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1、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控管理制度1.目的持續(xù)對(duì)公司范圍所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為消除事故隱患，依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)指南制定本制度。2.術(shù)語(yǔ)與定義2.1危險(xiǎn)有害因數(shù)：簡(jiǎn)稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種根源或狀態(tài)來(lái)自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。2.2危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過(guò)程。2.3風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性和嚴(yán)重性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的2、人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。2.4工作危害分析法：是指通過(guò)對(duì)工作過(guò)程的逐步分析，找出其有危險(xiǎn)的工作步驟，進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對(duì)作業(yè)活動(dòng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。2.5安全檢查表分析法（SCL）：依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對(duì)工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對(duì)設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。2.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。3.職責(zé)3.1公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作。3.2安全辦是本公司危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作的歸口管理部門。3.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的3、危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。4.工作程序4.1危險(xiǎn)源辨識(shí)和分析按評(píng)價(jià)過(guò)程確定生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程 識(shí)別危險(xiǎn)源 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)登記安全風(fēng)險(xiǎn)。4.2危險(xiǎn)源的辨識(shí)4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容，工段填寫作業(yè)崗位清單和崗位作業(yè)內(nèi)容清單。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，危險(xiǎn)源的辨識(shí)應(yīng)考慮以下方面：4.2.1.1所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。包括公司管理和作業(yè)過(guò)程中所有人員的活動(dòng)、外來(lái)人員的活動(dòng)；常規(guī)活動(dòng)（如正常的工作活動(dòng)等）、異常情況下的活動(dòng)和緊急狀況下的活動(dòng)（如開(kāi)停車、搶修等）。4.2.1.2公司所有采購(gòu)、使用、儲(chǔ)存、報(bào)廢的物資（包括公司外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如燃料、設(shè)4、備設(shè)施等。4.2.1.3公司所有工作場(chǎng)所的設(shè)備設(shè)施中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等。4.2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來(lái)的影響，如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。4.2.1.5識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮五中典型危害、三種時(shí)態(tài)和四種狀態(tài)五種典型危害a有毒有害化學(xué)品危害：化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等；b物理危害：造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等；c機(jī)械危害：造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等；d電氣危害：設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等；e管理不良危害：不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過(guò)度疲勞危害。三5、種時(shí)態(tài)a過(guò)去：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過(guò)去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過(guò)的人體傷害事故；b現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。四種狀態(tài)a日常操作：工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場(chǎng)巡檢。b異常情況處理：停水、停電、停氣（汽）、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理，設(shè)備故障處理。c開(kāi)停車：開(kāi)車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。d作業(yè)活動(dòng)：動(dòng)火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動(dòng)土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、巡檢、測(cè)溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫(kù)房叉車運(yùn)轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險(xiǎn)作業(yè)；場(chǎng)地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開(kāi)啟等其他作業(yè)。4.2.2識(shí)別的方法6、收集國(guó)家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。河北省輕工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控指南。收集本單位和其它同類單位過(guò)去已發(fā)生的事件和事故信息。通過(guò)收集其他要求（如：客戶的要求等）和專家咨詢獲得的信息。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識(shí)：現(xiàn)場(chǎng)觀察：對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)，分析人員、過(guò)程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害；座談：召開(kāi)安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員，討論分析作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中存在的危害，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn)；預(yù)先危害分析：新設(shè)備或新過(guò)程采用前，預(yù)先對(duì)存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進(jìn)行模擬分析和評(píng)價(jià)。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法47、.3.1矩陣法作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法-風(fēng)險(xiǎn)矩陣，就是識(shí)別出每個(gè)作業(yè)活動(dòng)可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，根據(jù)不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：RLS。其中：R-代表風(fēng)險(xiǎn)值；L-代表發(fā)生傷害的可能性；S-代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。L和S取值參照秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控體系建設(shè)方案確定。4.4危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)施4.4.1各部門按照上述規(guī)定，對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別，填寫危險(xiǎn)安源辨識(shí)統(tǒng)計(jì)表中的序號(hào)、場(chǎng)所/設(shè)備設(shè)施/活動(dòng)、危險(xiǎn)源、可能的損害、現(xiàn)有控制措施/制度等內(nèi)容。4.4.2各8、部門根據(jù)矩陣法，對(duì)已識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的內(nèi)容。根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。4.4.3各部將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單上交安全辦。安全辦對(duì)各部的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行審核和確認(rèn)，匯總編制公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息。4.5風(fēng)險(xiǎn)控制4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源，其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體保護(hù)。4.5.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在一段時(shí)期內(nèi)需要采取專門措施控制時(shí)，應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃（即職業(yè)健康安全管理方案）。緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。建立和完9、善制度，編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。4.5.3一般風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)源，對(duì)職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育，車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施，加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。4.6危險(xiǎn)源的更新各部門根據(jù)本單位的實(shí)際情況，隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作，對(duì)新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的控制措施；相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)。在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)。開(kāi)展新的活動(dòng)前（如新建公司等）；采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；采用新的物質(zhì)。發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。各部門根據(jù)補(bǔ)充辨識(shí)和評(píng)價(jià)的結(jié)果，填寫新增風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表和重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，報(bào)安全辦備案。4.7管理體系培訓(xùn)考核4.7.1安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作，對(duì)各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。4.7.2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作的獎(jiǎng)懲按照公司安全獎(jiǎng)證制度執(zhí)行，安全辦對(duì)各部的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作完成及辨識(shí)管控記錄進(jìn)行檢查考核。5.記錄5.1作業(yè)崗位清單5.2崗位作業(yè)內(nèi)容清單5.3公司風(fēng)險(xiǎn)源辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)5.4公司危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表5.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表5.6重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單5.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息。