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1、品質(zhì)管理制度與表格范本PZGL-04-01產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)程序1.目的：明確生產(chǎn)各個(gè)過(guò)程中的標(biāo)識(shí)要求，以防止物料及產(chǎn)品的混用或誤用，特制定本程序。2.適用范圍各種產(chǎn)品、物料。3.實(shí)施程序3.1.標(biāo)示作業(yè)要求。3.1.1.采購(gòu)負(fù)責(zé)要求供貨商對(duì)送貨的每個(gè)大小包裝物料均需有物料品名、料號(hào)、數(shù)量的標(biāo)志。3.1.2.對(duì)物料框上殘留的舊有物料標(biāo)志依“誰(shuí)使用誰(shuí)清除”原則，由各使用單位負(fù)責(zé)作清除。3.1.3.進(jìn)料檢驗(yàn)后，由檢驗(yàn)員標(biāo)示每批物料的檢驗(yàn)狀態(tài)(貼不合格標(biāo)、合格標(biāo)或待處理標(biāo))， 一批物料只能有一種有效檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果存入相應(yīng)分區(qū)。檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保證有待檢區(qū)、良品區(qū)、不2、良品區(qū)，并有明顯的區(qū)域劃分和標(biāo)志牌。3.1.4.在進(jìn)料倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中，由倉(cāng)管員將品管員檢驗(yàn)后的物料存入相應(yīng)類別分區(qū)。倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保證有良品區(qū)、不良品區(qū)及特殊物料分區(qū)(DR銅物料區(qū)等)，并有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)志。良品與不良品不可混放。特殊情況下(如庫(kù)位緊張時(shí))需暫借用與本物料質(zhì)量不相適的區(qū)域時(shí)，相關(guān)人員必須做好溝通，并有大而顯眼的警告標(biāo)志，確保物料不被誤用，倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)員在備料時(shí)對(duì)每種物料進(jìn)行料號(hào)、數(shù)量、工單等內(nèi)容的標(biāo)示。3.1.5.在制程過(guò)程中分檢出來(lái)的不良品須用專用收集容器存放，并用顯眼的紅色標(biāo)志物或標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)示。3.1.6.制程品管對(duì)不良品進(jìn)行確認(rèn)時(shí)，須對(duì)每籃每袋包裝物貼紅色不合格標(biāo)，除此不合格標(biāo)外3、，不能有其它貼標(biāo)。3.1.7.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)由制造單位劃分出不良品區(qū)，并有醒目標(biāo)志。3.1.8.在成品檢驗(yàn)過(guò)程中，由生產(chǎn)單位對(duì)送檢的成品進(jìn)行數(shù)量、機(jī)型、訂單及工單的標(biāo)志即工單入庫(kù)條，由成品檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果加蓋QC合格章或紅色不合格貼標(biāo)。生產(chǎn)單位應(yīng)保證生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有待檢區(qū)，并有明確的區(qū)域劃分及標(biāo)志。3.2.標(biāo)示要求。3.2.1.進(jìn)料檢驗(yàn)、半成品入庫(kù)檢驗(yàn)所用檢驗(yàn)標(biāo)見進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范。 3.2.2.在倉(cāng)庫(kù)存放和發(fā)放的物料應(yīng)有品管人員檢驗(yàn)后的標(biāo)志、品名、型號(hào)或規(guī)格、必要的制造商及制造日期，保持原包裝狀態(tài)的用包裝上的標(biāo)志。3.2.3.倉(cāng)庫(kù)備料時(shí)使用標(biāo)志卡，用單面粘貼紙制作。3.2.4.不良品作區(qū)分時(shí)所用的紅色不4、合格標(biāo)。3.2.5.所有標(biāo)志卡在填寫時(shí)必須保證其完整性并維持其有效性。3.2.6.檢驗(yàn)用合格標(biāo)用綠色，不合格標(biāo)用紅色。3.3.產(chǎn)品的追溯根據(jù)產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)日期、標(biāo)志條、生產(chǎn)批號(hào)，可以追溯到材料的進(jìn)料時(shí)間，從而追查到供應(yīng)商的原材料質(zhì)量狀況。4.表單及附件 無(wú)PZGL-04-02成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范成品檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)范1.目的為確保成品樣品質(zhì)量，使檢驗(yàn)工作有據(jù)可依特制定此辦法。2.適用范圍成品檢驗(yàn)。3.實(shí)施程序3.1 檢驗(yàn)準(zhǔn)備3.1.1 成品檢驗(yàn)員根據(jù)訂單資料樣品單或工單入庫(kù)條，備齊相關(guān)數(shù)據(jù)(抽樣計(jì)劃表爆炸圖BOM不良經(jīng)歷書設(shè)變單等)及檢驗(yàn)工具。3.1.2 成品或樣品檢驗(yàn)合格入庫(kù)后若超過(guò)30天需出貨，由生5、管提前五天通知品管并提供機(jī)型明細(xì)訂單號(hào)及成品入庫(kù)的時(shí)間表，成品檢驗(yàn)員根據(jù)生管提供的出貨單于出貨前重新做檢驗(yàn)。3.1.3 各需求單位在下樣品單時(shí)，須在樣品單上注明樣品用途或樣品的特別要求。3.1.4新品第一次出貨時(shí)須準(zhǔn)備包裝材料標(biāo)準(zhǔn)件以備核對(duì)檢驗(yàn)及檢驗(yàn)雜色系產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)整組顏色有差異時(shí)要核對(duì)顏色標(biāo)準(zhǔn)件。3.2 檢驗(yàn)的執(zhí)行。3.2.1 成品檢驗(yàn)人員抽樣時(shí)，依據(jù)成品待檢區(qū)每天工單機(jī)型數(shù)量為檢驗(yàn)批，進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)入庫(kù)。3.2.2 成品檢驗(yàn)員根據(jù)“成品檢驗(yàn)報(bào)告”或“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”的每項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容進(jìn)行查檢。合格時(shí)則在合格項(xiàng)“”內(nèi)打“”，不合格在不合格項(xiàng)“”內(nèi)打“”。如為檢驗(yàn)不合格，需將不良內(nèi)容填入“不良品描述6、”欄內(nèi)。按不合格品作業(yè)程序處理。3.2.3 所有成品或樣品檢驗(yàn)完畢，須將檢驗(yàn)結(jié)果分別填寫于“成品檢驗(yàn)報(bào)告”或“樣品檢驗(yàn)報(bào)告”上。成品檢驗(yàn)員判定合格的批次，產(chǎn)品可先放行，報(bào)表每天下班前繳交上級(jí)主管審核。3.2.4 樣品檢驗(yàn)合格后須在“產(chǎn)品檢驗(yàn)卡”QA一欄簽名確認(rèn)。3.3 品管員對(duì)檢驗(yàn)合格成品及樣品需在產(chǎn)品外包裝上蓋“QC合格”章，并在入庫(kù)單上簽名確認(rèn)。3.4 對(duì)檢驗(yàn)不合格的成品、樣品，在外包裝上貼“不合格”標(biāo)，并填寫“不合格品處理通知單”經(jīng)部門主管審核后，發(fā)放責(zé)任單位。若為重工或分選，生產(chǎn)單位返檢完畢， QC重新進(jìn)行檢驗(yàn)，若復(fù)檢合格，蓋“QC合格”章，并寫一份“成品檢驗(yàn)復(fù)檢報(bào)告”， 在“成品檢驗(yàn)7、報(bào)告”備注欄中注明復(fù)檢二字；若為特采則撕掉“不合格”標(biāo)，直接蓋“QC合格”章。3.5 對(duì)急于出貨的成品、樣品，成品檢驗(yàn)人員可提前在制程時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)，若檢驗(yàn)不合格應(yīng)第一時(shí)間通知廠品管主管、裝配部和生管部主管，再發(fā)“不合格品處理通知單”給責(zé)任單位。3.6 成品、樣品檢驗(yàn)人員發(fā)放的不合格品處理通知單，必須依據(jù)“不合格品作業(yè)程序”執(zhí)行。3.7 品管成品或樣品檢驗(yàn)人員發(fā)放的不合格品處理通知單，由責(zé)任單位進(jìn)行糾正與預(yù)防。3.8 對(duì)新產(chǎn)品、客戶有特別要求的產(chǎn)品、廠內(nèi)包裝方式改變的產(chǎn)品及檢驗(yàn)員認(rèn)為有異常的產(chǎn)品，都須做成品落地測(cè)試，并將執(zhí)行結(jié)果記錄于 “成品落地測(cè)試報(bào)告”。3.9 成品檢驗(yàn)人員如接到客戶報(bào)怨或在成8、品或樣品檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常問(wèn)題點(diǎn)，均記錄于“不良經(jīng)歷書”上，以作為日后檢驗(yàn)參考。3.10客戶驗(yàn)貨3.10.1 客戶有驗(yàn)貨時(shí)，由銷售人員通知品管準(zhǔn)備，在確認(rèn)驗(yàn)貨人員信息時(shí)，由人力資源部在會(huì)客室接待，確認(rèn)后，以電話方式通知品管，再由品管帶客戶到驗(yàn)貨現(xiàn)場(chǎng)。3.10.2 在客戶驗(yàn)貨前，生管應(yīng)提前檢查倉(cāng)庫(kù)貨物數(shù)量是否生產(chǎn)完工，并把結(jié)果通知品管。如產(chǎn)品未生產(chǎn)完，生管要求客戶驗(yàn)貨時(shí)，應(yīng)由生管與客戶溝通。3.10.3 客戶驗(yàn)貨點(diǎn)數(shù)抽樣時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)和品管部派人員陪客人點(diǎn)數(shù)，并由倉(cāng)庫(kù)人員把客人抽樣的產(chǎn)品拉到成品驗(yàn)貨區(qū)。3.10.4 客戶驗(yàn)貨時(shí)，出現(xiàn)簽樣錯(cuò)誤及客戶數(shù)據(jù)與工廠數(shù)據(jù)不相符造成客戶對(duì)產(chǎn)品中止檢驗(yàn)，由陪驗(yàn)9、人員通知相關(guān)人員與客人溝通，客戶中止驗(yàn)貨報(bào)告由品管主管簽字確認(rèn)，并通知相關(guān)人員。3.11成品統(tǒng)計(jì)分析。3.11.1 成品檢驗(yàn)員每月底將本月成品驗(yàn)貨情況統(tǒng)計(jì)匯總于“成品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表”上，特采的在異常現(xiàn)象一欄標(biāo)識(shí)特采。3.11.2 對(duì)成品樣品異常缺失由責(zé)任單位實(shí)施檢討。3.11.3 成品質(zhì)量報(bào)表匯總于“QA一次合格率目標(biāo)與實(shí)際推移圖”。4.表單及附件4.1 成品檢驗(yàn)報(bào)告。4.2 樣品檢驗(yàn)報(bào)告。4.3 產(chǎn)品檢驗(yàn)卡。4.4 QC合格章。4.5 成品落測(cè)試報(bào)告。4.6 成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表。4.7 QA一次合格率目標(biāo)與實(shí)際推移圖。PZGL-04-03 不合格品處理作業(yè)程序不合格品處理作業(yè)程序1.目的為使了10、進(jìn)料、制程檢驗(yàn)、成品、零件出貨檢驗(yàn)的不合格品能得到有效管制，以預(yù)防由于疏忽而被不當(dāng)?shù)氖褂没虬惭b.特制定本程序。2.適用范圍適用于進(jìn)料、制程檢驗(yàn)、成品、零件出貨檢驗(yàn)的不合格品。3.工作程序3.1檢驗(yàn)不合格品處理程序3.1.1品管員在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由各品管進(jìn)行標(biāo)識(shí)區(qū)分，并及時(shí)填寫“不合格品處理通知單”。3.1.2相關(guān)單位在接到“不合格品處理通知單”時(shí)，需確認(rèn)簽名并注明接收時(shí)間，由責(zé)任部門提出處理申請(qǐng)，并在接單后原則上8小時(shí)(有效工作日)內(nèi)完成簽核。(成品不合格處理除外)，不合格品處理責(zé)任與權(quán)限見下表：不合格品處理責(zé)任與權(quán)限表序號(hào)內(nèi)容品控科技術(shù)部生管科制造科銷售部采購(gòu)部品保部副總經(jīng)理1進(jìn)11、料檢驗(yàn)不合格品處理批退分選重工外觀特采功能特采2制程檢驗(yàn)不合格品處理分選/重工外觀特采功能特采3成品、散件出貨檢驗(yàn)不合格品處理分選/重工特采立案 :處理申請(qǐng)?zhí)岢?:會(huì)簽 :核決3.2進(jìn)料檢驗(yàn)不合格品處理3.2.1品管在進(jìn)料檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由品管進(jìn)行判定并標(biāo)示區(qū)分，并及時(shí)填寫“不合格品處理通知單”發(fā)放給生管科及采購(gòu)部，由生管科提出處理意見及應(yīng)急措施，生產(chǎn)部經(jīng)理確認(rèn)處理方式，申請(qǐng)?zhí)夭商幚碛杉夹g(shù)部會(huì)簽，副總經(jīng)理確認(rèn)簽核，不合格品處理通知單簽核流程完成后，由進(jìn)料品管員統(tǒng)一復(fù)印一份給交生產(chǎn)部生管科文員，由采購(gòu)部書面方式通知供貨商。3.2.2對(duì)于進(jìn)料不良廠內(nèi)進(jìn)行分選重工使用的，由進(jìn)料品管及時(shí)反饋分選12、人員，由分選人員對(duì)該批物料進(jìn)行分選并對(duì)質(zhì)量結(jié)果進(jìn)行記錄；同時(shí)統(tǒng)計(jì)分選、重工的人員人數(shù)時(shí)間，提供給品保部，由品保部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)廠商扣款處理提出，呈副（總）經(jīng)理核決后進(jìn)行扣款。扣款作業(yè)見供貨商扣款作業(yè)程序。3.2.3對(duì)于批退物料采購(gòu)部及時(shí)通知供貨商，倉(cāng)庫(kù)把批退物料放于退貨區(qū)并進(jìn)行標(biāo)示，待外協(xié)廠商送貨時(shí)退回廠商。3.2.4對(duì)特采處理品需依責(zé)任與權(quán)限來(lái)處理。3.2.5品管對(duì)不合格品處理單內(nèi)容確認(rèn)和責(zé)任追蹤查核與改善。3.3制程檢驗(yàn)不合格品處理3.3.1 制程品管檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，由制程品管進(jìn)行判定并標(biāo)示區(qū)分，并及時(shí)填寫“不合格品處理通知單”，發(fā)放給廠內(nèi)生管科進(jìn)行提出處理意見及應(yīng)急措施，依不合格品處13、理權(quán)限簽核。3.3.2制程重工或分選后，應(yīng)由相應(yīng)品管對(duì)其進(jìn)行重新檢驗(yàn)，并記錄檢驗(yàn)結(jié)果與標(biāo)示。3.4成品、零件出貨檢驗(yàn)不合格品處理3.4.1 針對(duì)成品、零件出貨檢驗(yàn)不良批次，成品檢驗(yàn)品管發(fā)放“不合格品處理通知單”給生產(chǎn)部， 生產(chǎn)部在接單后必須在2小時(shí)內(nèi)針對(duì)不良現(xiàn)象提出具體的處理方式，通知給品管檢驗(yàn)人員，品管對(duì)簽回的“不合格品處理單”上的處理內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn)和責(zé)任追蹤查核，異常處理完畢后，檢驗(yàn)品管需再次進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后進(jìn)行標(biāo)示方可做入庫(kù)動(dòng)作(特采除外)，成品、零件出貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不良如為功能或少零配件的異常，同時(shí)對(duì)當(dāng)批產(chǎn)品須發(fā)出糾正預(yù)防單。3.5成品功能稽核測(cè)試不合格品處理巡檢、成品檢驗(yàn)對(duì)成品功能稽核14、測(cè)試發(fā)現(xiàn)有不合格時(shí)，及時(shí)填寫“不合格品處理通知單”，經(jīng)部門主管確認(rèn)后，發(fā)放給責(zé)任單位由責(zé)任單位進(jìn)行提出處理意見及應(yīng)急措施，依不合格品處理權(quán)限簽核。4.使用表單4.1 不合格品處理通知單。4.2 不合格品處理權(quán)限一覽表。PZGL-04-04糾正與預(yù)防作業(yè)程序糾正與預(yù)防作業(yè)程序1.目的為指導(dǎo)責(zé)任分析單位及事發(fā)單位正確規(guī)范糾正與預(yù)防的動(dòng)作，使本公司各單位在發(fā)生異常時(shí)，能夠有效地進(jìn)行糾正并預(yù)防其再度發(fā)生，特制訂本程序。2.適用范圍適用于責(zé)任分析單位及事發(fā)單位的異常。3.實(shí)施程序3.1 立案(P)3.1.1 對(duì)于客訴，銷售部人員在接到客戶抱怨(客訴立案表)后，首先應(yīng)將信息登錄于“客訴服務(wù)管理記錄表”。315、.1.2 由銷售部人員發(fā)出糾正預(yù)防單給品保部客訴處理人員進(jìn)行糾正預(yù)防作業(yè)。3.1.3 對(duì)于質(zhì)量異常，內(nèi)部稽核及外部審核中發(fā)生的異常，責(zé)任分析單位應(yīng)發(fā)出“糾正預(yù)防單”。3.1.4 對(duì)于其它類異常，應(yīng)由責(zé)任分析單位主管考慮發(fā)放“糾正預(yù)防單”。3.1.5 責(zé)任分析單位承辦人需將異常事實(shí)填寫于異常現(xiàn)象欄位，并做現(xiàn)象解析。3.1.6 責(zé)任分析（1）立案單位經(jīng)辦人員對(duì)異常做責(zé)任分析，填寫事發(fā)單位，并經(jīng)單位主管簽核。（2）責(zé)任分析單位應(yīng)及時(shí)將 “糾正預(yù)防單”登錄在“文件發(fā)放/回收記錄表”并發(fā)給事發(fā)單位(事發(fā)單位主管需簽名確認(rèn))處理.當(dāng)分析出現(xiàn)有幾個(gè)單位時(shí)，應(yīng)同時(shí)進(jìn)行復(fù)印發(fā)放。3.2.處理對(duì)策(D)3.2.116、 原因分析針對(duì)責(zé)任分析單位所提出的異常，事發(fā)單位均應(yīng)依照異常狀況，用5W1H的方式找出其根本原因并填寫于原因分析欄目.3.2.2 糾正及糾正措施事發(fā)單位應(yīng)根據(jù)所填寫的原因分析，有針對(duì)性的填寫糾正與糾正措施.填寫內(nèi)容應(yīng)符合5W1H，并切實(shí)有效、合理、可行。3.2.3 預(yù)防措施針對(duì)糾正預(yù)防單，事發(fā)單位除填寫糾正及糾正措施外，還應(yīng)追溯異常產(chǎn)生的根源，以5W1H方式填寫預(yù)防措施，并且預(yù)防措施必須能從根源上消除異常，防止以后潛在再發(fā)的可能。3.2.4 屬客訴的糾正預(yù)防時(shí)還需填寫損失費(fèi)估算及懲處措施.3.2.5 事發(fā)單位在接到糾正預(yù)防單后，應(yīng)在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成填寫及簽核過(guò)程，并交還責(zé)任分析單位。如確17、定不能在“希望答復(fù)日期”內(nèi)完成，應(yīng)提前用“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”通知責(zé)任分析單位主管，并重新確定完成時(shí)間。3.2.6 糾正預(yù)防單的處理對(duì)策填寫完整后，應(yīng)由事發(fā)單位主管對(duì)其有效性及充分性進(jìn)行審核，并簽字確認(rèn)，方可交還責(zé)任分析單位。3.2.7 若糾正預(yù)防單丟失或損壞時(shí)，事發(fā)單位應(yīng)主動(dòng)向責(zé)任分析單位要回，若責(zé)任分析單位人員追蹤時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正預(yù)防單丟失或損壞，由責(zé)任分析單位發(fā)出處罰單給予處罰。4.3.3 追蹤查核（1）責(zé)任分析單位得到事發(fā)單位的回復(fù)后，應(yīng)考慮其對(duì)策之有效性，若無(wú)效則退回事發(fā)單位處理。（2）若經(jīng)確認(rèn)對(duì)策可行，應(yīng)按事發(fā)單位的各項(xiàng)對(duì)策的完成日期進(jìn)行追蹤查核，將對(duì)策的實(shí)際查核結(jié)果填寫于追蹤結(jié)果欄內(nèi)，追蹤若發(fā)18、現(xiàn)仍未完成改善措施，責(zé)任分析單位應(yīng)將未完成之案件反饋至事發(fā)單位上一級(jí)主管，直至事發(fā)單位完全改善為止。（3）若糾正預(yù)防處理須推遲完成日期的，須由事發(fā)單位主管核準(zhǔn)方為有效。3.4 結(jié)案3.4.1確良責(zé)任分析單位承辦人應(yīng)依據(jù)追蹤查核情況評(píng)估該次糾正與預(yù)防的效果，填寫“糾正預(yù)防單”中結(jié)案一欄，并由責(zé)任分析單位主管確認(rèn)；若效果不佳，則責(zé)任分析單位承辦人需重新對(duì)立案時(shí)的分析進(jìn)行檢討，并對(duì)未解決之問(wèn)題，再次發(fā)出糾正預(yù)防單要求事發(fā)單位重新進(jìn)行糾正與預(yù)防。3.4.2 若糾正與預(yù)防無(wú)法解決的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)召開會(huì)議予以解決.3.4.3 對(duì)于客訴結(jié)案的案件，須由公司最高主管核決后結(jié)案。3.4.4 對(duì)三個(gè)月未結(jié)案的案件，19、需呈報(bào)公司最高主管。3.4.5 對(duì)于其它異常的糾正預(yù)防的結(jié)案，只須由責(zé)任分析單位主管核決即可。3.5糾正與預(yù)防處理工作的管理3.5.1責(zé)任分析單位應(yīng)將結(jié)案后“糾正預(yù)防單”拷貝發(fā)放給事發(fā)單位主管知悉。3.5.2對(duì)于客訴需每月匯總于“客訴處理統(tǒng)計(jì)表”，并呈部門及公司主管簽核。3.5.3責(zé)任分析單位承辦人應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)歸檔與保存處理。3.6糾正預(yù)防處理結(jié)果應(yīng)在相關(guān)會(huì)議上予以通報(bào)。4.表單及附件4.1客訴服務(wù)管理記錄表。4.2糾正預(yù)防單。4.3糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表。4.4月客訴處理統(tǒng)計(jì)表。PZGL-04-05 內(nèi)部稽核管理程序內(nèi)部稽核管理程序1.目的：為確保本瑞尼貿(mào)易公司的所有管理與運(yùn)作均能得到有效監(jiān)控20、，特制定本程序。2.適用范圍所有管理與動(dòng)作的監(jiān)控3.實(shí)施程序 3.1.體系維護(hù)的日常稽核3.1.1.日常稽核計(jì)劃的擬定（1）稽核員每月底根據(jù)年度計(jì)劃，綜合本月客訴處理，部門聯(lián)絡(luò)單，設(shè)變通知單等信息做出下月的日常 稽核細(xì)部計(jì)劃表， 由稽核單位主管審核后發(fā)放或E-mail至各被稽核單位。（2）稽核員應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)情況，針對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)、機(jī)加首件檢驗(yàn)、裝配首箱檢驗(yàn)、裝配巡檢、成品檢驗(yàn)等重點(diǎn)崗位工作站，于每月28日作出下月稽核計(jì)劃。3.1.2 日常稽核作業(yè)的實(shí)施（1）稽核前準(zhǔn)備:稽核員依照稽核計(jì)劃表之安排，根據(jù)稽核信息及稽核目的，分析稽核要點(diǎn)及數(shù)據(jù)和記錄的需求，可能涉及的部門，必要時(shí)編寫查檢表。準(zhǔn)備好所需資料21、，提前通知被稽核部門。（2）稽核過(guò)程:稽核時(shí)必須首先向被稽核部門主管(課級(jí)以上)講明稽核的來(lái)因及目的，需提供的數(shù)據(jù)及需配合部門，由被稽核部門主管確認(rèn)陪同人員或聯(lián)系人。稽核員在稽核過(guò)程中應(yīng)恪守稽核員的職業(yè)道德，尊重客觀事實(shí)，并避免與被稽核單位發(fā)生正面沖突。稽核員應(yīng)將稽核結(jié)果如實(shí)記錄于稽核查檢表中.對(duì)于稽核中發(fā)現(xiàn)的異常點(diǎn)，必須向相關(guān)責(zé)權(quán)人員及被稽核部門主管說(shuō)明，并由相關(guān)責(zé)權(quán)人員及被稽核部門主管簽字證明記錄的客觀性。能夠取得的佐證數(shù)據(jù)，必須作為記錄附件。3.1.3日常稽核缺失項(xiàng)目的糾正與預(yù)防（1）針對(duì)日常稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)，稽核員直接將查檢表復(fù)印反饋被稽核單位進(jìn)行改善，并由立案單位做改善效果追蹤。（22、2）對(duì)于不符合項(xiàng)，在稽核完畢后的一個(gè)工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)整理好稽核記錄及佐證數(shù)據(jù)，將異常點(diǎn)標(biāo)識(shí)清楚，并做初步判斷，按流程送簽，由部門主管確定立案項(xiàng)目。（3）在稽核記錄簽核后的一個(gè)工作日內(nèi)，稽核員應(yīng)根據(jù)主管批示發(fā)糾正預(yù)防單交責(zé)任單位依糾正與預(yù)防作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)做糾正與預(yù)防改善，填寫應(yīng)詳實(shí)客觀，并判定缺失類型及違反的文件條款。3.1.4.發(fā)單及追蹤結(jié)案（1）糾正預(yù)防單在簽核后的一個(gè)工作日內(nèi)，必須發(fā)放至責(zé)任廠部，發(fā)放前應(yīng)拷貝一份留存，并在文件發(fā)放回收登記表(見文件標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定)中登記，由責(zé)任部門接收人簽字。（2）發(fā)放時(shí)應(yīng)由稽核員與責(zé)任部門確認(rèn)答復(fù)日期，稽核員應(yīng)在答復(fù)期內(nèi)對(duì)處理對(duì)策欄的填寫進(jìn)行追蹤。（3）稽核員23、應(yīng)對(duì)責(zé)任單位填寫的糾正預(yù)防單進(jìn)行審查，并判斷與相關(guān)文件的符合性，必要時(shí)由本部門主管確認(rèn)，填寫不完整的糾正預(yù)防單，應(yīng)返還責(zé)任部門重新填寫。如責(zé)任部門未在答復(fù)期內(nèi)完成糾正預(yù)防單的填寫，稽核員應(yīng)上報(bào)主管，由主管確定處理對(duì)策。（4）稽核員應(yīng)對(duì)糾正預(yù)防作業(yè)的過(guò)程跟蹤查核，并緊扣原因分析及糾正預(yù)防措施.（5）如責(zé)任部門未在預(yù)定完成日期內(nèi)完成糾正預(yù)防措施，稽核員應(yīng)上報(bào)主管，由主管確定是否發(fā)單至責(zé)任部門的上一級(jí)主管。（6）每周稽核員應(yīng)將上周結(jié)案的糾正預(yù)防單復(fù)制、發(fā)放至責(zé)任部門。3.1.5資料產(chǎn)出（1）對(duì)于品保部日常稽核，每月底稽核員應(yīng)按要求做糾正預(yù)防處理統(tǒng)計(jì)表，并對(duì)本月稽核情況進(jìn)行分析。（2）對(duì)于生產(chǎn)作業(yè)稽核24、中產(chǎn)生的缺失，應(yīng)在每月公司日常方針檢討會(huì)上通報(bào)。3.2.質(zhì)量管理體系內(nèi)部稽核3.2.1 內(nèi)部稽核計(jì)劃的擬定（1）品保部于每年底擬定下年度的_年度內(nèi)部稽核計(jì)劃表，并主導(dǎo)依據(jù)年度稽核計(jì)劃或公司運(yùn)作需要安排內(nèi)部稽核.原則上公司應(yīng)一年排定兩次全面的內(nèi)部稽核。（2）內(nèi)部稽核前應(yīng)編制內(nèi)部稽 稽核細(xì)部計(jì)劃表，內(nèi)部稽核計(jì)劃表經(jīng)公司最高主管確認(rèn)后發(fā)放至被稽核單位，內(nèi)部稽核原則上應(yīng)覆蓋公司質(zhì)量管理體系架構(gòu)下所有部門及ISO9001:2000的所有條款(依質(zhì)量手冊(cè)要求做剪裁部分除外)。3.2.2 內(nèi)部稽核作業(yè)的實(shí)施（1）內(nèi)稽員依照稽核計(jì)劃表的安排，必要時(shí)可編制稽核查檢表，對(duì)被稽核單位進(jìn)行稽核，將稽核結(jié)果填寫于稽核查25、檢表， 并與被稽核單位主管確認(rèn)稽核結(jié)果。（2）對(duì)內(nèi)稽員與被稽核單位無(wú)法取得一致的缺失項(xiàng)，稽核員應(yīng)收集相關(guān)的佐證數(shù)據(jù)，呈稽核單位主管確認(rèn)并與被稽核單位協(xié)調(diào)，必要時(shí)呈交公司最高主管裁決。3.2.3 內(nèi)部稽核缺失項(xiàng)目的糾正與預(yù)防（1）針對(duì)內(nèi)部稽核所發(fā)現(xiàn)的觀察項(xiàng)，稽核員直接將查檢表復(fù)印反饋被稽核單位進(jìn)行改善，并由立案單位做改善效果追蹤；對(duì)于不符合項(xiàng)，由稽核員發(fā)糾正預(yù)防單交責(zé)任單位依糾正與預(yù)防作業(yè)程序做糾正與預(yù)防改善。內(nèi)稽結(jié)束后，將稽核缺失匯總于_稽核缺失匯總表，并由品保部召開會(huì)議就內(nèi)稽問(wèn)題點(diǎn)作總結(jié)，同時(shí)月底將不符合項(xiàng)的處理情況匯總于糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表.3.3稽核資料的分析與反饋3.3.1.稽核人員26、每月初針對(duì)上月的稽核缺失的糾正預(yù)防處理情況進(jìn)行分析作業(yè)。3.3.2.內(nèi)部稽核的問(wèn)題點(diǎn)提報(bào)至管理審查會(huì)中作為評(píng)審項(xiàng)目。3.4 稽核資料需存盤保存，保存年限依文控中心的記錄一欄表要求執(zhí)行。4.表單及附件4.1 年度內(nèi)部稽核計(jì)劃表。4.2 稽核細(xì)部計(jì)劃表。4.3 稽核查檢表。4.4 工作底稿。4.5 稽核缺失匯總表。4.6 糾正預(yù)防處理狀況統(tǒng)計(jì)表。PZGL-04-06成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表成品/樣品檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表總交驗(yàn)批次允收批次拒收批次特采批次QA一次合格率(%)機(jī)型編號(hào)異常現(xiàn)象原因分析改善對(duì)策責(zé)任人備 注核決： 審核： 經(jīng)辦：PZGL-04-07 IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告年 月 日 編號(hào)：27、供應(yīng)商聯(lián)系電話/人品 名批 量抽 檢 數(shù)合 格 數(shù)合格率%材料 銅 質(zhì) 鋅 質(zhì) 塑 料 不銹鋼 鐵 其 他允收水準(zhǔn)AQL=%最終判定 允 收 特 采 選 別 拒 收判定MAJNOMMINACRE項(xiàng)次工序名圖標(biāo)數(shù)實(shí)測(cè)數(shù)單項(xiàng)判定1234567812345備注審 核: 檢 驗(yàn):PZGL-04-08進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào) 日期：年月 日序號(hào)收料單號(hào)供貨商料 號(hào)品 名數(shù)量抽樣數(shù)檢驗(yàn)不良數(shù)判定不良描述不合格品單號(hào)備注嚴(yán)重(AC/RE)主要(AC/RE)次要(AC/RE)嚴(yán)重主要次要AC/RE 核決: 審核: 檢驗(yàn)員:PZGL-04-09首（自）檢記錄表首（自）檢記錄表班別： 表單編號(hào)：品名料號(hào)工序號(hào)工序名稱日期機(jī)臺(tái)名稱機(jī)臺(tái)編號(hào)作業(yè)員品管員組長(zhǎng)序號(hào)時(shí)間品質(zhì)特性首檢記錄自檢、巡檢記錄作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定作業(yè)員品管員判定線組長(zhǎng)查核時(shí)間狀況課長(zhǎng)： 品控班長(zhǎng)： 組長(zhǎng)：PZGL-04-10終檢報(bào)告終檢報(bào)告年 月 日 表單編號(hào)：品名料號(hào)交驗(yàn)數(shù)檢驗(yàn)日期生產(chǎn)班別判定備注序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目（圖片尺寸）實(shí)測(cè)結(jié)果抽樣數(shù)不良數(shù)AQLACRE