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1、安盾選礦廠危險源辨識與風險評價的管理制度1 目的 為了明確危險源辨識與評估的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續改進等，更好的對危險源進行控制，防范危險發生，特制訂本制度。2 范圍 本制度適合用于選廠范圍內的危險源辨識、評估和控制管理。3 職責3.1 選廠負責人負責危險源辨識、評價和控制管理的領導、組織、協調、分工等職責，由總經理批準發布危險源清單。3.2 各班組負責人負責危險源辨識、評價和控制管理的策劃、實施、檢查與監測工作；審查危險源評價，制定危險源清單，必要時及時更新清單。4 工作程序4.1危險源辨識的方法和范圍4.1.1 根據危險化學品重大危險源辨識（GB18218-2009）2、及關于開展重大危險源監督管理工作的指導意見(安監管協調字200456號)相關文件要求對公司生產設施和場所進行全面危險源辨識。4.2 危險源評價4.2.1 在危險源辨識基礎上，各班組可用以下方法進行危險源評價：直接判定法：借助分析人員的經驗、判斷能力和有關標準、法規、統計資料進行分析評價。遇有下列情況之一的，可直接評價為重大危險源：a) 不符合法律、法規和其他要求；b) 不符合本地區行政主管部門有關規定，可能導致危險；c) 相關方（含員工）強烈投訴或抱怨的危險源；d) 直接觀察到可能導致的重大危險和行為性危險因素。4.2.2危險源辨識及評價的方法4.2.2.1危險源辨識各班組對責任范圍內的作業場3、所、作業活動設備等進行全面排查，依據文件的規定，按照人的不安全行為、物的不安全狀態、環境因素、管理缺陷等四個方面進行危險源辨識。4.2.2.1.1人的不安全行為：操作不當，忽視安全警告；造成安全安全裝置失效，使用不安全設備；用手代替工具操作；物體存放不當；冒險進入危險場所；站位不當；機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作；注意力分散；不規范使用勞動防護用品等。4.2.2.1.1物的不安全：物體本身存在的缺陷；防護保險方面的缺陷；物的防止方法的缺陷；作業場所的缺陷；外部的和自然界的不安全狀態；作業方法導致的物的不安全狀態；保護器具信號、標志和個體防護用品的缺陷。4.2.2.1.3環境4、因素：生產作業環境中的溫度、濕度、噪聲、振動、照明或通風防塵等方面的危害。4.2.2.1.4管理缺陷:主要指設計不符合規程要求；無制度、無措施，制度、措施無針對性或落實不到位；現場發生變化制度、措施更新不及時等。4.2.2.2風險分級危險源分級是通過危險源辨識計算出風險值，按照風險等級劃分標準確定危險源等級，并按照風險點各危險源評價出的最高風險級別作為該危險點的級別，風險值確定方法采用作業條件危險性分析法，具體計算方法如下：D=LEC，風險等級劃分標準如附表1-1。附表 表1-1風險等級劃分標準表（即D值）分值危險程度對應色標對應等級色風險分級管控層級320極其危險不能繼續作業紅色重大風險（A5、級）公司160-320高度危險，要立即整改橙色較大風險（B級）車間70-160顯著危險，需要整改黃色一般危險（C級）班組70一般風險，需要注意藍色低風險（D級）崗位附表 表1-2 事故或危險事件發生的可能性取值表 （即L值）分值事故或危險情況發生的可能性分值事故或危險情況發生的可能性10完全會被預料到0.5可以設想，但高度不可能6相當可能0.2極不可能3不經常，但可能0.1實際上不可能1完全意外，極少可能附表 表1-3 暴露于潛在危險環境分值取值表 （即E值）分值出現于危險環境的情況分值出現于危險環境的情況10連續暴露于潛在危險環境2每月暴露一次6逐日在工作時間內暴露1每年幾次出現在潛在危險環6、境3每周一次或偶然地暴露0.5非常罕見地暴露附表 表6-3 發生事故或危險事件可能結果的分值取值表 （即C值）分值可能結果分值可能結果100大災難，許多人死亡7嚴重，嚴重傷害40災難，數人死亡3重大，致殘15非常嚴重，一人死亡1引人注目，需要救護4.2.2.3風險管控風險分級管控應遵循風險越高管控層級越高的原則，對于操作難度大、技術含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業活動應重點進行管控。上一級負責管控的風險、下一級必須同時負責管控，并逐級落實具體措施。A級：重大風險（紅色），由公司負責管控，由安全環保部和各相關職能部門具體落實，當風險危機到作業安全時，應立即停止作業，限期治理，直至危險消7、除或致可控狀態后方可進行作業。B級：較大風險（橙色），由車間（含項目部）負責管控、負責制定管理制度、規定及改進措施；所屬車間負責制度的宣傳落實。C級：一般風險（黃色），由班組負責管控。負責考慮效果更佳的解決方案，改進現有控制措施降低風險。班組負責日常的監督運行，確保控制措施得到有效的維持在安全狀態。D級：低風險（藍色），由崗位負責管控。各崗位工人負責日常的監控運行。通過設置警示標識、交接班告知等方式，提升崗位工人的風險意識。4.2.3 安全生產部對識別出的重大危險整理形成危險源匯總表。同時，組織有關人員對識別出的重大危險源進行復評，形成重大危險源清單。4.4 風險控制管理4.4.1依據重大危險8、源清單，根據重大危險特性和屬性，組織、制訂與公司規模相適應的管理方案或風險控制措施進行建檔。并將重大危險源上報上級安監主管部門進行備案管理。4.4.2 選擇風險控制措施時應考慮：a)列入目標/管理方案改進；b)列入技術改造措施改進；c)以程序或操作規程規范行為；d)教育培訓；e）列入設備維修計劃；f)制定應急計劃（預案）；g)采取個體防護；h)保持現有措施。4.4.3 對可以承受的一般風險，可采用運行控制或測量和監視進行控制，以避免轉化為重大危險源。4.5風險管理措施危險源管理方案是實現目標和指標的行動方案，應包括的內容：目標和指標。實現目標和指標的措施、方法。方案的執行部門及相關負責人。投入9、資金的預算。（1）安全管理1）目標、指標層層落實安全責任制、制度落實。2） 主要措施貫徹執行建立健全安全生產責任制并落實到人。各層次制定安全生產管理制度并逐層次嚴格管理。各層次制定安全生產考核制度并逐層考核。建立安全生產一票否決制度，并認真執行。3）責任人：n 負 責 人：劉寶n 主管部門：選礦廠主管領導：葛斌（2）防止物體打擊事故的管理1）目標、指標杜絕物體打擊事故的發生。2)主要措施嚴格執行高處作業安全技術規程。高處作業時禁止向下方拋物。清理的固體廢物應袋裝吊下，嚴禁拋灑。凡吊裝物體應捆綁牢固，并有專人司索、指揮。大型機械拆裝作業的配件、工具等應裝入工具袋防止落物。（6）加強施工過程的檢查10、，防止落物傷人。3)責任人：負 責 人：張帥n主管部門：選礦廠主管領導：劉寶(3)防止觸電事故的管理1)目標、指標杜絕發生重大觸電傷亡事故2)主要措施工房實行TN-S系統，三相五線制，三級配電，三級保護，一機一閘。使用標準配電箱，動力箱與照明分開設置。線路架空或埋地鋪設，不準把支線架在鋼管腳手架上和其他導電體上，現場照明不準使用護套線。砼振動器的電源線，嚴禁在鋼筋網上拖拉，以免鋼筋絲穿進電源線，造成傳電在鋼筋上，發生重大觸電事故。未經專業安全技術培訓，不準操作電工作業，電工必須持證上崗。 潮濕的作業場所的照明，必須使用安全電壓。現場電源接頭用絕緣膠布包扎良好，接頭不能放在潮濕地上和水中，不得使11、用破皮、老化電纜線。在車輛進出的過道處和易受機械損傷的部位要加套管保護。 配電箱內的破損電器要及時更換，接線不能搭設或采用線頭直插，不準把出線直接接在漏電保護器上。做好各類電動機械和手持電動工具的接地或接零保護，防止發生漏電。 在施工工程外側與邊緣有外高壓電線，安全距離小于最小規定要求的，要加屏障遮護，用圍欄或防護網進行防護，防止塔吊、腳手架以及長鋼筋等觸及高壓線發生事故。4）責任人： 負 責 人：孫彥飛n 主管部門：選礦廠主管領導：劉寶（4）防止高處墜落的管理1）目標、指標確保不發生高處作業墜落事故2）主要措施按生產車間安全防護規定對深基礎臨邊、模板支撐、四口五臨邊、卸料平臺，各類大型機械拆12、裝和運行中的環節進行防護，并對防護情況進行檢查和驗收。（2）不準任意拆除和改變各類防護網，欄桿，安全門和隔板等防護設施。（3）高處作業必須經專業安全技術培訓，持證上崗，不準攀爬架子上下，不準酒后作業。（4）工業T臺必須設雙側防護欄，護欄外側用密目安全網全封閉，接口封嚴。工業T臺必須按規定要求鋪設，不得漏鋪。3）責任人： 負 責 人：阿那克n 主管部門：選礦廠主管領導：劉寶（5）防止火災事故的管理1）目標、指標杜絕發生重大火災事故2）主要措施實行動火批準制度，經批準后動火。指派專人進行監護，適時督查。在施焊時，采取防止焊渣掉落措施。作業結束后，有專人清掃焊渣，消除火災隱患。制定消防責任制、管理制13、度，劃分消防責任區，落實到人。對食堂、宿舍、辦公場所、電焊氣割作業、涂漆、噴漆、木工操作間、配電間、危險品庫、庫房等可能發生火災的危險場所，按規定配備滿足防火要求的消防器材并落實到人。辦公區、施工區設置滅火專用的滅火器、消防砂。針對季節性特點，制定季節性特別是冬季的防火措施。3）責任人： 負 責 人：陳少飛n主管部門：選礦廠主管領導：劉 寶（6）防止機械傷害事故的管理1）目標、指標杜絕機械傷害事故的發生2）主要措施各種機械的傳動部分必須要有防護罩和防護套。現場使用的圓鋸應相應固定。有連續二個斷齒和裂紋長度超過2公分的不能使用，短于50CM的木料要用推棍，鋸片上方要安裝安全擋板。木工平刨口要有安14、全裝置。木板厚度小于3公分，嚴禁使用平刨。平刨和圓鋸不準使用倒順開關。（4）機械在運轉中不得進行維修、保養、緊固、調整等到作業。（5）機械運轉中操作人員不得擅離崗位或把機械交給別人操作，嚴禁無關人員進入作業區和操作。作業時思想要集中，嚴禁酒后作業。（6）使用砂輪機、切割機，操作人員必須戴防護眼鏡。嚴禁用砂輪切割22#鋼筋扎絲。（7）操作起重機械及其他機械設備等必須經專業安全技術培訓，持證上崗。堅持十不吊。（8）加工機械周圍的廢料必須隨時清理，保持腳下清，防止被廢料拌倒，發生事故。3）責任人： 負 責 人：阿那克n主管部門：選礦廠主管領導：劉 寶（7）防止職業病危害的管理1）目標、指標杜絕因接觸15、粉塵、放射性物質和其他有毒有害物質等因素而引起的疾病。2)主要措施嚴格控制可能產生嚴重職業危害的工藝、設備及原材料的使用，以從源頭消除、減輕職業危害因素的產生。按規定發放口罩、防護鏡、防護罩等各種職業健康安全防護用品，并督促作業人員正確使用。不得招收或安排有職業禁忌的人員從事其禁忌的特殊作業。在可能產生職業病危害的作業場所，按規定設置警示標志。在可能發生急性職業損傷的有毒、有害工作場所要設置報警裝置，配置現場急救設施。有毒有害作業崗位的職工上崗前、在崗期間應針對具體危害特點進行職業衛生防護知識培訓。每年對特殊作業崗位的職工進行一次全面體檢。4）責任人： 負 責 人：劉 寶n主管部門：選礦廠主管16、領導：葛 斌（8）防止食物中毒、傳染疾病的管理1）目標、指標杜絕發生事物中毒、傳染疾病事故2）主要措施食堂應根據“食堂衛生管理”的規定不斷完善管理，確保食物衛生。食品原料要做到防塵、防蠅、防污染源污染。不得采購制售腐敗變質、霉變、生蟲、有異味或食品衛生法規定禁止生產經營的食品。食品不得接觸有毒物，不潔物。主副食品、原料、半成品、成品、生熟要分開存放，采購的各類果蔬要經洗凈，各種食品要燒熟煮透，杜絕事物中毒。不準私建土煤爐、土電爐取暖，不準在室內用干材、煤炭、焦碳等材料取暖和煤氣做飯，以免發生火災和中毒。保持辦公、施工、生活場所保持衛生、通風，有消毒措施。污染物處置按程序文件中環境運行控制程序執17、行。經常開展衛生習慣的教育，杜絕隨便吐痰、隨地大小便、隨便扔垃圾的惡習，提倡勤洗手、勤洗澡的良好風氣。公共食堂餐具有高溫消毒措施。職工宿舍、職工浴池、廁所有通風消毒措施。施工現場的飲用水應符合國家衛生標準，施工現場茶水供應杜絕公用茶具。3）責任人： 負 責 人：陳少飛n主管部門：選礦廠主管領導：劉 寶4.6安全組織機構危險源辯識評價領導小組組 長：葛斌副組長：劉寶組 員：阿那克、張帥、陳少飛、孫彥飛、程浩雷、王定朝、汪旭基、任偉、呂林森、吳克豐、李云彬、楊同桌、黨利強4.67危險源辨識、風險評價回顧周期及持續改進更新公司每年由安委會組織對危險源清單和重大危險源清單進行一次評審和確認，當發生如下情況時，安委會應組織人員重新及時辨識、評價和更新危險源清單及重大危險源清單。a)適用法律、法規及其他要求發生重大變化；b)公司的產品、活動、設備、設施、作業條件發生顯著變化；c)管理評審及審核結論要求；d)相關方強烈愿望等。 選礦廠