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1、上海工程監(jiān)理有限公司上海市軌道交通XX號線工程施工監(jiān)理X標段現場項目監(jiān)理部現場監(jiān)理機構工作制度上海工程監(jiān)理有限公司上海市軌道交通XX號線工程施工監(jiān)理X標段項目監(jiān)理部2016年5月目錄1、旁站監(jiān)理制度12、主要建筑材料及設備進場監(jiān)理工作制度13、監(jiān)理文件審核工作制度24、圖紙會審與變更設計工作制度25、監(jiān)理實施細則編制執(zhí)行制度36、監(jiān)理工作記錄管理制度47、質量監(jiān)控管理制度58、監(jiān)理通知管理制度59、監(jiān)理工作報審制度610、設計交底制度611、工程計劃管理制度712、工程變更管理制度713、監(jiān)理平行檢測管理制度814、協(xié)助進行付款簽證(工程進度款的支付程序)管理制度815、工程進度款臺帳管理制度2、816、工程質量事故報告和處理制度917、竣工驗收及技術經濟檔案管理制度1018、施工組織設計和施工方案審批制度1119、開工報告審批制度1120、零星工程現場簽證管理制度1121、監(jiān)理日志管理制度11現場監(jiān)理機構工作制度1、旁站監(jiān)理制度現場監(jiān)理機構監(jiān)理人員必須對本工程施工期間的重點部位、關鍵工序實施全過程連續(xù)旁站監(jiān)控檢查，發(fā)現問題及時通知施工單位整改。旁站檢查項目須在監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實施細則中做出明確規(guī)定，并留下旁站記錄。2、主要建筑材料及設備進場監(jiān)理工作制度(1) 材料申報施工單位材料進場時，專業(yè)監(jiān)理工程師應要求施工單位報送工程材料/設備進場報驗表并附有出廠合格證、試驗報告，經監(jiān)理工程師核定3、后方可用于工程。(2) 材料復驗專業(yè)監(jiān)理工程師必須核定出廠合格證、試驗報告，如發(fā)現疑問時，要求施工單位應作出負責的解釋，在監(jiān)理認為確有必要進行復驗時，由專業(yè)工程師填寫材料復驗單，經項目總監(jiān)理工程師審批后，到指定的試驗單位復驗。另外，監(jiān)理項目部還要對施工材料進行不定期的抽樣檢查。(3) 設備監(jiān)理主要設備訂貨前，專業(yè)監(jiān)理工程師應要求施工單位申報工程材料/設備進場報驗表，經監(jiān)理、設計、建設單位三方同意后方可訂貨。設備到貨后，專業(yè)監(jiān)理工程師應及時要求施工單位報送出廠合格證及有關設備技術資料，經監(jiān)理核定符合設計要求后方可用于工程。(4) 核定有關“施工試驗報告”專業(yè)監(jiān)理工程師應及時要求施工單位報送施工部4、位相應的“施工試驗報告”，專業(yè)監(jiān)理工程師負責核定。如發(fā)現問題，應及時向施工單位提出，予以糾正。對已造成事實者，按質量問題處理程序辦理。3、監(jiān)理文件審核工作制度現場監(jiān)理機構主要監(jiān)理文件的編制審核審批制度如下表所列：序號監(jiān)理文件名稱編寫審核審批/簽發(fā)1監(jiān)理規(guī)劃總監(jiān)理工程師組織編寫總監(jiān)理工程師總工程師2監(jiān)理實施細則專業(yè)項目部負責人總監(jiān)理工程師3質量評估報告專業(yè)項目部負責人總監(jiān)理工程師總工程師4質量事故處理報告專業(yè)項目部負責人總監(jiān)代表總監(jiān)理工程師5監(jiān)理通知單總監(jiān)、專業(yè)項目部負責人、專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)、專業(yè)項目部負責人總監(jiān)、總監(jiān)代表、專業(yè)項目部負責人6監(jiān)理工作聯(lián)系單總監(jiān)、專業(yè)項目部負責人、專業(yè)監(jiān)理工程師5、總監(jiān)、專業(yè)項目部負責人總監(jiān)、總監(jiān)代表、管理部主任、專業(yè)項目部負責人7監(jiān)理工作內部通知單總監(jiān)、總監(jiān)代表總監(jiān)、總監(jiān)代表8監(jiān)理月報專業(yè)項目部負責人總監(jiān)理工程師總工程師9監(jiān)理工作總結總監(jiān)理工程師組織編寫總監(jiān)理工程師總工程師10監(jiān)理日志專業(yè)監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師4、圖紙會審與變更設計工作制度(1) 施工圖會審應做好以下工作：1) 明確目的、做好準備。會審的目的是澄清疑點，消除設計缺陷，提出優(yōu)化建議，達到改善方案，使其經濟合理的目的。2) 由建設單位主持，邀集施工、設計、監(jiān)理等有關單位，接管使用單位派人參加，必要時請主管部門、公安、消防、環(huán)保部門參加，首先由設計人員介紹設計意圖、工藝流程、技術標準，解答到6、會人員對施工圖的質疑。3) 會審要點是工程設計是否符合經濟合理、先進可靠原則；設計圖紙能否滿足需要；各部尺寸、標高是否明確無誤；工種間，與既有構筑物間在施工中是否有矛盾。會審時要做好記錄，會審后形成紀要或會審文件經到會人員簽字或蓋章發(fā)給有關單位。現場監(jiān)理機構要及時參加會議，了解情況，表明態(tài)度，督促會議紀要或文件的貫徹執(zhí)行。(2) 變更設計應做好以下工作：1) 嚴格掌握變更設計范圍。變更設計指：經審定后的設計文件，自交出施工圖起到工程竣工止，在施工過程中發(fā)生的變更與增、減。2) 變更設計的程序和分工。凡需變更設計應提出變更理由、技術經濟比較資料，并填寫變更設計申請，由提議單位項目總工或相關人員審7、查蓋章后，報相關部門處理。由提議單位項目總工審查同意后，報監(jiān)理部及建設單位駐工地代表，由建設單位駐工地代表會同原設計單位、監(jiān)理單位、施工單位，必要時請地方有關單位共同研究后決定。5、監(jiān)理實施細則編制執(zhí)行制度(1) 監(jiān)理實施細則的編制1) 本項目的監(jiān)理實施細則將按專業(yè)及關鍵工序進行編制。2) 監(jiān)理實施細則應在相應工程施工開始前由專業(yè)監(jiān)理工程師負責編制完成。3) 監(jiān)理實施細則在實施前須經總監(jiān)理工程師批準。4) 監(jiān)理實施細則的編制依據 已批準的監(jiān)理規(guī)劃； 與專業(yè)工程相關的規(guī)范、標準、設計文件和技術資料； 施工組織設計。(2) 監(jiān)理實施細則的執(zhí)行1) 監(jiān)理實施細則經總監(jiān)理工程師批準后作為監(jiān)理過程中的一8、個指導性文件。監(jiān)理人員在監(jiān)理過程中應按照監(jiān)理實施細則的要求開展相應的監(jiān)理工作。2) 監(jiān)理實施細則在實施之前視需要向施工單位就等主要內容進行交底，以明確檢驗的劃分，監(jiān)理工作的程序及監(jiān)理工作的停止點和見證點。3) 監(jiān)理實施細則應根據實際情況進行補充、修改和完善。6、監(jiān)理工作記錄管理制度(1) 基坑驗槽由施工單位填報驗槽記錄，自查復核通過后由設計，建設單位、監(jiān)理工程師共同現場檢查簽字。(2) 隱蔽工程記錄及中間驗收分包單位自檢合格后，由總施工單位復檢，在隱蔽和中間驗收48小時前，將自檢資料報送現場項目部，專業(yè)監(jiān)理工程師收到自檢資料后，在一般情況下，隱蔽工程24小時，中間驗收48小時內進行抽檢，合格后9、方可進行下道工序。對于特殊情況，專業(yè)監(jiān)理工程師將及時驗收。(3) 試壓記錄由施工單位組織試壓，并做好記錄，專業(yè)監(jiān)理工程師參加并簽字認證。(4) 調試記錄由施工單位填寫，報專業(yè)監(jiān)理工程師審核簽字。7、質量監(jiān)控管理制度(1) 質量問題通知單監(jiān)理工程師在施工過程中發(fā)現一般質量通病，應隨時口頭通知承建單位有關人員及時進行整改，并做好整改記錄。較大質量問題或工程隱患，由專業(yè)監(jiān)理工程師及時填寫質量問題通知單，經總監(jiān)理工程師審批后及時發(fā)往有關單位。事后專業(yè)監(jiān)理工程師要檢查落實整改情況。(2) 質量問題處理由責任方提出處理方案，一般質量問題由現場項目部組織承建單位、設計單位、建設單位討論后簽發(fā)，重大質量問題由10、總監(jiān)理工程師組織上述單位討論簽發(fā)。并對處理過程及結果進行督促驗收，做好記錄。另對重大質量問題，亦可以監(jiān)理、質監(jiān)站雙重名義進行處理。(3) 工程質量鑒定分部、分項工程質量是由分包單位進行檢查評定，總包單位復核，專業(yè)監(jiān)理工程師抽檢認證；單位工程由施工單位在工程竣工后組織綜合鑒定，監(jiān)理評估核定。(4) 關于測量放線施工單位用建設單位指定的控制點放線并填寫放線及復核記錄，填寫施工測量放線報驗表報監(jiān)理復核，復測確認后方可施工。8、監(jiān)理通知管理制度監(jiān)理工程師利用口頭或書面通知，對施工單位在工程質量等不良行為發(fā)出指示，并督促施工單位嚴格遵守和執(zhí)行監(jiān)理工程師的指示。(1) 口頭通知：對一般工程質量問題或工程事11、項，口頭通知施工單位整改或執(zhí)行。(2) 監(jiān)理工作聯(lián)系單：有經驗的監(jiān)理工程師提醒施工單位注意的事項，用備忘錄形式。(3) 監(jiān)理通知單：監(jiān)理工程師在巡視旁站等各種檢查時發(fā)出的問題，用監(jiān)理通知單書面通知施工單位，并要求施工單位整改后再報監(jiān)理工程師復查。(4) 工程停工通知單：對施工單位違規(guī)施工監(jiān)理工程師預見到會發(fā)生重大隱患，應及時下達全部或局部停工通知單(一般情況下宜事先與建設單位溝通)。9、監(jiān)理工作報審制度(1) 施工過程中的施工組織設計(方案)，需經專業(yè)監(jiān)理工程師審查后報總監(jiān)理工程師審批簽字，對于本大型項目的施工組織設計，還需報公司技術部門審查。(2) 對于隱蔽工程驗收，專業(yè)監(jiān)理工程師驗收簽字，12、總監(jiān)代表審核。(3) 對于項目建設過程中的中間驗收，專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)代表簽證后，需報總監(jiān)理工程師審核簽證。對于樁基、地基與基礎、主體結構等建設工程質量安全監(jiān)督站規(guī)定的中間驗收內容，監(jiān)理驗收后需由建設單位報質監(jiān)站監(jiān)督備案。10、設計交底制度(1) 設計交底的時間、地點、組織及參加人員。一般技術交底工作都是在施工圖設計文件完成并經批準下發(fā)施工單位后，于開工前在工地進行，其組織工作一般由建設單位主持，施工單位及有關部門參加。由設計單位進行交底。(2) 設計交底主要內容及要求包括：1) 施工圖設計主要內容及其標準要求。2) 進行主要樁位交底，必要時進行復測和定位，定樁。3) 交清有關地上地下，交叉13、配套，防護要求。4) 通過技術交底，達到有關單位明確設計意圖，了解設計內容，有利于編制實施性施工組織設計和施工計劃，為工程開工打下基礎，達到優(yōu)質快速、防止返工、杜絕浪費的目的。5) 技術交底會上議定事項的落實與監(jiān)理工作。通過設計交底和到會人員討論，對個別內容需要變動并補充設計資料時，其提供日期、各方負責辦理人員及其相關決定都寫入技術交底會議紀要，明確可否辦理開工審批手續(xù)，指明有關議定事項落實單位和負責人。11、工程計劃管理制度(1) 總體網絡計劃、年度計劃由監(jiān)理項目部協(xié)助建設單位編制。(2) 分塊承包綜合網絡計劃(包括年度計劃)由總包單位組織，分包編制，報監(jiān)理項目部查審、建設單位審批。(3)14、 季度計劃由分包單位編制、總包單位審核、監(jiān)理項目部協(xié)助建設單位批準下達。(4) 月計劃由承建單位編制、施工單位審核、監(jiān)理項目部協(xié)助建設單位批準下達，監(jiān)理項目部督促實施。12、工程變更管理制度(1) 設計單位提出的工程變更：監(jiān)理工程師，總監(jiān)理工程師(包括總監(jiān)代表)從控制工程質量、進度、投資角度，會同建設單位進行會簽，然后交施工單位施工。(2) 施工單位提出的工程變更：施工單位提出的工程變更單，必須經監(jiān)理工程師及總監(jiān)理工程師審查同意后，再由施工單位提交設計單位辦理。(3) 建設單位提出的工程變更：經監(jiān)理項目部簽轉，必要時應委托設計單位編制設計變更文件，并簽轉監(jiān)理項目部。13、監(jiān)理平行檢測管理制度工15、程檢驗是監(jiān)理工程師實施質量控制的一個重要手段，也是監(jiān)理科學性和公證體現。工程檢驗包括施工現場檢驗和試驗室檢測。現場監(jiān)理機構必須按監(jiān)理合同規(guī)定及時、準確地對現場施工實施平行檢測，合理評價工程質量，并對試驗室檢測項目或由第三方檢測項目實施審核和見證制度。確保檢測結果公正性。14、協(xié)助進行付款簽證(工程進度款的支付程序)管理制度(1) 由施工單位于每月25日報當月完成的實物工作量，材料使用量，并附質量、安全月報，當月使用的材料，材質證明和試驗報告，填寫( )月工程進度款報審表，經施工單位審查于當月28日報監(jiān)理項目部審查。(2) 專業(yè)監(jiān)理工程師主要審查實物工程量和使用材料量，將材質證明、試驗報告經審查16、合格后報造價控制監(jiān)理工程師。(3) 造價控制監(jiān)理工程師審查預算單價，計算材料價差和各項費率，并填寫付款憑證，于次月3日報合同管理,投資監(jiān)理，總監(jiān)代表復核后經總監(jiān)審批后，于次月5日前送建設單位。15、工程進度款臺帳管理制度為有效地控制建設投資，防止施工單位超報、虛報，漏報，確保形象進度與實際完成投資相吻合，造價控制監(jiān)理工程師要以設計子項為單位，按專業(yè)分別建立工程實物量和費用支付臺帳。(1) 工程臺帳以施工圖預算(經審核的)與合同價款為依據，并作為控制目標的總量。(2) 專業(yè)監(jiān)理工程師應從開工之日起，逐月登記經核準的已完實物工程量和費用支付量(即工作量)。(3) 當工程進度款累計完成量達到施工圖預17、算或合同價款的80%85%，而工程尚未完成時，應及時報告總監(jiān)理工程師，并應得到有關指示，從而達到掌握工程進度與控制投資的目的。16、工程質量事故報告和處理制度工程項目在建設過程中或竣工后，凡因設計、勘測錯誤、技術交底不清或不按圖施工，違反施工規(guī)范，使用不合格材料、構件、成品、半成品和設備造成工程質量低劣，強度不夠，結構尺寸或建安位置錯誤，不符合設計要求，超出驗標允許偏差范圍，都屬工程質量事故。工程質量事故按其嚴重程度和損失大小，劃分為重大、大、一般質量事故。為加強對工程質量的控制，貫徹“百年大計，質量第一”的方針，現場監(jiān)理機構應認真執(zhí)行工程質量事故報告和處理制度。(1) 工程質量事故報告1) 18、重大質量事故：施工單位必須在事故發(fā)生后迅速報告給所屬上級單位、所在監(jiān)理單位、建設單位。2) 一般質量事故：發(fā)生后，施工單位應迅速報所屬上級單位、監(jiān)理單位。3) 以上事故如涉及勘測設計問題還應通知設計單位。(2) 工程質量事故處理1) 工程質量質量事故處理，按事故性質分別由施工單位各級領導主持，有關部門參加。情節(jié)嚴重的重大質量事故處理應根據建設主管部門指示辦理。2) 所有工程事故的處理都應認真填報工程質量事故表，都應取得建設單位和質量監(jiān)督站同意。涉及勘測設計問題的事故處理，應同時經勘測設計單位簽認。一般質量事故由施工單位處理，并填寫事故報告及處理意見報監(jiān)理單位；大質量事故，由施工單位填寫事故報告19、，分報監(jiān)理單位和有關單位，由總公司會同有關單位研究處理，并將處理結果報總監(jiān)核備；重大質量事故由總公司主持、經有關部門研究提出處理意見報有關部主管部門審批。3) 凡對工程質量事故隱瞞不報，拖延處理或處理不當及未經監(jiān)理工程師同意的，對事故部分及受影響部分視為不合格，不予驗工，并追究單位領導責任。4) 凡因工程質量事故在處理時需要變更設計，應按變更設計處理。凡影響下一道施工工序的主要部位，在未妥善處理之前不得繼續(xù)施工，以免擴大損失。5) 工程質量事故的責任劃分和處理，按建委有關規(guī)定辦理。17、竣工驗收及技術經濟檔案管理制度(1) 單項工程竣工驗收由施工單位填報單位工程竣工預檢驗收報驗表并組織復核，總20、監(jiān)理工程師組織各專業(yè)監(jiān)理工程師預驗收后簽字，然后由總監(jiān)組織與施工單位共同預驗收，并簽署單項工程竣工驗收證書。預驗收合格后，項目部對工程提出質量評估報告。由建設單位向質量監(jiān)督站提出竣工驗收申請。項目部參加由建設單位組織的竣工驗收。(2) 技術檔案工程竣工后三周內施工單位負責將項目交工資料(含竣工圖)匯編裝訂成冊，經監(jiān)理工程師審核，總監(jiān)理工程師批準后向建設單位移交，在此之前，監(jiān)理工程師隨時可對項目工程技術資料的整理情況進行抽檢。(3) 經濟檔案現場項目部按月審查施工單位上報的建筑、安裝價款，審查設備價款，建立單項工程各類費用臺帳，督促施工單位在工程交工后一個月內完成竣工結算。18、施工組織設計和施工方案審批制度由施工單位編制，并報其技術負責人審核批準，于施工前二周報現場監(jiān)理機構，總監(jiān)理工程師組織審查，專業(yè)監(jiān)理工程師配合，監(jiān)理部從收到之日起二周內審查完。19、開工報告審批制度由施工單位編制并審查批準，然后由總監(jiān)理工程師審批，并由施工單位報有關業(yè)務部門。20、零星工程現場簽證管理制度由監(jiān)理工程師簽證，待總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表與建設單位代表協(xié)商后，簽字方可生效。21、監(jiān)理日志管理制度全部監(jiān)理人員(監(jiān)理工程師，監(jiān)理員)每天都應按規(guī)范，認真填寫監(jiān)理日志，總監(jiān)理工程師檢查。 上海工程監(jiān)理有限公司 上海市軌道交通X號線工程施工監(jiān)理X標段項目監(jiān)理部 2016年5月11