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1、工程質量檢驗制度編 制 人：審 核 人：編制單位：建筑公司蘇州圓融星座項目編制日期：二XX年六月二十五日一、材料設備的進場驗收制度為加強項目建設設備材料進場驗收管理，確保設備材料質量、數量、規格符合要求，滿足項目建設需要，特制定本制度。項目設備材料進場驗收，應邀請建設單位和監理單位有針對性地制定設備、材料進場驗收要求、驗收程序和驗收方法，明確各環節具體負責人。材料、設備進場時，建設方、施工方和監理方必須依照國家相關規范規定，按照設備材料進場驗收程序，認真查閱出廠合格證、質量合格證明等文件的原件。進口材料、設備進場時，應確保質量證明文件符合國家有關規定。要對進場實物與證明文件逐一對應檢查，嚴格甄2、別其真偽和有效性，必要時可向原生產廠家追溯其產品的真實性。發現實物與其出廠合格證、質量合格證明文件不一致或存在疑義的，應立即向主管部門報告。材料、設備供應單位要制作并提供標的樣品。建設方、施工方和監理方應按照相關技術標準對進場材料、設備進行封樣，在施工現場封存。供應商提供的產品運到施工現場后，要嚴格執行報驗程序，對封樣與到場產品進行比對，與封樣不一致的不得使用。重要設備應按照供貨合同中約定的廠內初檢的相關內容，于發貨前在生產廠內進行初檢。廠內初檢由建設單位組織專業監理工程師、供貨合同雙方共同監督設備重要參數出廠檢驗的全過程，確認產品是否符合合同約定的技術要求。材料、設備進場時，采購單位要提前通3、知監理單位，監理工程師必須實施旁站監理。監理人員對進場的材料必須嚴格審查全部質量證明文件，按規定進行見證取樣和送檢，對不符合要求的不予簽認。監理人員在查驗批驗收過程中，發現材料、設備存在質量缺陷的，應該及時處理，簽發監理通知，責令改正，并立即向主管部門報告。未經監理工程師簽字，進場的材料、設備不得在工程上使用或者安裝，施工單位不得進行下一道工序的施工。涉及安全和重要使用功能的材料、設備進場后，除嚴格依照相關標準進行見證取樣復驗外，單一種類材料必須按照合同采購總量的1%（不少于1組的試樣）取樣，對其產品全部性能和指標按照國家相應產品質量檢測標準進行檢測。材料的取樣和送檢工作應100%在監理單位見4、證下進行，未經檢驗的不得使用，檢驗不合格以及不符合合同約定的嚴禁使用，必須清出施工現場。設備安裝工程未經系統查測，不得組織工程驗收。經查測發現主要設備存在嚴重缺陷沒注意，不符合相關技術質量標準或者不滿足合同約定的，必須更換并重新檢測。設備材料基礎驗收程序: 供貨單位按照合同約定，與建設單位、施工單位協商設備、材料進場時間監理方、施工方及建設方現場驗收監理方審查出廠證明、質保單等證明資料并鑒證是否符合要求施工方在監理方鑒證下取樣送檢符合資質規定的單位檢測、試驗檢測、使用報告單經監理方、建設方簽證后分別存檔。二、質量的自檢、交接檢、專職檢制度分項工程質量應在班組自檢的基礎上，由單位工程負責人組織有5、關人員進行評定，專職質量檢查員核定。自檢、互檢是班組在分項工程交接前由班組進行的檢查，要及時發現問題及時改正，力爭分項工程一次驗收優良。自檢是按照施工規范和操作規程、工藝的要求，邊操作邊檢查，將誤差控制在規定的限值內。班組應自我質量把關，在施工過程中控制質量，經過自檢、互檢使工程質量達到優良標準?；z由項目經理組織有關人員對分項工程檢驗評定，專職質量檢查員核定。交接檢是各班組之間、各工程、各分包之間，在工序、分項或分部工程完畢之后，下一道工序、分項或分部工程開始之前，合同對前一道工序、分項或分部工程進行的檢查，須后一道工序的認可。交接檢由項目經理主持，由有關項目部成員和班組長參加，對下一道工序6、和上一道工序進行質量驗收，是班組之間的檢查、督促和互相把關。交接檢是保證下一道工序順利進行的用力措施，也有利于分清質量責任和成品保護，也可防止下一道工序對上一道工序的損壞，促進質量的控制。三、見證取樣制度 1、現場取樣見證、監護取樣時，見證人員必須現場進行旁站見證，有權要求取樣按規范進行操作和要求施工企業取樣人員出示“上崗證”。見證人員在現場見證取樣后必須對試樣進行監護（如混凝土、砂漿試塊制作后等須做標記）。 2、見證人員必須對試樣送檢見證人員必須和施工企業取樣人員一起將試樣送至檢測單位，且必須在檢測委托單上簽字，并出示見證人員證書。3、見證人員對試樣負法定責任見證人員應遵守國家、省、市有關法7、規及行業技術規范、標準有關規定。在見證取樣工作中要堅持原則、堅持標準、堅持實事求是。對不良現象要敢于抵制。見證人員對經見證取樣式樣的代表性、真實性負有法定責任。4、見證人員應努力提高自身素質見證人員應努力學習與其工作相關的有關專業知識。要熟練掌握建筑材料、半成品等的檢測項目、質量標準和取樣方法、取樣數量和驗收批，促進自身工作水平的不斷提高。5、見證人員應建立檔案見證人員要積極配合施工單位取樣人員的工作，對雙方共同取樣的項目，符合規定的要及時辦理手續，不得無理有意刁難施工單位取樣人員的正常工作。見證人員對所見證取樣檢測的項目，應建立檔案，并分類建立臺帳，統一編號。其臺帳內容有：項目名稱、進場數量8、取樣時間、代表批量、會同取樣人員、檢測結果、使用部位、不合格材料處理情況等。見證取樣檢測檔案在工程竣工后，作為技術資料一并報工程質量監督站審查。6、見證取樣安排及應遵守法規取樣人員應根據工程形象進度安排制定建筑材料取樣工作計劃，并應將其計劃預先通知見證人員。取樣人員應認真遵守國家、省、市技術規范、標準和有關規定，在取樣工作中，要堅持原則，客觀實際地做好本職工作。7、見證的科學、公正、權威性工程質量檢測單位的工作是建設工程中重要的一環，科學、公正、權威地做好檢測工作是每個檢測單位永恒的主題，因此，各檢測單位為適應現場有見證取樣工作的不斷深入開展，要完善本單位的工作制度，建立考核辦法，不斷提高檢9、測水平。四、隱蔽工程的驗收制度隱蔽工程是指那些在上一道工序結束后，被下一道工序所掩蓋的，正常情況下無法進行復查的項目。隱蔽工程是一道特殊的施工工序，隱蔽工程除了遵守一般的施工、技術、驗收等規定外，還必須采取特殊的控制措施以確保隱蔽工程的整體質量。1、隱蔽工程檢查驗收程序（1）嚴格按規程和驗收規范的要求對隱蔽工程進行班組自檢；（2）自檢合格后由專業質檢員進行復檢，驗收合格填寫驗收表；（3）復檢合格后由項目部安質部進行檢查驗收；（4）內部驗收合格后報請監理單位、業主進行檢查驗收；（5）經監理單位、甲方檢查驗收合格，及時進行隱蔽工程簽證，認真做好隱蔽工程記錄，開始進行隱蔽施工。（6）隱蔽工程檢查過程10、應留存影像資料。隱蔽工程驗收程序圖2、與監理單位、業主有關的規定（1）必須提前24小時向監理單位提交隱蔽工程項目驗收申請，并提供需檢查的技術資料；（2）監理單位在資料審核合格后，通知具體的驗收時間；3、驗收前提供的技術資料（1）重要施工項目作業指導書(或技術措施)；（2）隱蔽項目施工程序；（3）與隱蔽工作有關的設備消缺、設計變更、不合格項處理及標準變更的簽證記錄；（4）經過復核的隱蔽部件材質檢驗報告；（5）經過復核的隱蔽項目施工自檢原始記錄；（6）隱蔽工作報告（含施工作業質量與標準的差異，遺留問題的處理意見）；（7）隱蔽工程檢查過程的影響資料；（8）其它與隱蔽項目有關的技術資料。4、有下列情況11、之一者不得進行隱蔽（1）未經業主、監理單位檢查驗收；（2）施工質量達不到規范、標準及設計要求；（3）檢查驗收發現的問題未處理，或處理后未經業主、監理單位復檢；（4）達不到業主、監理單位滿意。五、不合格的處理制度1、凡是不符合國家和行業有關設計標準、質量標準、驗收規范，不符合建設單位與承包單位的合同技術條款及各級質量文件的項目以及違反安全、文明施工和防火規定，均為不合格項目。2、不合格項目一般指缺陷處理，當構成事故時，應按質量事故處理規定辦理。3、對工程中出現的所有不合格項目，監理單位應提出監理意見并監督處理。4、不合格項目處理程序見（程序1）。（1）對不合格項目，一般分口頭通知和書面通知兩種，12、口頭通知屬一般缺陷處理項目，由監理單位提出，通知相關施工承包商處理。當口頭通知無效，或缺陷較大時，用“不合格項目通知單”書面通知（附表2）。（2）不合格項目的處理方式分為：處理、停工處理、緊急處理三種。處理后由監理單位復驗。（3）書面通知的不合格項目文件，可分提出、受理、處理、驗收四個程序，實行閉環管理。各有關單位發現不合格項目的處理1) 監理單位如發現不合格項目，發出書面的“不合格項通知單”責成有關單位提出處理方案，經監理單位確認，報建設單位核批，由責任單位處理。2) 建設單位發現不合格項目，通知監理單位，由監理單位發出書面的“不合格項通知單”責成有關單位提出處理方案，經監理單位審核，并報建13、設單位核批后處理。3) 各施工承包商發現的設備、材料有不合格時，向有關責任單位發出書面的“不合格項通知單”，責成其提出處理方案經監理單位確認后處理，并報建設單位備案。施工承包商處理工作完成后，填寫“不合格項目處理報告單”（包括自檢結果）交監理單位驗收（附表3）。驗收合格后由監理單位注銷該不合格項，如該不合格項需停工處理，則施工承包商必須停止施工。處理工作完后，填寫處理報告（包括自檢結果），交監理單位驗收。驗收合格后，方可繼續進行該項工程的施工。5、不合格項目處理不得代替設計變更通知單。不合格項目屬設計問題時，應按設計變更規定執行。6、處理不合格項目增加的費用，按承發包合同有關條款處理。7、處理14、項目涉及第三方時，必須有第三方的會簽意見。六、糾正預防制度1、目的預防并及時糾正施工過程中的不合格或不符合，查明不合格的原因和潛在的原因，并對其采取糾正和預防措施，防止不合格或不符合重復發生，確保質量、職業健康安全、環境管理保持正常有效運行，使工程質量符合驗標要求,持續提高施工中的管理水平。2、適用范圍適用于圓融星座項目對不符合及不合格品的控制和判定，糾正與預防措施的實施。 本程序適用于圓融星座工程施工全過程。3、職責（1）質安部是制度主管部門，負責本制度的編制、修訂和實施，以及在施工中采取的糾正和預防措施的制定與實施；（2）項目各部門針對本部門出現的問題制定糾正和預防措施并實施。4、工作程序15、（1）糾正措施的對象和現象以下情況應考慮采取糾正措施：各部門在施工過程中所發現的不合格品/不符合項； 各部門在日常管理中發現的不符合。（2）糾正措施的分級管理一般事故及以上的事故由上級有關部門制定糾正措施，圓融星座項目具體實施，上級業務部門監督實施情況。不合格、不符合項由圓融星座項目制定糾正措施，質安部實施驗證。5、收集不合格信息（1）分類不合格信息按產品質量（施工質量）、職業健康安全、環境管理體系運行進行分類，分為：a施工中的質量不合格品，安全、環境不合格因素；b管理體系運行中不合格項。（2）收集項目各職能部門，負責本部門不合格信息收集工作，由質安部匯總后上報。質安部將收集的不合格信息，做好16、記錄并保存，作為制定預防措施的一種依據。6、分析不合格產生原因，制定糾正措施（1）不合格項的糾正措施質安部依據不合格項的分布及內容，分析不合格產生的原因，提出消除原因防止再次發生的糾正措施，并對糾正措施實施的有效性進行驗證，做好分析記錄。（2）不合格品的糾正措施質安部針對收集到的不合格信息，組織有關人員進行分析，對不需要采取糾正措施的不合格按不合格品進行處置；需要制定糾正措施的，填寫糾正和預防措施驗證檢查記錄，組織施工隊實施，并對其有效性進行驗證。發生質量、職業健康安全、環境事故，質安部實施上級下發的糾正措施，并將實施情況作好記錄并留存。7、預防措施（1）在施工過程中，安全質量部、工程管理部、17、辦公室應以不合格信息匯總表、危險源清單、環境因素清單、糾正和預防措施驗證檢查記錄等相關記錄為依據，組織相關職能部門分析潛在的、有共性的不合格因素，制訂相應的預防措施，由總工程師審批后發出預防措施，由施工隊組織實施。如引起體系文件變更，由編制部門負責此項工作。（2）不合格的預防措施，各相關部門根據不合格信息匯總表、重要危險源清單、重要環境因素清單、糾正和預防措施驗證檢查記錄以及對過程的質量、安全、環境檢查、質量檢驗評定、讓步接收、業主意見等記錄，從物資的使用、檢驗和試驗手段、技術文件的完整性和有效性、過程控制以及設備能力等方面分析潛在的不合格原因，制訂相應的預防措施。8、實施與驗證(1)預防措施18、發出后，施工隊應立即組織實施，期限一般為20天，為了確認措施已經實施，相關部門按其職責進行檢驗監督驗證，并將驗證情況填入糾正和預防措施驗證檢查記錄表中。（2）在實施預防措施時，如果措施與實際情況不符合，施工隊應及時向措施制訂部門報告，并由措施制訂部門負責重新修訂措施，經原審批人審批后再實施。（3）在預防措施的實施中，對較長時間才能體現效果的，可留作觀察項，由貫標辦公室按其職能確定檢查時間，結果由驗證人員作好記錄。（4）在實施過程中，發現不合格或收到業主的意見后，為保證業主利益，應立即停止作業。項目經理、總工程師應及時進行現場調查，召集有關人員進行糾正，由質檢人員監督檢查措施落實情況。9、預防措19、施的實施評審預防措施在實施之前應先通過風險評價，防止由于預防措施的實施帶來新的風險。預防措施實施與驗證后，由質安部寫出措施實施結果評審報告。措施未達到預期目的，總工程師應責成相關職能部門結合執行情況重新制訂預防措施，并由原批準人審批后再發出預防措施，重新實施。10、文件的更改經實施有效的糾正措施，必要時可納入相應的作業指導書中。經實施有效的預防措施，必要時納入相應的程序文件或管理手冊中。11、工作接口與業主、監理或相關方的接口必要時要將不合格品、不符合的糾正效果報告業主、監理或相關方，以消除疑慮。七、最終檢驗及試驗制度1、 檢測質量保證措施（1）嚴格執行國家和交通部頒發的有關公路工程的法規和技20、術規范、標準、規程，按照批準的試驗檢測項目開展公路工程試驗檢測工作。（2） 用于檢測的全部儀器設備，均按國家質量技術監督局計量司的要求檢定合格。（3）已建立一套嚴密的行之有效的質量保證體系，管理人員和測試人員在實現質量目標中指標明確，各類人員都有嚴格的崗位責任制。（4） 嚴格按公路工程質量檢驗評定標準JTGF80/12004進行檢測。（5） 對檢測過程中影響工程質量的各種因素，采取切實可行的控制方法，以確保檢測質量。（6）有一套完善的檢測流程圖及質量保證體系圖。2、檢測工作質量控制（1）檢測任務的管理程序對外檢測的一切樣品均由主任或其委托人接收，并進行詳細登記后報項目部檢測技術負責人，任何人不21、得私自承擔檢測任務，或不檢測就出其資料。接收樣品時必須嚴格把關，根據來樣所做的檢測項目，數量與重量是否滿足需要，必須了解檢測時限是否滿足試驗需要。對內檢測的一切樣品，必須經試驗監理工程師批準，方能進行檢測。檢測時監理工程師在原始記錄上簽字認可后，才能出試驗報告若本試驗室沒有某種材料的檢測能力，應經過項目部技術負責人同意后，填寫試驗委托書報監理工程師批準后，送指定試驗室檢測。試驗檢測報告合格后報監理組及總監辦中心試驗室。驗證試驗：對材料或商品進行預先檢定，以決定是否可以用于工程。材料進場后必須有廠家的產品檢驗合格證書及試驗報告，并按規定的項目和頻率進行抽樣試驗，在施工中，加強隨機抽樣試驗頻率以保22、證工程質量。標準試驗：標準試驗是對各項工程的內在品質進行施工前的數據采集，它是控制和指導施工的科學依據，包括各種標準擊實試驗、集料的級配試驗、混合料的配合比試驗，結構的強度試驗等。所以，必須有試驗監理工程師在場的情況下進行，在取得監理工程師簽認后，存檔或隨同試樣一起上報審批。工藝試驗：工藝試驗是依據技術規范的規定，在開工前對路基、路面及其它需要通過預先試驗方能正式施工的分項工程，預先進行工藝試驗后，依其試驗結果全面指導施工，所以監理工程師在現場進行監督才能進行。抽樣試驗：抽樣試驗是對各項工程實施中的實際內在品質進行符合性的檢查，內容包括各種材料的物理性能，土方及其它填筑施工的壓實度、混凝土強度23、等的檢定和試驗，檢測時，必須通過試驗監理工程師同意或旁站才能檢測。驗收試驗：驗收試驗是對各項已完工程的實際內在品質作出評定。如鉆芯取樣試驗、加載試驗等。所有試驗報告必須經試驗監理工程師簽字確認后，方可上報、存檔。并建立試驗臺帳，項目要清楚，數量要準確，頻率滿足規范要求。所有試驗資料必須利用計算機按統一格式建立和管理，并能隨時提供檢查和匯總。（2）檢測檢測人員根據規范要求頻率進行自檢。檢測所用的各種試驗儀器設備，必須處于正常狀態，不符合規范要求的不予使用。原始記錄與數據處理檢測原始記錄是保證檢測質量的一項重要基礎工作。檢測人員必須十分重視，并嚴格實行以下規定：a原始記錄應按統一格式書寫。b原始記24、錄單中所列內容，必須用碳素墨水鋼筆逐項填寫，文字、數字要書寫清晰工整，一律使用法定計量單位。c記錄有誤需修改時，在原數字上打一橫杠，原始數據應仍能辨認。并加蓋本人私章，正確數字寫在改換數字的上方。d原始記錄因某種原因需重抄時，須經試驗工程師同意，并將原記錄一并上交。e給出圖譜的檢測儀器的記錄原件，必須附在原始記錄單上一并上交。f檢測數據的有效位數應與檢測系統的準確度相適應，且要符合規范要求。g原始記錄應保持其原始值的嚴肅性，不得弄虛作假。h試驗室負責人有權拒收一切不符合規定要求的原始記錄。檢測報告的審查與申報a檢測人員檢測完畢，按要求填寫好原始記錄并經復算后簽名、交表。b對原始記錄進行復核，主25、要校核內容包括計算公式、參數、檢測精度、儀器狀態、測試結果、表示方法、曲線繪制、計量單位等校核后交試驗工程師。c試驗工程師收到原始記錄后進行驗收復核，并抽部份結果進行復算，且進行數據統計整理，做出測試質量判斷后交試驗室主任。d凡自檢或抽檢試驗數據，超出允許偶然誤差范圍的，應及時通知復檢或返工，直到合格。e試驗室主任對試驗報告進行審核、蓋章、簽字、上報。檢測事故和意外的處理為確保檢測工作質量，在測試過程中發生過失行為或意外中斷試驗，應按以下程序處理：a過失行為如錯樣、錯量、計量法錯、記錯、計算錯誤、操作失誤，意外事故如停電、儀器偶然故障或環境因素突變等，造成差錯結果或被迫中斷試驗，則必須重新取樣試驗。b過失行為若及時發現，且不影響測試結果的，可連續試驗。c試驗人員在提交試驗報告后，才發現過失或意外的，一概不予認可。不允許提交“僅供參考”之類的試驗報告，對有懷疑的測定數據時，應說明原因。質量異議的處理a當試驗室提供的數據與實際不符時，各施工隊應向試驗室匯報，可重新取樣試驗。b當抽檢數據與自檢數據不符時，可加倍試驗，結果以試驗室數據為準。