，追究相關責任人經濟和法律責任；2發生事故，不及時上報，或不及時采取措施，導致事故廣大，追究事故單位行政主要負責人的責任；3礦重大事故隱患、重大危險源管理領導小組成員接到險情報告，不及時趕赴現場落實防范措施，組織搶險，追究有關責任人責任；4其它事宜按獅子山銅礦安全檢查及隱患整改責任追究制度，追究拖延整改隱患的責任者。 11