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1、內蒙古第一電力建設工程公司 進貨檢驗、維護及發放管理制度1目的： 確保入庫物資質量合格,保持物資的使用價值，避免物資發放的隨意性。2 名詞解釋專職領料員：由項目部指派的專門負責材料領用的人員，有項目部印制的帶有二寸免冠彩色照片的專職領料員證，在物資辦事處留有證件及本人簽字底案。3 進貨檢驗 3.1 物資到貨后,保管員首先向送貨人索要送貨單，對到貨物資與采購計劃單上的內容進行認真核對，當發現不一致時，報物資辦主任決定是否收貨。3.2 保管員對到貨物資進行必要的外觀檢查，無明顯質量問題后組織卸車，負責確定貨物存放位置。3.3 按照“進貨檢驗計劃”的規定進行驗收，認真驗證物資名稱、規格、數量、質量證2、明、外觀質量等，驗收合格后在送貨單或調撥單上簽收，或使用公司物資收貨憑證（見附表1）。3.4 填寫“進貨檢驗記錄”（見附表2）、“物資收料單”（見附表9），“登記物資到貨記錄”（見附表3），并在24小時內將到貨信息上網發布，需復檢的物資還要填寫“試驗委托單”（見附表4），由物資抽樣員取樣，委托有關單位檢驗，并將試驗結果上網發布。3.5 檢驗或試驗不合格應退貨，并向物資主管匯報，及時重新聯系貨源，同時建立不合格品登記臺帳（見附表5）。3.6 對于直接存儲于施工場地的物資，保管員要與使用單位共同驗收，并經雙方簽字認可。4 維護保管4.1 按照程序文件及維護保管規程的要求做好在庫物資的維護保管。4.3、2 經常保持庫內庫外的清潔衛生，庫內應窗明架凈，地面光，墻面潔；庫外無雜草，無油污，無積水。4.3 倉庫應防衛嚴密慎防盜竊，非材料保管人員不得任意進入料庫，保管員應負制止之責。4.4 各項物資應按類別排列整齊，以物資標識牌（見附表6）標明物資的品名、規格、型號、材質、材質號、檢驗狀態等，并繪制各類材料存放位置圖。4.5 易然易爆的危險性材料應與其他材料隔離保管，并于明顯處標示“嚴禁煙火”字樣。4.6 未經驗辦及驗辦中的材料應與其他材料分別存放。4.7 物資的盤點4.7.1 日常對倉庫物資進行動態盤點，月末進行全面盤點，保持帳、卡、物、資金的相符。4.7.2 盤點時除清點數量以外，還要查看質量情4、況，以確保庫存物資的完好。4.7.3保管員在盤點中發現的問題要查明原因并及時向物資辦主任匯報，以便得到及時處理，同時填好盤點記錄及盤盈盤虧審批表、物資報損審批表。（見附表7、8、9）5 物資發放 5.1 使用單位領料必須憑有效的材料預算單。5.2 物資發放要本著先進先出、易損先發的原則，做到保質、保量、準確、快速。5.3 保管員與領用人員共同清點數量，填寫“物資結算單”(見附表10),經專職領料員簽字后方可出庫。5.4 要求跟蹤管理的物資，發放時要向領用人提供必要的標識轉移單。5.5 對于直送施工場地的物資，送貨時即辦理出庫手續, 稽核前根據使用數量辦理結算手續。 6流程7 附表附表1：內蒙古5、第一電力建設工程公司物資收貨憑證附表2：物資進貨檢驗記錄 附表3：物資到貨記錄 附表4：試驗委托單附表5：不合格品登記臺帳附表6：物資標識牌附表7:物資盤點記錄附表8：盤盈盤虧審批表附表9：物資報損審批表附表10:物資部結算單附表11:物資部收料單（暫估或發票到后填寫）內蒙古第一電力建設工程公司物資收貨憑證年 月 日 品名規格材質質證編號單位送貨數量實收數量供貨單位送貨人：送貨人 收貨人：保管員 證明人進貨檢驗記錄檢查項目：采用設備：抽樣百分比：檢驗標準：時間要求：檢驗方法內容： 檢驗人員：保管員 年 月 日 物資到貨驗收記錄年物資到庫發票暫時未到記錄年物資到庫發票到時記錄月日品 名規 格單位6、數 量供貨 單位質量情況月日單位數量單價金額發票號支票號備注保管員：注：此表由物資倉庫保管員填寫，按照到貨清單和實際驗收情況據實填寫。物資檢驗/試驗委托單委托單位物資種類牌號強度等級代號級別、外形生產廠家公稱直徑（mm）爐批號質量書編號供貨單位到貨數量進場日期取樣地點取樣日期取樣數量（根）拉伸彎曲其它備注見證單位： 見證人：取樣人： 送樣人： 委托日期： 年 月 日收件人： 接收日期： 年 月 日不 合 格 品 登 記 臺 帳序號不合格品名稱登記日期責任單位檢驗/試驗人評審意見處置結果本表由計劃員填寫物 資 標 牌 材料名稱: 材質: 規格型號: 品牌： 進貨日期: 批號： 保管日期: 管理號7、: 定置編號： 檢驗狀態： 注：管理員組織制作，保管員填寫、擺放。物資盤點記錄類別: 截止日期: 年 月 日 字 第 號定位號品名規格單位年初庫存1234質量情況帳面數實存數帳面數實存數帳面數實存數帳面數實存數說明：此表由倉庫保管員根據定期盤點情況填寫各類物資的數量、質量情況。盤盈盤虧審批表 年 月 日名稱規格型號單位盈虧情況賬面數實際數虧盈數單價虧盈金額合 計原因：制表： 審核： 批準：物資報損審批表 年 月 日名稱規格型號單位數量單價報損金額合 計原因：制表： 審核： 批準：內蒙古第一電力建設工程公司物 資 部 結 算 單領料單位： No:材料編號材質編號材質任務單號工程編號工程名稱品 名規格型號單 位請領數量實領數量計劃單價計劃總價稽核：計劃員：保管員：領料員：注：此表一式三聯，第一聯“領料單位”；第二聯“項目部財務”；第三聯“代出門證”。