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1、物資采購管理制度第一章總則第一條 為規范遼寧慧智壞境工程有限公司（簡稱“公司”）物資采購經營行為，明確物資采購 權限，保證采購物資質量，降低生產成本，提高公司整體效益，確保生產正常運行，特制訂本制度。第二條 辦公用品、勞保用品等非生產用物資的所有外購產品的采購參照本制度執行。第三條本制度適用于公司及下屬分、子公司。第二章采購權限第四條物資釆購計劃下達后，由采購部實施，定期向企業運營管理部上報采購工作統計報表。 第五條定期分析生產物資市場價格趨勢，采購部采取有效措施針對各級公司需求組織或授權招 標采購。第三章物資采購職責第六條 根據生產材料需求計劃，制定物資采購計劃，安排采購員進行市場調查，了解2、供方資信， 掌握主要采購物資質量、價格信息變化，做到比質、比價采購。第七條除僅有唯-供貨單位或公司生產經營有特殊要求外，公司主要物資的采購原則上應當選 擇三個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優進貨。第八條負責物資招標采購，編制招標邀請函、招標文件，并組織招標。第九條 對于常用的物資，要保留合理的庫存，提高庫存物資使用效率，降低資金占用。第十條 對己確定的供貨單位，應當及時掌握其質量、價格、信譽變化情況。第四章物資采購計劃的編制第十一條 由部門計劃員根據材料需求部門編制的材料需求計劃,制定出物資采購計劃。 第十二條 物資采購計劃按需求部門分別編制，經采購部經理審核，報主管領導批準執行。3、第十三條生產材料需求計劃、工程項目材料需求計劃由相關部門依據設計要求填寫，經總經理或授權副總經理審批后，報送采購部執行。第十四條需要外協的產品，經設計部門簽字，由生產部門對圖紙審核簽字后，報送采購部。第十五條科研部門及職能部門的材料采購，按相應采購程序進行。第十六條固定資產購置按固定資產管理辦法所規定的管理程序進行審批。采購部憑“固定資產購置審批單”辦理采購業務。第五章物資采購招標第十七條一次性采購在20萬元以上設備或主要生產物資的采購原則上釆取招標或議標的方式。第十八條 招標按公平、公正、公開的原則進行。第十九條參與投標的供應商原則上不得少于三家。第二十條rti采購部組織，成立招標（評標）小4、組。20萬元以下的招標采購由采購部負責人任小組組長、用料部門分管領導任副組長、生產用料、技術、法務、質量安全環保部、財務部等部門 及人員參加；重點設備、20萬元（含）以上的招標采購由采購主管領導擔任組長，用料部門分管領導 任副組長、采購部、生產用料、技術、法務、質量安全環保部、財務部等部門及人員參加。第二十一條評標小組根據評標方法確定屮標方，同時招標要形成會議紀要，與合同一起存檔管第二十二條第二十三條第二十四條屮標通知書rti用料單位總經理審核簽字后，向屮標方發布特殊悄況下采取的獨家議標，必須在總經理同意的前提下組織，按招標程序執行。 具體招標采購工作按照物資采購招標管理制度執行。第六章外協加5、工第二十五條外協加工產品依其加工性質的不同區分為成品外協和半成品外協。（一）由本公司提供材料或半成品提供協作廠商制成成品，其外協加工后即可當作成品銷售或 可直接用于生產。（二）由本公司提供材料、模具或半成品供協作廠商制造，其外協加工后尚需送冋本公司再經 過加工才能完成成品者。第二十六條外協加工產品主要依據為用料部門提供的經過審批的計劃和圖紙資料等，圖紙資料 要求設計部門的三級審核簽字齊全。第二十七條 外協廠家確定要按以下條件從所有廠家中擇優選擇，作為外協加工的合格分供方。（一）外協廠家的加工設備能力足以保證外協加工產品質量。（二）外協廠家的檢測設備能力。（三）外協廠家的管理。（四）價格及售后服6、務能力。第二十八條 采購部門應根據“外協廠商合格供方清單”每年對合格的外協分供方進行復查，以 了解廠商動態，對不合格的外協廠家及時更換補充，同時依變動情況，更正原有資料內容。第二十九條具體外協加工按照采購程序執行，如確因外協加工任務緊急，采購員可以參考以往 的外協價格，不經詢價手續，經部門經理批準后直接從信譽可靠的廠商先行加工作業，但需事后補辦 手續。第三十條 外協產品的檢驗依據為用料部門提供的外協計劃和圖紙等資料。主要負責部門為公 司質量主管部門，圖紙的設計部門配合。（一）外協加工產品到貨后，由采購部門采購員填寫產品進貨驗收單，交質量主管部門。質量主管部門檢驗人員根據到貨數量，對于批量少的加7、工件100%檢驗。數量較大的加工件先從中隨機抽 取10%進行檢驗。驗收合格后將檢驗報告單反饋采購部辦理入庫。如杲發現一件不合格則增加抽檢 數量到20%。如果有3件以上不合格則100%檢驗。（二）檢驗不合格的產品，與采購員溝通繼續追蹤協作廠商如期（或延期）完成；如檢驗過程 屮發生設計變更等事項，仍應通過采購人員向協作廠商聯系要求變更事宜。第三十一條以備查詢。外協加工按照用料部門提供的計劃和圖紙資料獨立制定采購計劃，并分類建檔保存,第七章物資采購過程控制第一節產品供應商的選擇第三十二條采購部門必須按公司質量體系程序文件的規定，對產品供應商進行評價，建立合格的供應商清單（臺帳），并進行分類，每類三家8、以上，定期進行復評和整理清單。第三十三條第三十四條必須在合格供應商清單（表格形式見程序文件）屮選擇。建立合格供應商檔案，并定期對其進行考核，按照供應商等級對末位供應商進行淘tA, o第三十五條供應商資料統一歸檔管理。第二節價格的確定第三十六條初次使用或采購額度在1萬元以下的產品，在保證質量的前提下，由采購員根據市場行悄定價，審批后執行，詢價資料存檔管理。第三十七條 采購額度在1萬元以上、10萬元以下的產品，在保證質量的前提下采取比價、招標、議標的方式進行采購，過程資料存檔管理。第三十八條一次性釆購在20萬元以上設備或主要生產物資釆取招標或議標的方式進行釆購。第三節簽訂產品購銷合同第三十九條第四9、十條一次購入金額在1萬元以上或質量風險較大的產品，必須簽訂工業品買賣合同。按照采購程序規定，分級組織進行會簽，并將會簽意見填入合同會簽單，作為簽訂合同的依據。第四十一條第四十二條工業品買賣合同的簽訂，必須執行公司的經濟合同管理辦法。 合同會簽單主管領導簽字生效。第四節資金申請第四十三條 采購員根據物資采購計劃或所簽訂物資采購合同的有關條款，提出資金申請, 具體辦法如下：（一）在合格供應商處進行采購，訂貨時不付款，待發票掛帳后，按照付款規定支付。（二）按照合同規定需要預付的款項，由采購員按照付款規定，經批準后，到財務部辦理。（三）對需要自帶現金、匯票、支票辦理的款項，由采購員按照付款規定，經批準10、后，到財務部辦理。第五節 產品到貨及驗收第四十四條 到貨主要原材料及零配件由采購員填寫進貨驗收單一式卷份，同供貨廠家提供 的材質單、質量證明文件等產品軟件一起送至質量主管部門，待進貨驗收單返回后，將材料入 庫單交給保管員，辦理入庫手續。對有發票的直接入庫，無發票的暫估入庫。并根據驗收結果，將 不合格產品的數量及原因，通知供貨廠家，要求廠家返修或退貨，并及時補足合格數量。第四十五條 采購員為物資驗收的第一責任人，物資到貨必須親自驗收，在兩個工作日內提出檢 驗委托，委托質量主管部門檢驗。對于從供方直達現場物資，由現場負責人員進行驗收，并將檢驗結 果如實填寫到直達現場產品驗收入庫檢驗通知單中，及時將11、此單返冋到采購員處，保管員接到檢 驗單后才能辦理入庫手續第八章懲罰制度第四十六條 采購員違反下列情況之一的，公司將視情況給予批評教育、通報批評、賠償損失、 調離采購部、辭退處分，嚴重者追究法律責任。（一）收受供應商的禮品、錢物及各種招待；（二）找借口克扣供應商，達到自己的私人目的；（三）對供應商不尊重，不注意維護企業形象；（四）平時不注意學習。第四十七條產品采購事故按照V物資采購事故處罰條例執行。第九章工作程序第四十八條 采購工作程序按照采購控制程序執行。第十章主要記錄第四十九條采購工作主要記錄有以下幾種：（一）物資采購計劃；（二）進貨驗收單。第十一章附則第五十條 分公司、辦事處及工程項目部臨12、時性自行采購管理：采購額度在3000元（含3000） 以下，分公司、辦事處及工程項目部可根據需要，編制釆購訃劃，經主要領導簽字批準后，自行實施 采購。分公司、辦事處及工程項目部對自行采購的產品價格、質量負責；采購額度在3000元以上，上報采購部統一采購或由采購部委托分公司、辦事處及工程項目部采 購，分公司、辦事處及工程項目部先將所需產品價格、供應商報至采購部，經采購部進行綜合評定后 （運費、質量風險、供貨周期等），決定購買方式。采購部對所委托購買的產品價格、質量負責。分公司、辦事處及工程項目部實施采購后，持釆購計劃、正式發票到采購部報批，再進行入庫、 出庫及報銷。（附表：需求計劃單）第五十一條 本管理制度由公司采購部負責解釋。第五十二條 本管理制度自公布ZFI起實施。附表：需求計劃單