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1、工程竣工結算管理制度BFNY-GJGL-019-2015-A/31 總則1.1 目的為了加強寧夏寶豐能源集團股份有限公司（以下簡稱“寶豐能源”）工程造價管理，規(guī)范工程結算程序，降低工程成本，特制定本制度。1.2 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股公司、子公司及受托寶豐能源管理單位所有工程項目，包括技改、大修（系統(tǒng)停產(chǎn)大檢修）等項目工程結算的管理。1.3 定義竣工結算是指在工程竣工并驗收合格后，按照竣工圖以及其他結算依據(jù)資料計算建筑安裝工程費用的過程。1.4 職責 1.4.1 造價中心1.4.1.1 負責接收工程竣工結算通知單，按照經(jīng)審查合格的竣工結算資料審核工程竣工結算造價；1.4.12、.2 審核保修期內(nèi)發(fā)生的工程費用。1.4.2 化工建設部/煤炭公司/技術部/生產(chǎn)管理部（以下簡稱“項目管理單位”）1.4.2.1 負責竣工結算合規(guī)性的審查。1.4.2.2 負責竣工結算資料的復審（不包括甲供材料的審核）。1.4.2.3 負責對工期延誤情況及甲乙雙方的責任進行核定。1.4.3 財務部負責甲供材料清單的復核以及各類工程扣款。1.4.4 項目實施單位/各單位1.4.4.1 負責組織施工單位、監(jiān)理單位對竣工工程進行驗收。負責竣工結算資料的初步審查（包括甲供材料清單的審核）。1.4.4.2 負責對工期延誤情況進行統(tǒng)計并對甲乙雙方的責任進行核實。2 竣工結算工作程序一覽表工作階段組織工作內(nèi)3、容參與配合階段性文件竣工驗收項目管理單位/裝備部工程完工后，組織設計單位、施工單位、監(jiān)理單位、項目實施單位等進行驗收。各相關部門及單位工程竣工驗收資料，工程驗收單編制結算報告施工單位施工單位在竣工后一個月內(nèi)編制完整的結算報告并報送項目實施單位。結算報告審核結算報告（初審）項目實施單位/各單位審核施工單位報送的結算報告，并出具審核意見。編制并承包方核對甲供材料。施工單位結算通知單、工程竣工結算資料審查意見表、工期違約責任處理意見表、甲供材料清單審核結算報告（復審）項目管理單位審核項目實施單位報送的結算報告，并對工程竣工資料進行審查，出具審核意見。項目實施單位、施工單位結算通知單、工程竣工結算資料4、審查意見表、工期違約責任處理意見表裝備部審核項目實施單位報送的結算報告，并對工程竣工資料進行審查，出具審核意見。各單位、在建礦井、施工單位結算通知單、工程竣工結算資料審查意見表、工期違約責任處理意見表核定甲供材料清單及工程扣款財務部核定甲供材料清單、扣除各項應扣款項施工單位、項目實施單位/項目管理單位甲供材料清單、各項扣款清單竣工結算審查造價中心審查竣工結算并出具竣工結算書（包括一審、二審）項目實施單位/各單位、項目管理單位、施工單位工程結算審批單、竣工結算造價清單竣工結算審查寶豐集團造價中心或外審單位對竣工結算進行三審造價中心/項目實施單位/項目管理單位/施工單位工程結算三審意見審批程序能源5、集團造價中心負責人對竣工結算審核并簽署審批意見工程結算審批單能源集團分管領導分管領導對竣工結算審核并簽署審批意見工程結算審批單能源集團主管基建副總裁基建副總裁對竣工結算審核并簽署審批意見工程結算審批單寶豐集團造價中心負責人對竣工結算審核并簽署審批意見工程結算審批單寶豐集團造價中心分管領導對竣工結算審核并簽署審批意見工程結算審批單支付工程尾款及保修金財務部按合同約定支付工程尾款及保修金項目實施單位/各單位、項目管理單位、法務部工程尾款支付手續(xù)及工程保修金付款會簽單3 管理內(nèi)容3.1 竣工驗收及編制竣工結算報告3.1.1 相關單位完成單項或單位工程的竣工驗收合格后，項目實施單位/各單位及相關單位簽6、署工程竣工驗收單并通知施工單位報送“竣工結算報告”，承包單位在一個月內(nèi)報送“竣工結算報告”，承包單位應按要求編制結算報告；結算報告應包括編制說明、竣工圖、結算書（附電子版）及與價格調(diào)整內(nèi)容相關的技術資料或協(xié)議等。3.1.2 竣工結算報告由項目實施單位進行初審，初審內(nèi)容包括：竣工結算報告、竣工圖紙及其它相關技術及結算資料是否真實、完整、齊全，甲供材料、甲替乙供材料領用及出入庫是否真實、完整、相關部門簽字是否齊全，乙供材料價格確認單是否齊全、簽字是否齊全、有效，其它資料是否符合本制度相關規(guī)定等。其中竣工圖必須加蓋竣工圖章。項目實施單位應在接到“竣工結算報告”后15個工作日內(nèi)審結，初審合格后簽署工程7、竣工結算通知單轉(zhuǎn)造價中心。3.2 竣工結算資料的審查3.2.1 項目管理單位收到項目實施單位送交的全套結算報告資料及工程竣工結算通知單后，負責對該施工承包單位竣工結算的合規(guī)性進行審查，包括還有無工程遺留問題等，是否符合結算相關規(guī)定，審查合格后在工程竣工結算通知單上簽署意見。項目管理單位負責對工程竣工資料進行審查，并將根據(jù)審查結果在工程竣工結算資料審查意見表上簽署意見，上述工作應在15個工作日內(nèi)審結。復審內(nèi)容包括：竣工結算報告、竣工圖紙及其它相關技術及結算資料是否真實、完整、齊全，工程竣工資料是否齊全，符合公司工程竣工資料管理規(guī)定，其它資料是否符合結算管理制度規(guī)定等，在工程竣工結算資料審查意見表8、上簽署復審意見。3.2.2 技術部/生產(chǎn)管理部參照以上流程負責對各單位技改、大修項目竣工結算資料的審查。3.2 甲供材料的審查項目實施單位負責審核承包單位在此單位工程上實際使用的甲供材料的規(guī)格、數(shù)量是否齊全、屬實，并在工程竣工結算資料審查意見表的相應審查意見欄中填寫審查意見。項目實施單位審核后將甲供材料清單及相關手續(xù)轉(zhuǎn)財務部進行復核，財務部復核完畢將甲供材料相關資料轉(zhuǎn)回項目實施單位。3.3 審核工程結算報告3.3.1 造價中心在接到項目管理單位轉(zhuǎn)送的結算報告后，進行結算審核，主要審核內(nèi)容包括：3.3.2.1 工程量計算是否符合規(guī)定的計算規(guī)則、是否準確。3.3.2.2 預算定額選套是否合規(guī)，選用9、是否恰當。3.3.2.3 工程取費是否執(zhí)行相應計算基數(shù)和費率標準。3.3.2.4 設備、材料用量是否與定額含量或設計含量一致。3.3.2.5 設備、材料是否按合同規(guī)定計價；材料價差調(diào)整是否符合相關部門的規(guī)定。3.3.2.6 利潤和稅金的計算基數(shù)、利潤率、稅率是否符合規(guī)定。3.3.2.7 預算項目是否與圖紙相符。3.3.2.8 甲供材料、設備是否合理扣減（實際使用量與應使用數(shù)量）。3.3.2.9 合同、變更之外的增減事項依據(jù)是否充分；乙供材料價格確認單是否齊全、簽字是否齊全、有效。3.3.2.10 實際做法或成果與竣工圖紙的差異。3.3.2 造價中心在審核過程中發(fā)現(xiàn)以下問題時，要求項目實施單位在10、3個工作日內(nèi)按現(xiàn)場實際情況以工程竣工結算資料補充取證單形式進行回復，項目管理單位在2個工作日內(nèi)進行審核確認，報造價中心形成結算依據(jù)，此表單與其它有效竣工結算資料具有同等效力。3.3.2.1 竣工結算資料內(nèi)容不全。3.3.2.2 提供的結算資料表述不清。3.3.2.3 竣工結算資料缺失。3.3.2.4 造價中心對所提供的竣工結算資料或現(xiàn)場情況有異議，需進一步澄清的。3.3.2.5 各施工單位施工范圍不明確需進一步說明的。3.3.2.6 需明確工期違約時間及違約金額的。3.3.2.7 竣工結算資料無原件，需確認復印件內(nèi)容真實性的。3.3.3 造價中心將審定后的結算意見通報施工單位，結算雙方在結算資11、料上簽字蓋章后，由造價中心將結算資料轉(zhuǎn)交寶豐集團造價中心/外審單位進行三審，三審確定后，經(jīng)審批生效后轉(zhuǎn)財務部。3.4 對于竣工結算階段部分需要現(xiàn)場核定的工程量，由造價中心牽頭，項目管理單位、施工單位共同參加，進行現(xiàn)場核定，并形成書面記錄，參加方共同簽字確認，作為結算的依據(jù)。3.5 施工過程中材料以小代大、減少工程量的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律視為偷工減料，此部分工程量不予結算；施工過程中材料以大代小、增加的工程量一律按原設計圖紙進行核算，增加的工程量不予結算確認。3.6 工程結算審核規(guī)定預算審核人員收到工程結算資料后，必須按照施工單位報送的結算書先行獨立進行審核，形成審核意見后將結算資料轉(zhuǎn)交復審室進行二審，12、二審結束后由寶豐集團造價中心/外審單位進行三審并形成最終結算意見。3.7 各類應扣款的核定、扣除財務部核實實際發(fā)生的水電費、機械使用費單據(jù)和罰款及各類應扣款單據(jù)，核定工程應扣款額。3.8 竣工結算的審批竣工結算完成后由造價中心填寫工程結算審批單，經(jīng)造價中心負責人、造價中心分管領導及項目實施單位分管領導審核和寶豐集團造價中心負責人、寶豐集團造價中心分管領導根據(jù)竣工結算報告的審定意見和扣款意見進行審批，結算審定書生效。3.9 工程尾款的支付財務部按照合同約定及公司工程進度款支付管理規(guī)定支付工程尾款。3.10 工程保修金的支付工程保修金的支付根據(jù)質(zhì)量保證金管理制度執(zhí)行。3.11 對于各單位職責履行不13、到位，審核把關不嚴造成的損失，全部由審核責任單位承擔。4 附則4.1 本制度由寶豐能源造價中心負責解釋。4.2 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。4.3 附件附件一：工程竣工結算通知單附件二：工程結算審批單附件三：竣工結算造價清單附件四：工程竣工結算資料審查意見表附件五：工程竣工結算資料補充取證單附件六：工期違約責任處理意見表 附件一: 工程竣工結算通知單JL-BFNY-GJGL-2015-039致造價中心： 項目 工程，已通過竣工驗收，竣工結算資料已經(jīng)經(jīng)過審查，完全符合辦理結算的條件，請造價中心安排辦理工程竣工結算。一、工程基本情況說明承包方合同名稱合同編號實際開工日期年 月 日實際竣工日期年 月 日14、工程質(zhì)量二、工程情況說明1. 合同簽證變更之外的增減款事項： 2. 工程遺留問題、質(zhì)量問題： 3. 合同違約或工程質(zhì)量扣款： 4. 施工現(xiàn)場清理情況： 5. 甲供材料： 6. 其它： 項目實施單位負責人： 項目管理單位工程師：日期： 日期：竣工驗收時有異議部門意見： 項目管理單位工程管理負責人： 日期： 日期：附件二: 工程結算審批單JL-BFNY-GJGL-2015-040填報人： 填報時間： 年 月 日項目名稱合同編號施工單位工程內(nèi)容合同價施工單位報送結算價審定結算價審批公司造價中心負責人寶豐集團造價中心負責人公司財務部公司造價中心分管領導項目實施單位分管領導寶豐集團造價中心分管領導附件三15、： 竣工結算造價清單JL-BFNY-GJGL-2015-041項目名稱施工單位合同編號工程內(nèi)容項目保修期保修款支付日期結算項目名稱金額（元）合同造價施工單位報送價雙方確定最終造價保修工程款各類應扣款扣質(zhì)保金及應扣款后的工程造價造價中心審核人： 乙方編制人： 造價中心負責人： 代表（簽字）： 建設單位（蓋章）： 乙方（蓋章）： 日 期： 日 期：附件四： 工程竣工結算資料審查意見表JL-BFNY-GJGL-2015-042項目名稱合同編號工程內(nèi)容承包單位審查項目（項目實施單位）初審意見項目管理單位復審意見竣工圖、竣工資料、設計變更是否完整、有效，全部移交，符合結算條件簽證、現(xiàn)場確認單是否完整、真16、實有效甲供材料、甲替乙供材料清單及出入庫手續(xù)是否齊全乙供材料價格確認單手續(xù)是否齊全其它事項簽字欄項目實施單位項目管理單位負責人負責人日期日期審核人復審人日期日期附件五：工程竣工結算資料補充取證單JL-BFNY-GJGL-2015-043項目名稱合同編號單項/單位工程名稱承包單位補充取證事項：提出人：提出單位負責人：年 月 日回復意見：簽字欄項目實施單位項目管理單位項目專工工程管理單位專工日期日期項目負責人工程管理負責人日期日期附件六：工期違約責任處理意見表JL-BFNY-GJGL-2015-044項目名稱合同編號單項/單位工程名稱承包單位合同約定開工時間合同約定竣工時間 實際開工時間實際竣工時間合同約定的處罰條款（每延誤一天的處罰金額（元）工期違約處罰處理意見金額（元）工期違約責任處理意見說明：項目實施單位（項目部）： 日期：項目管理單位審核意見：項目管理單位（工程管理處）：日期：項目管理單位審核意見：項目管理單位負責人： 日期：項目管理單位集團分管領導審批意見：項目管理單位集團分管領導： 日期：