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1、服裝公司危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制管理制度1.0冃的為了規(guī)范危險(xiǎn)源的辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，消除或控制危險(xiǎn)源，特制定本 制度。2.0范圍適用于本單位危險(xiǎn)源辨識(shí)、分級(jí)、評(píng)估、監(jiān)控等管理。3.0職責(zé)3.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)控管 理工作。3.2安全主任負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、指導(dǎo)部門開(kāi)危險(xiǎn)源管理的管理工作。3.3部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織落實(shí)本部門危險(xiǎn)源管控措施及日常監(jiān)控。3.4行政部負(fù)責(zé)組織開(kāi)展危險(xiǎn)源的宣傳教育。4.0內(nèi)容4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)的方法4.1.1辨識(shí)危險(xiǎn)源應(yīng)以公司所有的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)產(chǎn)生的職業(yè)健康 安全風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)。4.1.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)以詢問(wèn)交談、查看相關(guān)文件記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、集 中2、討論等方法進(jìn)行。4.2辨識(shí)的范圍421危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)包括公司所有的牛產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)、牛產(chǎn)過(guò)程、設(shè)備 設(shè)施及作業(yè)環(huán)境。4.3辨識(shí)與評(píng)估流程4.3.1安全主任每年組織進(jìn)行一次危險(xiǎn)源的辨識(shí)，對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)源進(jìn) 行整改、分析評(píng)估。4.3.2安全主任將危險(xiǎn)源辨識(shí)與分析信息匯總后交由公司安全生產(chǎn) 領(lǐng)導(dǎo)小組討論審核，重點(diǎn)針對(duì)危險(xiǎn)源的分析結(jié)果及控制措施進(jìn)行討論，通過(guò)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組審核后由 企業(yè)負(fù)責(zé)人審核，并由行政部以文件形成分發(fā)到相關(guān)部門。4.3.3安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)部門危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，依 據(jù)國(guó)家關(guān)于危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)公司是否存在重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，經(jīng)辨識(shí)如 存在危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源3、，依據(jù)重大危險(xiǎn)源管理相關(guān)法規(guī)進(jìn)行申報(bào), 制定重大危險(xiǎn)監(jiān)控措施并報(bào)政府安監(jiān)部門備案。4.3.4部門負(fù)責(zé)人收到通過(guò)審核的危險(xiǎn)源辨識(shí)資料后，組織部門人員 學(xué)習(xí)、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控措施。4.3.5安全主任在進(jìn)行安全檢杳的過(guò)程中針對(duì)部門的風(fēng)險(xiǎn)控制措施 落實(shí)情況進(jìn)行檢查，未按要求落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的上報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，納入部門安全績(jī)效。4.3危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)4.3.1安全主任組織各有關(guān)部門對(duì)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；4.3.2在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中要確定出組織的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，必須先定量計(jì)算每一 種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；4.3.3定量計(jì)算每一種危險(xiǎn)源所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)， 可采用如下方法：DLxExC D:表示風(fēng)險(xiǎn)值，風(fēng)險(xiǎn)值D越大，事件越嚴(yán)4、重L:表示發(fā)生事故的可能性大小E：表示暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度C：表示事故產(chǎn)生的后果其中L、E、C、取值規(guī)定如下：L（發(fā)生事故的可能性大小） K A彳 rm1求可町Utt但asa if 4巧發(fā)E （暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）規(guī)定連續(xù)岀現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的情況分值為10,而非常罕見(jiàn)岀現(xiàn)在危險(xiǎn) 環(huán)境的情況分值為0.5,其它情況對(duì)應(yīng)表中取值。C （事故產(chǎn)生的后果）:因?yàn)槭鹿试斐傻娜松韨εc財(cái)產(chǎn)損失變化范圍很大，所以取值范圍也很大，為l-100oD （危險(xiǎn)等級(jí)劃分）:wavA tt nr vb.HXM.i-IttMW-: ：:r:flttnittan*20434危險(xiǎn)源等級(jí)確定：1）將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為1級(jí)的危險(xiǎn)源定5、為可接受危險(xiǎn)源；2）將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為2級(jí)的危險(xiǎn)源定為一般危險(xiǎn)源；3 ）將風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為3級(jí)、4級(jí)、5級(jí)的危險(xiǎn)源定為重要危險(xiǎn)源。對(duì)下列四種危險(xiǎn)源可直接定為重要危險(xiǎn)源:a）不符合安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的;b）相關(guān)方有合理抱怨或要求的；C）曾發(fā)生過(guò)事故，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有合理控制措施的；d）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的隱患，且無(wú)適當(dāng)控制措施的。4.4重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)4.4.1安全主任將對(duì)本公司是否存在重大危險(xiǎn)源進(jìn)行可行性評(píng)估；442對(duì)于已確定為重大危險(xiǎn)源的，安全主任應(yīng)將其記錄在重大危 險(xiǎn)源識(shí)別表。4.5危險(xiǎn)源控制原則4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制堅(jiān)持以控制和降低事故發(fā)生為主要原則，強(qiáng)調(diào)事前管 理、數(shù)量化佐證以衡量風(fēng)險(xiǎn)程度、預(yù)設(shè)最壞的情境6、模擬評(píng)估、彈性化 調(diào)整。4.5.2對(duì)于重大危險(xiǎn)源，公司應(yīng)組織采取以下措施進(jìn)行控制：1）制定安全目標(biāo)指標(biāo)和實(shí)施計(jì)劃。2）制定和完善安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī) 程，并采取有效措施保證其得到執(zhí)行。3）建立健全安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控體系，完善控制措施，并定期對(duì)重大危 險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測(cè)、檢驗(yàn)，并進(jìn)行經(jīng)常性維 護(hù)、保養(yǎng)，保證重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)有效、可靠 運(yùn)行。4）明確重大危險(xiǎn)源中關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人或者責(zé)任部門， 并對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行定期檢查，及時(shí)采取措施消除事故隱患。事故隱患難以立即排除的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定治理方案，落實(shí)整改措 施、責(zé)任7、資金、時(shí)限和預(yù)案。5）在重大危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所設(shè)置叨顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情 況下的應(yīng)急處置辦法。6）將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生的事故后果和應(yīng)急措施等信息，以適當(dāng) 方式告知可能受影響的單位、區(qū)域及人員。7）制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案，建立應(yīng)急救援組織或者配備應(yīng)急救援人員，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，并保 障其完好和方便使用；配合地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門制定所 在地區(qū)涉及本單位的重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案。8）制定重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少進(jìn)行一次專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。4.5.3對(duì)于一般危險(xiǎn)源，公司應(yīng)采取以下措施進(jìn)行控制：1）如無(wú)文8、件規(guī)定可能導(dǎo)致偏離安全生產(chǎn)方針或目標(biāo)的情況時(shí)，均應(yīng)制定安全操作規(guī)程和現(xiàn)場(chǎng)處:方案;2）在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法;3）對(duì)安全生產(chǎn)狀況定期進(jìn)行檢查，及時(shí)采取措施消除事故隱患。4.6回顧4.6.1行政部負(fù)責(zé)組織危險(xiǎn)源管理人員和操作崗位人員進(jìn)行安全操作技能培訓(xùn)，使其了解危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性，熟悉危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位 的安全操作技能和應(yīng)急措施。4.7持續(xù)改進(jìn)4.7.1安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)每年組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行再確認(rèn)和更新， 對(duì)具體管理方案及時(shí)組織更新；4.7.2當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或外部條件發(fā)生變化而帶來(lái)危險(xiǎn)源 變化時(shí)，即出現(xiàn)以下情況時(shí)，安全生產(chǎn)領(lǐng)9、導(dǎo)小組應(yīng)組織重新識(shí)別并更新本公司的危險(xiǎn)源：1）新設(shè)備、新材料、新工藝、新技術(shù)等引入時(shí)；2）現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的重大改進(jìn)；3）動(dòng)力系統(tǒng)及廠房設(shè)施的重大變動(dòng)；4）相關(guān)方要求，主要指相應(yīng)的法律法規(guī)、外部資訊等；5）安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)變更。4.7安全評(píng)估或評(píng)價(jià)4.7.1對(duì)于已識(shí)別的重大危險(xiǎn)源，公司應(yīng)聘請(qǐng)有關(guān)專家或委托具有 相應(yīng)資質(zhì)的安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)估或評(píng)價(jià)，并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí)。4.7.2重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估或安全評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)當(dāng)客觀公正、數(shù)據(jù)準(zhǔn) 確、內(nèi)容完整、結(jié)論明確、措施可行。4.8登記建檔481對(duì)已確認(rèn)的危險(xiǎn)源，應(yīng)及時(shí)逐項(xiàng)登記建檔，檔案應(yīng)當(dāng)包括下列 文件、資料：1）辨識(shí)、分級(jí)記錄；2）重大危險(xiǎn)源基本特10、征表；3）區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；4）重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程；5）安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明、檢測(cè)、檢驗(yàn)結(jié)果；6）重大危險(xiǎn)源事故應(yīng)急預(yù)案、評(píng)審意見(jiàn)、演練計(jì)劃和評(píng)估報(bào)告；7）安全評(píng)估報(bào)告或者安全評(píng)價(jià)報(bào)告；8）重大危險(xiǎn)源關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱；9）重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；10）其他文件、資料。4.9備案和核銷4.9.1在完成重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告或者安全評(píng)價(jià)報(bào)告后15日內(nèi), 安全主任應(yīng)當(dāng)填寫重大危險(xiǎn)源備案申請(qǐng)表，連同重大危險(xiǎn)源檔案材料和文件資料清單，報(bào)送區(qū)安全 生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。4.9.2凡構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的，應(yīng)按照“一源一檔（有多個(gè)重大危險(xiǎn)源 的，分別填寫）的要求，填寫重大危險(xiǎn)源基本特征表、重大危險(xiǎn) 源備案申請(qǐng)表。4.9.3符合申請(qǐng)備案條件的由區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門給予出具重大危險(xiǎn)源備案登記表。4.9.4當(dāng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生變化，其原有的重大危險(xiǎn)源已不再 構(gòu)成重大危險(xiǎn)源時(shí)，安全主任應(yīng)填寫重大危險(xiǎn)源核銷申請(qǐng)表，向區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門提出核 銷申請(qǐng)。4.9.5同意核銷由區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門出具重大危險(xiǎn)源核銷 登記表以核銷。