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1、項目監(jiān)理部監(jiān)理工作制度一、圖紙會審制度1.圖紙會審包括專業(yè)會審和綜合會審兩種形式。專業(yè)會審一般是通知承包商自行組織，問題匯總后，在綜合會審中解決。2.綜合圖紙會審由總監(jiān)負責組織也可由業(yè)主地盤工程師組織，參加單位有質量監(jiān)督、業(yè)主代表及相關的施工單位、設計院和各專業(yè)監(jiān)理工程師等。3.綜合圖紙會審由施工單位負責做好記錄，記錄整理后參加各單位簽字蓋章后生效，作為正式技術文件，與施工圖有同等效力。4.圖紙會審記錄應在會審后一周內送發(fā)給各有關單位。5.圖紙會審提出和發(fā)現(xiàn)的問題，設計單位或有關單位應及時解決。二、施工組織設計審查制度1.施工組織設計是工程建設項目施工的總規(guī)劃，也是工程監(jiān)理的主要依據(jù)。2.施工2、組織設計一般在建設項目招投標時，承包商連同標書上報給建設單位，做為能否中標的考核內容（議標方式除外，但必須有施工組織設計）。3.項目監(jiān)理組進入施工工地，要向建設單位索取施工承包合同、施工圖紙和施工單位上報的施工組織設計（或直接向施工單位索取）。4.施工組織設計的主要內容應包括：（1）工程概況；（2）工程項目總進度計劃（或網(wǎng)絡計劃）；（3）主要分部分項工程施工方案或施工技術組織措施；（4）工程施工所須主要施工機具，實物工程量，主要材料數(shù)量；（5）勞動組織與勞動力動態(tài)圖；（6）質量保證體系及措施、安全施工保證體系及措施；（7）施工總平面圖。5.審查施工組織設計的重點應放在主要分部分項工程施工方案與3、施工方法（技術、安全和經(jīng)濟是否合理）、施工進度計劃及施工平面布置（施工水電、線路、交通、消防暢通、機料堆放合理）三個方面。6.對施工組織設計的審查，要先進行專業(yè)審查，然后由總監(jiān)理工程師組織綜合審查，審查結果應用書面形式通知設計、施工、業(yè)主等單位。7.施工組織設計審查后填寫施工組織設計或方案審批意見表作為現(xiàn)場項目監(jiān)理組織的檔案資料保存。 三、工程開工審批制度.開工審批應具備下列條件：（1）有建筑主管部門簽發(fā)的施工許可證。（2）有規(guī)劃部門簽發(fā)的建筑許可證（3）有工程質量監(jiān)督站核發(fā)的有完備的施工圖或按組織設計規(guī)定分階段所必須具備的施工圖紙。（4）工程質量監(jiān)督登記表。（5）有施工安全監(jiān)督站核發(fā)的施工安4、全監(jiān)督登記表。（6）已簽訂施工合同。（7）已簽訂監(jiān)理合同。（8）施工組織設計已經(jīng)批準。（9）已完成施工現(xiàn)場“三通一平”工作。（10）基本完成施工階段的組織、材料、機具、勞動力和技術的各項準備工作。（11）已按合同規(guī)定及時支付備料款。.由總監(jiān)理工程師召集工地例會，審議開工條件。.由總監(jiān)理工程師簽發(fā)“開工報告書”，并以批準的開工日期作為合同規(guī)定的開工日期。四、隱蔽工程檢查、驗收制度1.隱蔽工程檢驗的標準應根據(jù)工程施工圖紙、施工驗收規(guī)范及其它有關標準或規(guī)定執(zhí)行。2.在本道工序完成之后，下一道工序開始進行之前，由施工班組負責人填寫自檢記錄，隊長和單位質檢人員檢查合格簽注意見后，再交由監(jiān)理工程師進行隱蔽5、檢查（1）隱蔽工程檢查是分項工程質量檢驗的重要工序，應檢查被隱蔽的材料數(shù)量、質量、合格證書和復驗報告的編號等。監(jiān)理工程師檢查確認合格后簽字隱蔽。3.工程在隱蔽前，提前48小時書面通知監(jiān)理工程師檢查，經(jīng)檢查合格簽證后方準隱蔽。監(jiān)理工程師不能按時參加驗收，須在開始驗收24小時之前向乙方提出延期要求，延期不能超過2天，監(jiān)理工程師未按上述時間提出延期要求且不參加驗收，乙方可以自行組織驗收，監(jiān)理工程師應予承認。工程質量符合規(guī)范要求，驗收24小時后，監(jiān)理工程師不在驗收記錄上簽字，可視為監(jiān)理工程師已批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。4.隱蔽工程在簽署意見前應查明工程部位和實物工程量、施工材料所用標準及合格與否6、混凝土、砂漿、瀝青等配合比、操作人員、誤差尺寸等，不得簡單簽署“合格”、“按圖紙施工”等字句。5.未按規(guī)定填寫隱蔽工程記錄，監(jiān)理人員有權制止下道工序施工，未經(jīng)檢查擅自隱蔽的工程，監(jiān)理人員有權拒絕在記錄上簽證。由此造成的質量事故及返工損失，由施工單位自負。6.基礎和主體工程完工時，要分別組織中間驗收，匯同有關部門對質量等級作出評定意見。五、原材料送檢制度原材料是影響工程質量的重要因素，為了加強原材料的檢查驗收，嚴格把好材料關，確保投入工程使用的材料符合設計及現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定的要求，特制訂本制度。1.嚴格遵照國家、深圳市現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)定、條例等的要求進行原材料的有見證送檢。送檢由雙方共同執(zhí)行，即由監(jiān)7、理單位的送檢見證人和施工單位現(xiàn)場質檢員共同按要求進行取樣并送檢；2.材料質量檢驗取樣必須有代表性，即所取樣品的質量能代表該批材料的質量。在采取試樣時必須按規(guī)定的部位、數(shù)量及采選的操作要求進行。3.當對材料性能不清楚、或對質量保證資料有懷疑、或對成批生產的構件，均應按一定的比例進行隨機抽樣檢驗或按有關規(guī)定進行試驗。4.工程中主要的原材及構配件必須具有廠家的批號和出廠合格證。鋼筋混凝土成品構件應按規(guī)定的方法進行抽樣檢查。5.在現(xiàn)場配制的材料，如混凝土、砂漿、防水材料、防腐材料、絕緣材料、保溫材料等配合比，應先經(jīng)有見證送檢，經(jīng)試驗合格后，才能使用。6.主要材料取樣批量、取樣方法、取樣數(shù)量按深圳市質監(jiān)8、總站常規(guī)建材檢驗取樣規(guī)定執(zhí)行。六、工程變更處理制度：1.設計變更指由設計單位、業(yè)主提出的設計圖紙修改，而工程變更指由承建商提出的設計圖紙修改。2.設計變更和工程變更必須通過監(jiān)理單位審核。3.監(jiān)理單位對“設計變更”和“工程變更”的審查重點在于是否符合現(xiàn)行規(guī)程、規(guī)定，技術是否可行；對工期有無影響，對工程投資有無影響；與工程合同是否相符；變更的性質（設計錯誤、施工錯誤）等。4.重要的變更或涉及經(jīng)濟問題（數(shù)額較大）應征得業(yè)主的同意。七、現(xiàn)場工程例會制度1.工程例會分為第一次工地會議和經(jīng)常性工地會議，第一次工地會議在開工前進行，經(jīng)常性工地會議在開工后定期召開一般每周或每兩周召開一次。2.工程例會由總監(jiān)理9、工程師（或監(jiān)理工程師代表）主持，參加人員應包括監(jiān)理工程師、業(yè)主代表、承包商項目經(jīng)理、技術負責人及其它有關人員，以及指定的分包商。任務主要是協(xié)調施工、解決施工過程中存在的問題。3.第一次工地會議的主要內容為：（1）監(jiān)理工程師向承包商和業(yè)主介紹監(jiān)理工程師現(xiàn)場工作的有關規(guī)章、制度和工作程序，就如何配合做好監(jiān)控工作對承包商、業(yè)主提出要求；（2）檢查承包商和分包的資質；（3）檢查施工準備情況；通過第一次工地會議，監(jiān)理工程師對是否簽發(fā)開工令提出結論意見。4.經(jīng)常性工地會議的主要內容為：（1）確認上次工地會議紀要的執(zhí)行情況；（2）檢查預測工程進度；（3）檢查施工人員和施工機械設備是否滿足工程進展情況；（4）10、檢查通報進場材料及設備情況；（5）檢查通報工程質量和安全施工的問題；（6）檢查合同執(zhí)行情況；（7）其它方面。5.對于技術方面和合同管理方面等比較復雜的問題，一般采用專題會議的形式進行研究和解決。專題會議由監(jiān)理工程師主持，參加會議的人員根據(jù)會議內容確定。6.工程例會上解決的問題和提出待解決的問題均應作出紀要，以便備查，并作為歸檔資料保存。八、現(xiàn)場協(xié)調會議制度1.現(xiàn)場協(xié)調會指由項目總監(jiān)理工程師組織和主持，按一定程序召開的，以研究工地出現(xiàn)的包括計劃、進度、質量及工程款支付等許多問題的經(jīng)常性工地會議，俗稱工地例會。2.現(xiàn)場協(xié)調會每周召開一次。3.參加人：監(jiān)理單位為項目總監(jiān)理工程師及有關監(jiān)理人員；承建商11、為工程項目經(jīng)理及有關人員；業(yè)主負責人或代表，必要時還可邀請其它有關單位（如質檢單位、設計單位、分包單位）參加。4.會議議題一般為:（1）對工地存在問題的解決和會議紀要的執(zhí)行情況進行檢查;（2）工程進展情況（對下月、下周進度的預測）；（3）承建商投入人力、物力、財力情況；（4）施工質量、材料設備質量情況；（5）有關技術問題（具體問題另議）；（6）有關工程款支付及索賠問題；（7）現(xiàn)場文明施工及施工安全問題；（8）外部條件問題；（9）與工程有關的其它問題。（注：第一次會議的主要議題由業(yè)主向承建商通知監(jiān)理單位、總監(jiān)姓名、監(jiān)理范圍，由總監(jiān)介紹監(jiān)理程序和監(jiān)理要求。）5.會議紀要：會議紀要由專業(yè)監(jiān)理工程師整12、理，經(jīng)與會各方代表會簽認可，然后分發(fā)給有關單位并簽收。會議紀要的主要內容：（1）會議地點和時間；（2）出席者姓名、職務及其所代表的單位；（3）會議參加單位提出的主要問題；（4）議決事項（包括何人何時執(zhí)行）。.除定期召開現(xiàn)場協(xié)調會外，還應根據(jù)需要組織召開一些專業(yè)性協(xié)調會議，由監(jiān)理單位或業(yè)主主持。九、監(jiān)理記錄制度1.監(jiān)理記錄是工程監(jiān)理不可缺少的環(huán)節(jié)，監(jiān)理記錄分為：施工協(xié)調會記錄、財務申請與撥付簽證記錄、質量安全問題及處理結果記錄、竣工記錄等。2.施工過程記錄一般包括監(jiān)理日志、監(jiān)理月報和往來文件等。3.監(jiān)理日志要求各項目監(jiān)理組所有人員人手一冊，逐天認真填寫；專業(yè)工程師和監(jiān)理人員的監(jiān)理日志由總監(jiān)理工程13、師（或代表）審閱。監(jiān)理日志主要記載內容包括：（1）氣象情況；（2）工程進度；（3）材料；（4）工程質量；（5）存在主要問題及處理措施；（6）其它記事。4.監(jiān)理月報是總監(jiān)理工程師提交給業(yè)主的報告，月報一般包括以下資料：（1）工程敘述；（2）工程進度報表；（3）質量情況；（4）進度款情況；（5）承包方施工活動資料（6）承包方提出的問題；（7）監(jiān)理方監(jiān)理活動資料；（8）往來文件；（9）監(jiān)理簡報。5.往來文件包括：（1）監(jiān)理工程師對承包商發(fā)出的各種指示（以函件為準）；（2）承包商發(fā)給監(jiān)理的各類文件；（3）監(jiān)理工程師發(fā)給業(yè)主的備忘錄；（4）業(yè)主發(fā)給監(jiān)理的備忘錄；（5）地方政府及上級機關發(fā)出的有關文件和指14、示；（6）工程例會和專題會議紀要。6.財務記錄主要表格有：（1）工程付款申請和撥款月報表；（2）費用索賠審批書；（3）工程變更審批書。7.質量記錄。工程中的每個分項及分部均需按照有關驗收規(guī)范和評定標準進行驗收，主要表格有：（1）分項分部工程質量評定檢查簽證（承包商保存）；（2）隱蔽工程驗收記錄簽證（承包商保存，監(jiān)理留底）；（3）質量事故處理結果、驗收簽證（承包商保存，監(jiān)理留底）。8.竣工資料主要內容有：（1）竣工圖（承包商編制，監(jiān)理審查）；（2）竣工驗收資料（承包商編制，監(jiān)理審查）；（3）質量驗評資料（承包商編制，監(jiān)理審查留底）；（4）工程付款資料（承包商編制，監(jiān)理審查）；（5）工程結算資料（15、承包商編制，監(jiān)理核定并留結算總數(shù)）。十、巡回檢查制度1.公司以總工程師（或監(jiān)理部經(jīng)理）為主，由各有關部門參加，組織巡回檢查，對公司承擔的所有監(jiān)理項目進行現(xiàn)場檢查。2.巡視檢查的主要內容有三大項：（1）進度控制情況與存在問題；（2）質量監(jiān)控情況與存在問題；（3）投資控制情況與存在問題。3.在巡視過程中同時向業(yè)主回訪，征求業(yè)主意見，改進監(jiān)理工作對巡視檢查中發(fā)現(xiàn)的典型事例，公司監(jiān)理部組織召開現(xiàn)場交流會。5.巡回檢查應由監(jiān)理部和各項目監(jiān)理組分別做好記錄。十一、旁站監(jiān)理制度為了確保工程建設中的施工質量，防患于未然，及時糾正和嚴格控制違章操作、不符合設計要求、違反施工規(guī)范及質量標準的施工現(xiàn)象，特制定本制度16、。1.旁站監(jiān)理是監(jiān)理工程師進行施工質量管理的重要而有效的方式。所謂旁站監(jiān)理是指監(jiān)理工程師在施工過程中對施工工序的工藝操作過程進行旁觀，監(jiān)督各工序操作人員按設計要求和施工規(guī)范和質量標準進行施工，嚴格控制違章操作和施工質量問題的出現(xiàn)。2.現(xiàn)場監(jiān)理人員應有高度的責任感，正確認識旁站監(jiān)理的重要性和必要性。各項目監(jiān)理組要認真安排和組織好旁站監(jiān)理工作。3.旁站監(jiān)理的主要范圍：（1）特殊結構的關鍵部位：如預應力筋鋪設綁扎及張拉，高壓注漿，水下混凝土封底等。（2）重要隱蔽工程：如地基與基礎工程，鋼筋綁扎安裝工程，混凝土灌注樁的澆筑，地下連續(xù)墻的澆筑，大體積混凝土的澆筑，冠梁錨桿張拉等。（3）無法事后檢驗或返工17、的工序，如：A.地下室防水層的保護；B.混凝土工程中施工縫的處理；C.門窗工程密封處材料嵌填；D.屋面落水管、排氣管等的作法；E.衛(wèi)生潔具安裝工程接頭及嵌填密實。F.電氣工程接地作法。（4）對工程質量重大影響的工序：如重要預埋件、預留孔的定位和施工等。十二、單位、單項工程中間驗收制度：1.驗收條件：單位工程（單項工程）按照批準的設計文件所規(guī)定的內容和施工圖紙的要求全部建成，具備投產和使用條件，如因特殊原因，工程雖未按設計規(guī)定的內容全部建成，但對投產、使用影響不大，在征得業(yè)主和監(jiān)理同意的情況下，也可將承建的建設項目報請竣工驗收。2.驗收程序：承建商作竣工預檢：其中包括基層承建商自檢、項目經(jīng)理部自18、檢、公司級預檢、提交驗收申請報告。監(jiān)理單位初驗：由總監(jiān)組織監(jiān)理人員進行，初驗中發(fā)現(xiàn)的質量問題，應及時以書面通知施工單位，初驗階段可邀請業(yè)主和設計單位參加。正式驗收：以業(yè)主為主，監(jiān)理單位協(xié)助，組織設計、施工、質檢部門等參加，并由質檢部門認定質量等級。單位工程的監(jiān)理驗收意見由總監(jiān)理工程師簽署。工程項目交接：項目竣工并通過監(jiān)理工程師的竣工驗收后，由監(jiān)理工程師協(xié)助承建商向業(yè)主進行項目所有權的交接，并由監(jiān)理單位簽發(fā)“竣工移交證書”。工程交接時，還應將成套的工程技術資料進行分類整理，編目建檔后移交給業(yè)主。在辦理工程項目交接前，承建商應編制竣工結算書，以此作為依據(jù)向業(yè)主結算最終撥付的工程價款。竣工結算書應通19、過監(jiān)理工程師的審核、確認并簽發(fā)“工程結算審核表”，同時還須經(jīng)有關論證部門核準。.工程資料的驗收：工程資料的驗收是工程項目竣工驗收的重要依據(jù)之一。承建商應按合同要求提供全套竣工驗收所必須的工程資料，經(jīng)監(jiān)理工程師審查，并報質檢站審核后，方可安排竣工驗收。（1）材料、構配件、設備的質量合格證明資料；（2）試驗、檢驗資料；（3）核查隱蔽工程記錄；（4）審查竣工圖。十三、監(jiān)理自檢自評制度1.本制度是指：在質監(jiān)部門組織進行分部分項驗收及竣工核驗之前，由公司監(jiān)理部牽頭組織項目監(jiān)理組對所監(jiān)項目進行的分部分項及竣工自評自檢工作制度。2.監(jiān)理自評自檢分為：地基與基礎分部、主體分部及竣工初驗，及其他有關重要的分部分20、項。3.監(jiān)理自評自檢的依據(jù)為：有關現(xiàn)行工程驗收規(guī)范、標準及施工設計文件。4.在監(jiān)項目施工進展情況達到規(guī)定的分部分項及竣工驗收階段，監(jiān)理部適時組織項目監(jiān)理組對現(xiàn)場施工質量及工程資料檔案進行監(jiān)理自評自檢，針對現(xiàn)場及資料整理的檢查情況向承建商提出整改意見。5.項目監(jiān)理組應根據(jù)監(jiān)理自評自檢提出的整改意見，督促并檢查承建商及時整改，將整改情況上報業(yè)主和公司監(jiān)理部，作為項目進行交驗的參考依據(jù)。十四、建立監(jiān)理日志制度1.監(jiān)理日志由監(jiān)理人員分別填寫，總監(jiān)理工程師負責檢查審閱。2.監(jiān)理日志主要記載內容包括：（1）天氣記錄;（2）施工部位和內容;（3）完成工程量及工程進度;（4）工程質量情況;（5）施工存在的問題21、及處理情況(如工程質量問題、材料（6）質量問題等)；（7）水電供應問題；（8）上級指示及會議決定有關項目。十五、監(jiān)理月報制度1.每月由總監(jiān)理工程師主持編制監(jiān)理月報，有關監(jiān)理人員參加，于次月5日前報送業(yè)主和監(jiān)理公司（存底一份）。2.監(jiān)理月報包括如下內容：（1）監(jiān)理月報(綜合性);（2）施工進度計劃審批表;（3）工、料、機動態(tài)月報；（4）工程進度款審批表。十六、分包單位資格審查制度：1.總承包單位應向監(jiān)理單位申報其選擇的分包單位(包括業(yè)主指定的分包單位)。2.監(jiān)理單位審查的主要內容為分包單位的資質、經(jīng)驗、能力、信譽、財務等情況。3.專業(yè)監(jiān)理工程師對本專業(yè)分包單位提出同意或不同意的建議，總監(jiān)理工程師22、負責審批“分包單位資格報審表”。4.未經(jīng)監(jiān)理單位認可的分包單位，總承包單位不得讓其進入現(xiàn)場施工。十七、工程索賠簽審制度1.工程索賠的類別分為工期索賠和費用索賠，分別由承建商或業(yè)主提出。2.工程索賠應依據(jù)合同有關條款向監(jiān)理提出索賠申請，并說明索賠的依據(jù)和理由，提供必要的記錄和證據(jù)，注明計算結果。3.工程索賠應在合同規(guī)定的期限提出，被索賠方也應在合同規(guī)定時間內答復，過期提出，監(jiān)理可不受理；超時答復，監(jiān)理可視同批準。4.當索賠要求不能在工地由合同雙方及時解決，應通過協(xié)商處理，必要時由監(jiān)理單位做出裁決意見。若某一方對監(jiān)理的裁決意見持有異議，有權要求將爭議提交仲裁機關公斷，或者提交法院裁決。仲裁機關或法23、院作出的決定具有同樣的最終裁決權威，索賠雙方必須遵照執(zhí)行。5.工程索賠由索賠方填“報索賠申報表”，經(jīng)雙方協(xié)商后由有關監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師核簽后生效，并簽發(fā)“索賠審批表”。十八、監(jiān)理資料管理制度1.建設項目監(jiān)理工作資料，是監(jiān)理單位對項目實施監(jiān)理過程中直接形成的，具有保存價值的各種形式的原始記錄。2.監(jiān)理資料應歸檔的內容主要有：（1）監(jiān)理合同、監(jiān)理許可證（復印件加蓋公章）；（2）監(jiān)理規(guī)劃；（3）監(jiān)理實施細則；（4）監(jiān)理月報；（5）監(jiān)理簡報；（6）會議紀要；（7）監(jiān)理指令（含監(jiān)理通知、停復工指令、不合格工程通知等）；（8）備忘錄；（9）質量事故調查及處理報告等；（10）程驗收記錄；（11）賠審批24、表；（12）工程結算審核表；（13）竣工移交證書；（14）監(jiān)理日志；（15）監(jiān)理工作總結。3.監(jiān)理檔案應立卷裝訂，有編號，有目錄，責專人負責。4.監(jiān)理檔案經(jīng)總監(jiān)理工程師審核后，及時送交監(jiān)理公司檔案室保存，并按地方檔案館規(guī)定，報送甲方歸檔。十九、工程停工制度1.為確保工程質量，杜絕安全事故，出現(xiàn)下列情況之一者，總監(jiān)理工程師有權下達停工指令。2.未經(jīng)檢驗即進行下道工序時；3.工程質量下降經(jīng)指出后，未采取有效措施或雖采取了一定措施，而效果不好繼續(xù)作業(yè)時；4.擅自采用未經(jīng)認可或批準的材料；5.擅自變更圖紙的要求；6.擅自將工程轉包；7.沒有可靠的質量保證貿然施工，已出現(xiàn)質量下降征兆時；8.施工中出現(xiàn)安全異常，經(jīng)提出后，施工單位未采取改進措施或改進措施不符合要求時；9.對已發(fā)生的工程事故未進行有效處理而繼續(xù)作業(yè)時；10.未經(jīng)安全資質審查的分包單位的施工人員進入施工現(xiàn)場時。二十、保修回訪制度1.全面履行監(jiān)理合同，竣工驗收后，按有關規(guī)定敦促并協(xié)助承建商與業(yè)主簽定保修責任書。2.按照監(jiān)理合同、施工承包合同以及有關規(guī)定要求，組織檢查鑒定工程質量狀況。3.公正、科學的參與鑒定質量責任。對出現(xiàn)的質量缺陷，明確劃定其責任者和責任范圍。4.督促承建商進行保修回訪，監(jiān)督承建商對質量缺陷按規(guī)定的質量標準要求進行修復。保修結束后，檢查工程保修狀況，移交有關保修資料