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1、文件名稱危險源辨識、風(fēng)險控制管理制度版本號1A編號文件頁數(shù)生效日期審批簽批AQ025共7頁2014年5月20日1 目的對公司所有經(jīng)營、服務(wù)、作業(yè)過程活動的人員、場所、設(shè)施以及運行、作業(yè)設(shè)備產(chǎn)生的危險源進(jìn)行辨識，評價風(fēng)險的重要程度，確定、更新重要危險源，以及對其進(jìn)行管理并為公司建立職業(yè)健康安全目標(biāo)、方案及運行控制提供依據(jù)，以最大程度降低風(fēng)險級別和財產(chǎn)損失，為體系的持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)生更大績效。2 適用范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動、服務(wù)全過程的職業(yè)健康安全危險源的辨識、風(fēng)險評價和控制策劃。3 術(shù)語和定義3.1 危險源可能導(dǎo)致人身傷害、疾病的根源、狀態(tài)、行為或其組合。3.2 風(fēng)險危險事件發(fā)生或曝露其中2、可能性和由事件或曝露其中導(dǎo)致傷害或疾病嚴(yán)重程度的組合。3.3 風(fēng)險評價評估采取了任何適當(dāng)?shù)目刂拼胧┖螅：σ蛩卦斐傻娘L(fēng)險是否可以接受的過程。4 職責(zé)4.1 主管安全副經(jīng)理a） 公司主管安全副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重要危險源和控制措施清單；b） 各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門危險源辨識和風(fēng)險評價工作表和重要危險源和控制措施清單。4.2 安全運營部a） 負(fù)責(zé)組織各部門的危險源辨識和風(fēng)險評價；b） 負(fù)責(zé)組織公司重要危險源的收集整理和對風(fēng)險控制的策劃；c） 負(fù)責(zé)確認(rèn)與更新公司重要危險源和不可接受風(fēng)險。4.3 各部門a） 負(fù)責(zé)對本部門范圍內(nèi)的危險源辨識和風(fēng)險評價、確認(rèn)與更新；b） 負(fù)責(zé)對本部門重要危險源風(fēng)險控制的策劃3、與實施。5 管理內(nèi)容與要求5.1 危險源的辨識5.1.1 危險源的辨識應(yīng)考慮以下因素：a） 常規(guī)和非常規(guī)的活動；b） 所有進(jìn)入作業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動；c） 人員的行為、能力及其他人為因索；d） 來自工作場所外部會對工作場所內(nèi)組織控制之下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險源；e） 來自工作場所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動產(chǎn)生的危險源；f） 工作場所中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，不論由組織或其他部門提供；g） 組織、組織的活動或材料的變化或已納入計劃的變化；h） 職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時的變化及其對運行、過程和活動的影響；i） 任何與風(fēng)險評價和必要控制方法的實4、施有關(guān)的適用的法定義務(wù)；j） 工作場所、過程、裝置、機(jī)械設(shè)備、運行程序和工作組織的設(shè)計，包括其與人的能力相適應(yīng)。5.1.2 作業(yè)活動和場所的劃分通常包括：a） 公共場所：如辦公樓、會議室、員工餐廳等；b） 作業(yè)活動場所：如作業(yè)場所、運行場所、搶修現(xiàn)場、施工現(xiàn)場、倉庫等；c） 各種設(shè)備設(shè)施：如運行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等；d） 危險作業(yè)活動：如高處作業(yè)、動火作業(yè)等；e） 特種作業(yè)活動：如廠內(nèi)機(jī)動車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。5.1.3 危險源的分類按以下兩種方式進(jìn)行分類辨識：5.1.3.1 按起因物、引起事故的先后的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，結(jié)合公司實際，將危險源分為十四大5、類：（1）物體打擊；（2）車輛傷害；（3）機(jī)械傷害；（4）起重傷害；（5）觸電；（6）淹溺；（7）灼燙；（8）火災(zāi)；（9）高處墜落；（10）坍塌；（11）化學(xué)性爆炸；（12）物理性爆炸；（13）中毒和窒息；（14）其它傷害等。5.1.3.2 按事故的直接原因分類時，將危險源分為六大類：（1）物理性危險和有害因素；（2）化學(xué)性危險和有害因素；（3）生物性危險和有害因素；（4）心理、生理性危險和有害因素；（5）行為性危險和有害因素；（6）其它危險和有害因素。5.1.4 危險源辨識的信息收集：5.1.4.1 危險源的辨識應(yīng)覆蓋公司所有活動場所、活動過程、進(jìn)入活動場所的所有人員以及運行、作業(yè)活動的所有6、設(shè)備設(shè)施。5.1.4.2 在進(jìn)行危險源辨識時，充分考慮危險源的三種時態(tài)a） 過去：作業(yè)活動及活動場所過去遺留的危險源；b） 現(xiàn)在：作業(yè)活動及活動場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險源；c） 將來：作業(yè)活動及活動場所將來可能會出現(xiàn)的危險源。5.1.4.3 考慮危險源的三種狀態(tài)a） 正常（常規(guī)）：在進(jìn)行正常的作業(yè)活動時存在的危險源，如電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；b） 異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動中不能按正常的活動、經(jīng)營、服務(wù)流程進(jìn)行可能發(fā)生的危險源，如電氣、機(jī)械設(shè)施設(shè)備的試運轉(zhuǎn)、維修、停機(jī)及發(fā)生故障時的危險源、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天高溫寒冷天）作業(yè)時等危7、險源；c） 緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動中不能預(yù)見因素可能發(fā)生重大事故或災(zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜物或滑坡掩埋窒息等危險源。5.1.5 危險源的辨識方法：a） 詢問和交流；b） 現(xiàn)場觀察；c） 查閱有關(guān)記錄；d） 獲取外部信息等；e） 分析以往事件等。5.2 危險源的風(fēng)險評價5.2.1 危險源風(fēng)險評價的步驟：a） 確定各作業(yè)活動及場所的危險源；b） 對風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價；c） 確定風(fēng)險的危險危害程度；d） 最終確定公司的重要危險源。5.2.2 危險源采用作業(yè)條件危害性評價法（LEC法）對危險源進(jìn)行定量評價。計算公式：DLEC公式中： D危險等級評價標(biāo)準(zhǔn)分值，取值見表四；8、 L發(fā)生事故的可能性大小，取值見表一； E人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，取值見表二； C一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度，取值見表三。表一 發(fā)生事故可能性大小（L）分值數(shù)發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全是意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能表二 人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分值數(shù)人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年僅幾次暴露0.5非常罕見的暴露表三 發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度（C）分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故可能造成的后果100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財產(chǎn)損失40災(zāi)難，數(shù)9、人死亡，或造成很大財產(chǎn)損失15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財產(chǎn)損失7嚴(yán)重，重傷，或較小的財產(chǎn)3重大，致殘，或很小的財產(chǎn)損失1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求5.3 重要危險源的確定5.3.1 危險源風(fēng)險等級的劃分：按D值的大小，分為五個等級，見表四。表四 危險等級評價標(biāo)準(zhǔn)（DLCE）D值風(fēng)險等級危險危害程度措施要求320級極其危害，不能繼續(xù)作業(yè)停止作業(yè)整改160320級高度危害，需立即整改立即整改70160級顯著危害，重要控制重要加強(qiáng)控制2070級一般危害，需要控制保持控制措施20級稍有危害，需要注意加以關(guān)注5.3.2 重要危險源從以下幾個方面來確定：a） 不符合法律、法規(guī)和其它要求的；10、b） 曾經(jīng)發(fā)生過事故，且沒有采取有效整改措施的；c） 直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)控制措施的；d） 相關(guān)方有合理抱怨和要求的；e） D值70的。5.3.3 D值在160分以上的為不可接受風(fēng)險，應(yīng)立即組織整改，采取了適當(dāng)措施后重新評價，直至達(dá)到可接受程度。5.4 危險源的控制措施策劃5.4.1 針對不同的危害等級的控制措施要求，基于以下順序?qū)档惋L(fēng)險予以考慮，確定危險源控制措施：a）消除；b）取代；c）工程控制；d）標(biāo)識，警告和（或）管理控制； e）個體防護(hù)用品。5.4.2 對于重要危險源，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：a） 制訂目標(biāo)和實施職業(yè)健康安全方案，如建立改造設(shè)備降低機(jī)械傷害事故率11、設(shè)備設(shè)施完好率、勞動防護(hù)用品使用率等目標(biāo)指標(biāo)；b） 制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標(biāo)志設(shè)立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；c） 對人員進(jìn)行培訓(xùn)和上崗控制，如通過安全及技能培訓(xùn)、安全知識宣傳、安全演練，提高職工安全意識、特殊工種持證上崗等；d） 現(xiàn)場控制措施，如監(jiān)護(hù)、隔離、通風(fēng)、警示標(biāo)識等；e） 監(jiān)視和測量措施，如定期檢測、現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)控等；f） 個體防護(hù)，包括配備相應(yīng)的勞動安全防護(hù)用品的購置、發(fā)放、使用等；g） 編制應(yīng)急預(yù)案、消防器材和應(yīng)急設(shè)施的配備等。5.5 危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施策劃的管理流程5.5.1 各部門按安排，對本部門的危險源進(jìn)行辨識及初步風(fēng)險評12、價；填寫危險源辨識和風(fēng)險評價工作表，并在其中初步確定重要危險源；各部門危險源辨識和風(fēng)險評價工作表經(jīng)過主管安全副經(jīng)理確認(rèn)后，提交總經(jīng)理，本部門保存原始表。5.5.2 總經(jīng)理對各部門提報的危險源辨識和風(fēng)險評價工作表進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)較多問題，將返回部門修改或由部門人員與總經(jīng)理共同修改，直至形成可供風(fēng)險評價的文本。5.5.3 總經(jīng)理根據(jù)各部門危險源辨識和初步風(fēng)險評價的結(jié)果，組織相關(guān)部門和專業(yè)人員參加的風(fēng)險評價，對各部門初步確定的重要危險源進(jìn)行匯總并組織風(fēng)險評價，分別確定公司控制的重要危險源以及各部門控制的重要危險源；形成公司和各部門的重要危險源和控制措施清單。5.5.4 總經(jīng)理組織各部門根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果13、修改危險源辨識和風(fēng)險評價工作表，對公司和部門重要危險源分別做出標(biāo)識。5.5.5 總經(jīng)理組織公司重要危險源相關(guān)部門的安全技術(shù)管理人員進(jìn)行危險源風(fēng)險控制策劃，將控制計劃填寫在公司重要危險源和控制措施清單內(nèi)，公司重要危險源和控制措施清單由管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門執(zhí)行。5.5.6 各部門負(fù)責(zé)組織本部門重要危險源和其他危險源風(fēng)險控制措施的策劃，將本部門策劃的控制措施和公司涉及本部門的重要危險源控制計劃填寫在本部門重要危險源和控制措施清單和危險源辨識和風(fēng)險評價工作表內(nèi)，經(jīng)本部門分管理者代表批準(zhǔn)后，報生產(chǎn)部存檔。5.6 危險源辨識與評價的更新5.6.1 每年年初由總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險源辨識與風(fēng)險評14、價的更新工作，如無大幅度更新，流程可適當(dāng)簡化，具體由總經(jīng)理確定。5.6.2 出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時識別更新和評價危險源：a） 發(fā)生重大事故，需進(jìn)行原因分析或借鑒教訓(xùn)時；b） 計劃使用新的機(jī)械設(shè)備或材料、采用新技術(shù)措施等；c） 法律、法規(guī)的更新或變化；d） 計劃有相關(guān)方到現(xiàn)場實施新的作業(yè)活動時；e） 生產(chǎn)經(jīng)營活動、服務(wù)中出現(xiàn)新情況、新問題時；f） 總經(jīng)理組織各部門對公司經(jīng)營活動及服務(wù)活動過程中可能出現(xiàn)的新的危險源進(jìn)行評價，對發(fā)現(xiàn)的新的危險源，應(yīng)提出相應(yīng)的控制措施；g） 當(dāng)相關(guān)方在公司活動中產(chǎn)生新的危險源時，應(yīng)進(jìn)行危險源辯識和風(fēng)險評價，形成臨時的或階段性的危險源辯識和風(fēng)險評價控制措施，具體按相關(guān)方安全管理制度的有關(guān)要求執(zhí)行。5.7 危險源辯識和風(fēng)險評價結(jié)果的運用5.7.1 當(dāng)危險源發(fā)生變化或更新時，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)及時將新的辨識和評價的結(jié)果下發(fā)到有關(guān)部門；各有關(guān)部門根據(jù)新的辨識和評價結(jié)果對有關(guān)控制措施和作業(yè)文件進(jìn)行修改。5.7.2 在建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系時，應(yīng)確保對職業(yè)健康安全風(fēng)險和已決定的控制方法加以考慮；在制定、審批職業(yè)健康安全目標(biāo)和方案、培訓(xùn)需求計劃時，應(yīng)考慮危險源評價結(jié)果。