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1、 生產工作管理流程規定 文件編號就JC/SC 2014-07編制： 張東方 審核： 批準： 實施日期：2014. 第一條：為了加強公司內部各方面的溝通和交流，增進相互之間信任和了解，更好地形成政通人和的工作局面，促進各項工作有序有效地順利開展，合理利用公司人力、物力、財力資源，進一步規范公司管理，使公司生產持續發展，不斷提高企業競爭力，特指定本流程規定。第二條：生產管理是公司經營管理重點，是企業經營目標實現的重要途徑，生產管理包括物流管理、生產過程管理、質量管理、生產安全管理以及生產資源管理等。本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自本資料來自第三條：本制度使用于公司全體生產、技術人員、各管理2、人員和其他相關人員。第四條：生產過程管理是生產控制的重點，是保證生產受控的重要手段，是降低資源損耗的必要措施。合理利用生產資源，合理調配生產人員，保證及時生產的先進管理辦法。第五條：生產過程管理是公司各級管理人員、一線作業人員都必須遵守的管理制度。公司各級管理員、操作員必須嚴格按照生產過程管理工作，時刻樹立效率意識、質量意識、安全意識。第六條：生產過程管理要求公司各級管理員時刻樹立持續改進意識，以思促管，防止管而不化；要求公司所有作業人員樹立節能高效意識。第七條：生產、技術管理人員在接到客戶訂單后要仔細分析訂單，看清客戶的每一點要求，防止盲目生產。第八條：各管理人員明確客戶要求后，應立即通知準3、備生產資源（包括材料、工具、模具）。第九條：生產部門根據客戶交期的急緩程度安排領料，暫時不急的產品先不領料，保證生產車間物流流暢，避免生產資源積壓在車間影響車間生產，交期急迫的要馬上組織人員立即投入生產。第十條：車間主管每天必須如實編寫生產日報表，記錄當天實際完成的生產任務，以書面形式向廠長匯報。第十一條：產品經檢驗合格后要及時送入倉庫，以便及時組織發貨。第十二條：生產廠長要及時關注車間物流狀況（物料標示狀況、物料供應狀況、通道是否順暢）、安裝工程運行、機器運轉狀況（機器或模具運轉效率）、員工工作狀況（員工精神狀態、工作熟練程度），隨時指導員工解決生產過程中出現的問題，對于個人不能解決的問題要4、及時向總經理反映。 第十三條：生產過程中出現任何問題可能影響交期的都要及時向業務部總監反映，同時報到總經理，并采取緊急措施予以處理。第十四條：生產部門應經常對員工進行技能訓練，保證員工隨時高效作業；經常和員工交流思想，掌握員工思想動態；組織員工學習相關制度，促進公司團隊建設。第十五條：公司所有生產員工必須無條件服從生產部門生產安排，有爭議的必須按照“先執行后申議”的原則。第十六條：鼓勵公司所有員工做生產工藝改進，如果發明的新生產工藝確實對節能降耗有較大改善或能大幅度提高生產效率的，公司將給與獎勵。第十七條：本生產工作管理流程規定依據GB/T19001質量管理體系要求和家具產品制造廠專業質量管理5、體系要求標準的規定，結合本公司具體情況編寫。本公司質量管理體系的范圍是：家具的生產。第十八條：本生產工作管理流程規定是向客戶及有關方面證實本公司有能力穩定地提供滿足顧客要求和產品生產過程的能力。第十九條：生產管理流程標準1、 GB/T19000-2005 ISO9000:2005質量管理體系基礎和術語 2、 GB/T19001-2008 / ISO9001:2008質量管理體系要求 第二十條：本流程程序由設計師負責起草和完善，經總經理批準后實施。一、生產工作流程程序1、生產過程各職能模塊配合流程應以銷售為主，會審訂單，制定生產計劃訂單工作流程采購工作流程工藝技術策劃程序生產任務下達設計工作流程6、目前出現問題較多，停工待料工藝流程生產準備程序生產檢驗程序作業計劃程序生產執行程序返工制定勞動定額加強物料領用管理和物料消耗定額糾正、預防程序產品檢驗程序不合格品控制程序產品入庫程序產品內部質量審核程序銷售工作程序產品出庫程序售后信息反饋程序2、勞動定額管理程序技術準備計劃工藝編排產品設計產品明細圖樣工藝加工流程勞動定額研究工藝難度分析時間耗用分析試行初步定額NO是否合格YES確定正式定額上級審批執 行說明：今后在生產過程中逐步完善勞動生產及材料消耗定額管理，對于車間尤為重要。3、勞動工時消耗構成機動時間機手動時間基本時間作業時間手動時間輔助時間照管工作地時間定額時間休息和生理需要時間全部時間7、消耗準備和結束時間非生產工作時間非工人造成的損失時間非定額時間工人造成的損失時間4、原材料驗收管理流程程序采購計劃反饋供應商付款原料入廠品質對質量驗收倉儲對數量驗收NO是否合格YES原材料入庫通知使用通知財務5、進料過程檢驗操作流程采購材料程序收料前通知檢驗抽樣作業檢驗是否合格NO填寫檢驗異常報告YES材料需求研究是否作特采YES財務倉庫填寫收料單NO采購模塊退貨程序制造品保登錄檢驗結果報告輸入ERP系統倉儲入庫單據分發6、進貨檢驗不合格處理程序進貨檢驗不合格報告填寫審理單交審理員審理讓步接收拒 收返工返修YESNO復 檢入 庫退回供方7、供應計劃工作流程生產計劃生產管理模塊門倉儲準備采購準備8、長期合約采購準備市場臨時采購準備確定經常儲備量確定安全庫存量采購渠道確認掌握庫存現狀采購方式方法確認編制物資儲備計劃編制采購計劃審核與批準計劃的執行8、生產過程組織設計流程設計準備生產要素分析生產過程分析專業化設置生產布局運輸工序工藝工序檢驗工序嚴格工藝紀律，防止設備的不合理使用。NO是否合理YES勞動組合時間組織班次組織是否合理NOYES實 施9、生產制程質量檢驗流程生產任務下達首件取樣再次取樣檢 驗異常問題處理數據分析判斷NO是否合理異常分析檢驗YES檢驗報告繼續生產異常問題處理抽樣檢查NO是否合理異常分析檢驗YES正常生產10、產品生產質量控制流程用戶提出要貨要求銷售支持組織合同評審接受9、否特殊要求質量控制系統技術部提出處理辦法生產部編制生產計劃物流組織原材料合格品出廠生產制造質量控制入庫前產品檢驗出廠前檢驗YESNO產品入庫NO11、成品出貨質檢流程程序通知使用出貨送檢通知OQC檢驗返工處理OQC執行檢驗NGNO是否需量產試驗退 貨測試是否符合要求NG出貨12、倉儲管理工作的基本流程供應商送貨發貨清點數量支付貨款退 貨通知質檢銷售商NO是否合格財務部YES成品出庫發貨通知入庫單物料入庫成品倉庫原材料庫存零配件庫鑄造車間設備部成品入庫13、設備管理流程與責任圖（使用單位）申請購買可行性必要性分析（生產、技術、財務部）預算是否5萬元YESNO投資項目申請固定資產購置申請（部門負責10、人、總經理）NONO審核、審批（制造工藝設備模塊或設備項目組）購置（制造工藝設備模塊、設備部）安裝、調試、計量驗收NO（生產、技術、財務、設備部）YES（制造工藝設備模塊、財務部）建卡編號入賬使用與日常保養（使用單位操作者）（使用單位）保養修理申請（維修工）一級保養與修理是否同意YESNO（維修工）二級保養與修理（維修工）設備大修（制造工藝設備模塊、財務部）報 廢（制造工藝設備模塊、財務部）銷 賬14、設備使用的管理程序使用前事項制定保養計劃規定安全使用事項制定操作規程操作者培訓使用中事項按操作順序啟動啟動前安全檢查緊急狀況正確處理注意異常情況發生使用后事項做好交接班對異常現象檢查潤滑保養設備11、清掃做好運行記錄二、生產過程各職能配合分解1、生產計劃接單流程總經理 總經辦 研發設計師 生產部 銷售部 技術部開始提供生產及工裝資料提供技術成本資料意向洽談相應生產與客戶溝通相應技術與客戶溝通實質商談相互協調相互協調分析研究工藝及降低成本方案分析生產進度方案簽訂合同審核批準審核編制工藝編制計劃收取定金審核配合執行結束相關資料存檔2、月度生產計劃流程圖總經理 總經辦 生產部 采購部 銷售部 各生產工段 辦公室審批審批審批審定審定簽字開始制月年度生產計劃分解為單位周計劃匯總月訂單用料 計劃生產過程 調度匯總、分析 統計報表生產總結 報告結束原材料采購月度銷售 計劃周銷售計劃 產品入庫 發貨生產用12、料 計劃組織生產編制計劃 報表月度經營目標3、生產計劃管理標準名稱節點任務程序、重點及標準時限相關資料制定年度生產計劃C2程序一、公司發展戰略規劃二、公司年度銷售計劃三、公司年度生產計劃由生產部組織下屬各生產單位負責人召開年度生產計劃會議，根據公司發展戰略和經營計劃規定的經營目標和年度銷售計劃，制定當年的生產計劃3個工作日內報生產副總審核，生產副總應提出自己的意見和建議1個工作日內報公司總經理審批即時重點制定年度生產計劃的過程標準控制產銷平衡，各生產單位產量平衡、品種齊全，符合客戶要求分解季度生產計劃C3程序一、公司季度銷售計劃二、公司季度 生產計劃年度生產計劃經總經理批準后，由生產部組織下屬13、各生產單位負責人召開季度生產計劃會議，按照季度銷售計劃要求將年度生產計劃分解為各生產單位季度生產計劃1個工作日內每季度一次季度生產計劃會議重點生產任務按品種、型號、規格、數量進行分解標準控制產銷平衡，填寫生產計劃統計報表制定月度生產計劃C4程序一、公司月度 銷售計劃二、公司月度 生產計劃由生產部組織下屬各生產單位負責人召開階段生產計劃會議，按照月度銷售計劃要求制定月度生產計劃2個工作日內每月召開一次月度生產計劃會議重點制定月度各生產單位的生產作業計劃標準生產計劃與設備維護、質量、安全、環保、資源等各種計劃同時下達匯總原材料使用計劃C5程序一、用料計劃單二、生產部用料匯 總單各下屬生產單位向生產14、部上報生產用料的品種、型號、數量、質量等計劃一個工作日內生產部匯總各下屬生產單位用料計劃一個工作日內報財務部進行費用審核一個工作日內根據購買額度及公司的審批權限，報公司總經理審批一個工作日內計劃批準后，由生產部統一報采購部，準備生產用原材料一個工作日內重點生產用料的匯總、核實標準填寫采購原材料計劃單生產過程調度C7程序生產部對各下屬生產單位的生產過程進行平衡、控制，合理調度公用工程系統、人力等資源，對生產現場及時進行監督、管理依生產過程確定生產調度會議，每月 日召開各下屬生產單位按計劃組織生產；按季度、月度召開生產調度會議，對生產過程中的問題進行平衡、協調、調度，生產嚴格按計劃進行，產成品通過15、質檢入庫重點生產過程中的安全、質量、成本等因素的控制標準檢查、控制生產過程的記錄匯總統計報表C9程序一、生產統計報表二、公司生產統計報表各下屬生產單位按要求填報生產統計報表一個工作日內生產部匯總公司的生產統計報表以及計劃完成情況的分析報告一個工作日內報總經理審批，并提出自己的意見一個工作日內標準報表的匯總和計劃完成情況的分析報告程序報表準確及時，原因分析確切其它經濟技術指標的統計4、生產計劃安排流程操作者技術、質量情報制定計劃研究計劃步驟計劃標準日程工時計劃負荷計劃審批作業指令執行開始結束價格情報技術、品管部總經理生產部銷售部審批審批相關標準、資料匯總分析安排計劃5、生產過程檢驗流程開始檢驗參16、 加配 合一般問題安排整改整 改反饋檢 驗檢 驗審批繼續生產質量報表質量報表重大問題審批臨時會議參 加參 加制訂措施審核審批限期整改安排整改整 改結束發現問題各生產班組生產部品質部研發設計師總經理6、成品檢驗管理流程總經理各車間班組開始自 檢申請檢驗檢 驗檢 驗返工不合格不合格合格檢驗結果整改問題分析配合配合配合配合結束審批執行執行執行品質部生產部研發設計師審批擬定解決措施限期整改7、質量改進管理流程總經辦研發設計師開始匯總質量信息并分析整理配合審批負責實施配合配合是否研究措施研究措施組織實施組織實施實施發現問題修訂措施修訂方案審核審批組織實施組織實施繼續實施反饋質改報告技改報告審核審批存檔存17、檔結束擬定質量改進計劃生產部品質部技術部總經理8、車間生產目標管理流程開始年度目標發展戰略配合形成草案審核審批目標協議目標協議目標分解審批執行執行監督檢查配合接受考評年終考評審核審批相應獎懲相應獎懲結束審核年中考評實施獎懲總經辦生產車間生產班組生產部總經理9、車間生產調度管理流程結束制定調度計劃職能部門 信息生產過程的技術問題審批執行調度 計劃現場提出處理指令調度指令生產現場發生問題執行突發事件處置預案突發、重大 事件評價接受資源 調配審核生產任務完成情況現場解決方案指示指示緊急處置 措施調度會組織均衡生產現場緊急處置、解決分析原因總結經驗善后處理開始廠長生產班組職能服務單位生產部總經辦12、18、車間生產進度控制流程開始生產計劃審核審批分解計劃執行計劃進度措施匯總措施進度措施審批組織執行執行發現問題匯總問題進度調整審核審批調整進度執行是否制訂措施執行結束生產副總生產班組生產車間生產部13、班組生產任務安排流程操作者是開始生產計劃審批分解計劃接收計劃品種搭配審批審核下達任務接收任務傳達匯總解決措施審批組織執行重新下達執行任務否反饋反饋任務報告審批結束生產部工段生產部長是否存 在異議14、安全生產管理流程一般是否開始結束制定年度安全計劃指標審 核審 批生產過程安全檢查執行安全計劃下屬單位安全生產指標發生安全事故事故原因分析執行事故處理辦法審 核審 批審 批重大制定事故處理辦法匯總安全報表編19、寫安全報告審 批審 核制定生產安全新措施安全委員會事故原因分析 月度、季度、年度安全報表生產副總安全委員會下屬單位安全員總經理生產部安全主管15、安全事故處理流程總經辦開始發生事故事故定性審核審批形成報告上報接收組織會議主持會議參加研究制定措施審批組織執行執行執行調查配合調查，并接受處理審批反饋總結報告審核審批存檔審批結束填寫報表生產部總經理政府安管部門生產單位16、設備維護管理流程結束定期檢查各種設備提出設備維護期限定期維護各種設備設備維護技術支持要求外部維修配合審核審批聯系有關維修單位接受維護邀請洽談維護合同洽談維護合同審批簽訂維護合同簽訂維護合同進行設備維護進行相關配合提出設備維護驗收進20、行設備維護驗收審批設備維護驗收手續接收維護驗收手續投入使用開始總經辦生產部設備部外部維修單位三、生產流程管理規定生產及流程管理規定一、 生產管理流程圖 客戶設計圖 NO家具工藝圖配件圖 外協追蹤外協計劃合同 YES 生產計劃 YES編制物料采購計劃核實庫存數量 NO核實原料庫存 審核 NO NO物料采購 YES YES編制生產作業計劃 各生產工序實施生產生產計劃追蹤生產異常 NO YES通知業務部客戶訂單變更，插單 生產計劃變更 YES 生產計劃完成 NO 三、生產管理及流程 （一） 目的為規范生產運作程序，使產銷得到合理的協調及安排，提高生產效率、降低庫存和生產成本，以滿足客戶訂單要求，特制21、定本制度。 （二）范圍適用于本公司生產運作體系。 （三）定義1、產能評估：依據現有的訂單情況及現有生產能力，作出排程分析。2、品質評估：依據現有技術資源、設備水平等多方因素，作出品質保障能力分析。3、 產能、質保協調：當產能和質保能力不能滿足訂單要求時，依據延長生產時間、外協加工、增加人員、增加設備等方法提高生產、技術、質保等能力，以滿足訂單按時、按質、按量交貨。（四）相關部門職責1、業務部1.1、 負責客戶訂單的承接、審核。1.2、組織訂單評審，負責客戶的溝通及交期的協調等工作；1.3、 訂單變更事宜的管理。2、生產部2.1、負責生產計劃、生產作業計劃、物料采購計劃、產品外協計劃的編制及審核22、。負責產銷評估及協調，主持生產協調會的召開，負責生產協調及跟進生產達成情況；制訂產品生產周期。負責外協產品的技術、質量檢測跟進；2.2、合理組織公司相關部門和資源，執行、完成生產任務，協調生產進度。2.3、負責技術資料的確定或變更。2.4、制度品質保障方案，處理品質異常情況，監控物料及產品品質，保障、提升成品質量。3、采購部3.1、負責物料采購計劃、產品外協計劃的報審;3.2、制訂物料采購周期，負責采購訂單、外協訂單的制定、發出及跟進，協調外購物料、外協品的進度和品質保障；供應商（加工商）的開發與評估、考核。4、技術部4.1、負責公司技術文件的管理，工藝文件的編寫。4.2、對生產技術進行指導、23、監督，對工藝紀律進行檢查。5、品質部職責5.1、負責組織實施體系運行方面的糾正與預防措施，并進行跟蹤驗證；5.2、負責對質量目標完成情況開展測量活動。5.3、負責公司計量器具的管理。6、倉庫 負責物料進出倉作業、提報準確庫存信息、合理保管物料；安全庫存材料最低庫存量的清理和信息填報，物料欠料的補購達成情況跟進。（五）作業程序1、生產計劃的制定1.1、生產計劃制定的依據1) 銷售部所接客戶訂單，客戶樣品試制單，公司計劃內訂單，長線產品庫存需要；2) 公司計劃新品開發任務。1.2、生產計劃的制定1） 銷售部接到客戶訂貨單應盡快安排時間組織相關部門進行訂單評審。經評審后，若無法滿足訂單交期或其它需求24、，則由銷售部相關人員與客戶協商處理。2） 生產部負責人將評審過的訂單根據其具體情況，立即制定生產計劃，并報公司生產副總核準排產。2、 物料準備1） 生產部主管在訂單評審后1天內做好生產任務單與物料采購計劃、產品外協計劃，并及時將信息傳遞到采購部；2） 倉管員收到生產任務單和物料采購計劃、產品外協計劃后0.5個工作日以內，將庫存量進行核準，并及時將信息傳遞到生產部；生產部在收到庫存信息后0.5個工作日內對物料采購計劃和產品外協計劃進行調整審核；3） 采購部接到物料采購計劃、產品外協計劃后須在0.5個工作日內制作采購訂單、外協訂單，會同物料采購計劃、產品外協計劃，經總經理批準后交至采購員進行采購作25、業合外協作業，并對材料回廠時間和外協產品進度予以跟進。生產部對外協產品的技術要求和品質保證予以跟進。4） 物料進度跟進:生產部在制定物料采購計劃后按物料需求日期先后順序進行排列，提前二天進行跟催，對采購部采購員實施交期預警，針對延期未回物料重點跟催并限期采購回廠。同時每日倉管員做好物料回廠情況記錄，并將物料回廠狀況反饋給生產部主管。3、 產前準備1） 生產作業計劃制度：每周六制造部生產主管，將訂單匯總排產進度表中各生產工序生產完成日期排在下周的所有訂單，加上本周不能按計劃完成的訂單，按交期的先后或訂單緊急程度進行排序，分生產工序進行產能負荷評估分析，結合到料情況，制定出生產各工序下周生產作業計26、劃。2） 生產部要及時跟進外購材料回廠進度；采購部要及時通知品質部安排來料的品質檢查；3） 生產部主管依生產作業計劃及物料到料情況，提前一個工作日準備安排生產，同時檢查庫房是否已經備齊次日生產所需物料，并發放到生產部相應的生產車間（班組）。4） 生產部各車間（班組）按生產作業計劃做好人員調配、物料交接、機械設備、工裝模具、技術資料等產前相關準備工作。4、生產作業及生產計劃追蹤1）生產準備工作完成后,生產車間工段長（班組長）按計劃安排生產；生產部跟進生產進度，協調產能；2）品質部品管員依據產品檢驗標準對生產產品進行制程檢驗作業；3）生產車間（班組）及時將經品管員檢驗合格的產品進行轉序，合格的產成27、品開具成品入倉單交成品倉辦理成品入庫；4）各車間工段長（班組長）須在每日上午10：30時前上報前一日生產日報表至生產部；5）成品倉庫同生產部辦理完成品入庫手續后,在0.5個工作日內更新成品庫存信息,以便銷售部查詢及安排出貨6）生產數據統計與分析: 生產部每日對各生產單位生產數據進行統計,定期計算出各生產單位的每周/月生產計劃的達成率，并作為各生產車間的產能分析指標，同時對產品質量、成本指標的完成進行統計分析。針對未達成項，協同生產車間（班組）進行原因分析，提出改善對策，制定落實措施。5、生產異常處理1）在生產過程中若出現超2小時仍無法解決的生產、品質異常或機器設備故障等情況時，生產責任部門以生28、產異常通知單的方式通知生產部和公司生產主管領導。由公司生產副總在半小時內組織相關部門負責人，召開“生產異常協調會”議定解決辦法。若影響訂單交期時，由生產部以工作聯絡單的方式報銷售部,作訂單交期協調。2）生產過程中發現物料存在品質問題需退/補料時，生產單位物料員應及時將不良品物料整理歸類后開立生產退料單，經品管員判定后，交生產部主管審核，進行退/補料作業。生產部主管針對所退不良品查詢庫存狀況,如果有庫存及時通知倉庫發放給生產部門；如果沒有庫存,立即采取應急措施（尋找替代品、補購等）。 3）公司生產副總每周定期組織召開生產協調會,針對生產異常和物料進度異常等進行協調處理。4）若遇客戶訂單變更、急件插單需要生產計劃調整時，銷售部需填寫異常聯絡單注明需要調整原因，報公司生產副總批準后可變更生產計劃。6、出貨安排1）銷售部每周五前依據成品庫存信息，交貨日期，擬定下周出貨計劃,經總經理批準后，將周出貨計劃表派發到生產部。銷售部依據出貨計劃表在出貨前一天16點前制作出貨通知單，經財務審核、總經理批準后轉倉庫，并組織出貨具體事宜。2）生產部接到出貨計劃表后,核對相關項目完成情況。如有不能按計劃出貨的，必須提前二天向銷售部反饋，以便銷售部及時調整出貨計劃。3）成品倉庫接到銷售部下達的出貨通知后開立成品出倉單，實施成品出貨作業。同時及時更新成品庫存信息。