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1、北京龍湖設計變更丶工程洽商及現場簽證管理辦法北京龍湖置業有限公司 版本 4.0版 名稱 北京龍湖設計變更、工程洽商及現場簽證管理辦法 第 1 頁 共 11 頁 編制 佟玲 審核 王若溪 批準 邵明曉 生效期 2010年4月1日 北京龍湖設計變更、工程洽商及現場簽證管理辦法 一、 目的 1. 為貫徹執行2010年版龍湖集團設計變更、工程洽商及現場簽證管理原則，加強北京公司設計變更、工程洽商及現場簽證（以下統稱變更、洽商、簽證）的管理，規范管理流程。 2、使合同之外的成本透明、可控，使月度動態成本回顧真實。 3、總結設計變更、工程洽商及現場簽證的原因，為以后類似項目提供借鑒依據。 二、 范圍 本管2、理辦法適用于北京龍湖開發、管理的所有項目。 三、 職責 1. 造價采購部負責本辦法的制訂、修改、解釋、監督檢查；本辦法經過總經理審批后執行。 2. 造價采購部、工程部、研發部、營銷部等有關部門、人員（包括經辦、審批、資料管理等）負責貫徹執行本管理辦法。 四、 定義及分類 1、設計變更：由設計單位提出的對已經交付給我公司的設計資料進行的補充、完善、優化以及根據我公司要求的功能改變所做出的相應變更。 2、工程洽商：由非設計單位（即監理單位、施工單位、建設單位）根據工程情況對已經接收的設計資料及非設計原因進行的補充、完善、優化、做法確認以及根據功能改變所做的相應變更。 3、設計變更及工程洽商按形成原3、因分為以下類別： 3.1設計補充和完善 針對施工圖設計內容出現漏項而提出的變更、洽商。這類變更、洽商雖然相對于原施工圖說出現費用增加，但由于發生在施工之前，不存在返工損失，所以仍然是正常的工程直接成本。 1/11 北京龍湖置業有限公司 版本 4.0版 名稱 北京龍湖設計變更、工程洽商及現場簽證管理辦法 第 2 頁 共 11 頁 編制 佟玲 審核 王若溪 批準 邵明曉 生效期 2010年4月1日 3.2設計理解和確認 針對施工圖上出現的不清楚，錯漏，平、立、剖尺寸及做法要求不統一，致使工程無法進行施工而做出的變更、洽商。這類變更、洽商是對施工圖紙的復核確認，既解決無法施工的問題，又為造價計算提供4、準確的費用計算依據。 3.3優化設計 在施工圖設計基礎上提出的優化設計的變更、洽商，相對原施工圖減少費用，并帶來直接經濟效益。 3.4功能改變 由工程、研發、營銷（業主變更）、造價采購部（資源條件變化）、物業公司、商運公司（市場變化）等部門在原施工圖基礎上提出的功能變更需求而發生的變更、洽商。這類變更、洽商有的發生在施工之前，不產生返工費用；有的發生在施工已完之后，會產生返工費用。 3.5管理不到位 因對施工圖設計漏項的疏忽，對技術方案的確定不規范，對建筑材料和工序質量把關不嚴而提出的變更、洽商。這類變更、洽商發生在施工完成之后，會產生返工費用。 4、現場簽證：分為經濟簽證和見證簽證，其中： 5、4.1經濟簽證：是指由于施工現場的某種特殊原因而造成的合同范圍以外的工作內容的增加，且費用小于等于5萬元，對增加的工作內容、工程量等由雙方共同簽字認可的文件。包括簽字認可的非合同項目用工簽證、機械臺班簽證、零星工程簽證等。費用大于5萬元時應辦理補充協議或合同。 例1：原合同范圍不包括修建甲方辦公室，金額大于5萬，此時需要辦理補充協議或合同。 例2：原合同范圍不包括樣板區開放零星用工，金額小于5萬，此時可以辦理現場簽證。 4.2見證簽證：對合同范圍內的、須現場確認工程量的工作內容所做的簽認證明。（屬于因設計變更、工程洽商造成現場工作增加的，如拆除原已完成的施工內容，按照變更、洽商規定的內容重新實6、施的，應歸屬于對應的設計變更、工程洽商中，在簽署設計變更、工程洽商時應將需拆除的原已完成的施工內容附圖并清楚標示拆除范圍。） 2/11 北京龍湖置業有限公司 版本 4.0版 名稱 北京龍湖設計變更、工程洽商及現場簽證管理辦法 第 3 頁 共 11 頁 編制 佟玲 審核 王若溪 批準 邵明曉 生效期 2010年4月1日 例：降水臺班在合同中約定為暫定數量，對其具體使用臺班的確定即為工程量見證簽證。 五、 管理原則 1. OA（成本系統）審批原則 所有變更、洽商、簽證均應在實施前通過OA（成本系統）審批。 2. 時間限制原則 對設計變更、工程洽商及經濟簽證實行嚴格的時間限制，禁止事后補辦，截止每月7、月底施工單位及工程部仍未向造價采購部提交的當月發出的設計變更、工程洽商及現場簽證，造價采購部有權不接收、不計算、不支付費用。 3. 一單一算原則 每份變更、洽商、簽證應編制一份核定單、一份預算書，一份結算書。每份變更、洽商、簽證均應有預估金額，且預估金額應分別對應相關工程合同(施工圖預算中已包含的變更、洽商、簽證可不再另行編制預估金額，但提交審批要注明費用納入施工圖預算)。 4. 一月一清原則 項目成本經理每月動態成本回顧前須完成上月所有發出的變更、洽商、簽證單份數核對、金額預估，此預估金額作為變更、洽商、簽證月度動態成本回顧依據。 5. 完工確認原則 當變更、洽商、簽證完工后，施工單位必須在8、完工后5日內將確認單簽字確認并報監理單位、建設單位簽字確認。如屬隱蔽工程，必須在下道工序進行之前進行確認。 6. 法律約束原則 建設單位與施工單位簽署工程合同的同時，應將本管理辦法（外發版）作為合同附件，與原合同具有同等法律效力，供雙方執行。變更、洽商、簽證所附的設計變更、洽商等文件遵照國家有關標準、規范和規程執行。 7. 標準表格原則 所有的變更、洽商、簽證單都必須使用本管理辦法規定的標準表格，詳見附件。 3/11 北京龍湖置業有限公司 版本 4.0版 名稱 北京龍湖設計變更、工程洽商及現場簽證管理辦法 第 4 頁 共 11 頁 編制 佟玲 審核 王若溪 批準 邵明曉 生效期 2010年4月9、1日 8. 嚴禁化整為零原則 一個項目、一個標段的變更、洽商、簽證，嚴禁責任人為規避職能負責人的審核而有意將一份變更化整為零，分拆為多份變更。 六、 辦理要求 6.1 表格形式 6.1.1為滿足辦理交工資料的要求，提出單位須使用國家規定的表格形式辦理設計變更或工程洽商，并須明確以下內容：資料編號（編號原則見龍湖集團項目工程文檔管理制度）、工程名稱、發生的時間、發生的部位或范圍、變更的內容、變更前圖紙號（如不是整張圖紙替換的變更，應將變更部位用云線標示并附圖作為附件）、變更后圖紙等內容（所有附圖下發時均需有項目研發經理或工程師簽字）。 6.1.2 為便于公司對資料的歸口管理，所有的變更、洽商均須10、使用公司規定的標準表格（詳見樣表）作為第6.1.1條規定的資料封面（下發給施工單位時一并下發），在此張表格中須注明變更原因、是否引發返工和其他專業的變更、變更內容，并在要求的時限內完善施工前、后會簽欄中的簽認；否則按無效資料處理。 6.1.3 所有的現場簽證均須使用公司規定的標準表格（詳見樣表），在此表格中須明確辦理現場簽證的原因、發生時間、工作內容。 6.2 辦理原則 6.2.1所有的變更、洽商、簽證單在上網進行審批前由項目工程組內業工程師按照有關要求對資料進行分類連續編號，上網審批合格并完善紙質文檔上的相關手續后發監理單位及施工單位歸檔保存。 6.2.2 提出單位和建設單位在辦理資料交接時11、均應有資料交接記錄。 6.2.3若某專業的變更、洽商導致其它專業需要一同變更的，應將各專業變更、洽商同時發放，并根據編號原則相應編號（如因墻體位置改變導致水電管線移位）。 6.2.4變更、洽商、簽證的描述應清晰，且應達可計量程度，如本變更、洽商內容是涉及到前期已發出的變更、洽商，本份變更應明確前期變更對應的編號，如本變更、洽商是完全替代前期變更、洽商的，在本份變更、洽商中必須標明前期變更、洽商作廢。 6.2.5因變更、洽商所引起的返工應與變更洽商同時提交審批，在簽署變更、洽商時應將需拆除的原已完成的施工內容附圖及照片等相關資料，并清楚標示拆除范圍，如4/11 北京龍湖置業有限公司 版本 4.012、版 名稱 北京龍湖設計變更、工程洽商及現場簽證管理辦法 第 5 頁 共 11 頁 編制 佟玲 審核 王若溪 批準 邵明曉 生效期 2010年4月1日 未提交視為無返工，變更通過審批下發后不可在補提簽證。 6.2.6如在返工中涉及材料拆改的，應明確拆改后的材料是否可用于后續工程或其它處理方式。如已綁扎完成的鋼筋需進行拆改返工，應明確拆改后的鋼筋的處理方式（完全可用于后續工程的不發生鋼筋材料費用，部分可用于后續工程的應由項目工程師經與施工方及造采人員溝通后，在提交審批說明中明確建議回收使用率）。 6.2.7工程部確認完工情況時只需要按照相應的變更、洽商、簽證確認其完成情況及質量情況的事實，而不需要13、確認具體的工程量。如果無法根據變更、洽商、簽證直接計算出工程量，或者相應文件的某條或某幾條只完成一部分時，監理及工程部應直接在變更、洽商、簽證中確認相應的完成范圍，如直接簽認工程量須對其準確性負責。 6.2.8 工程部研發部不應直接在變更、洽商、簽證上簽認任何單價或總價。 6.2.9造價采購部在對變更、洽商、簽證會簽時，應對措詞不清、結算時無法執行或易引起分歧的予以退回，要求責任部門表達清楚，不致引起歧義。 6.2.10 對于工程內容減少或造價調減的變更、洽商、簽證工程部研發部要及時跟蹤、落實簽發相應變更、洽商、簽證，防止因此而給公司造成損失。 6.2.11工程部在辦理簽證前必須認真填寫現場簽14、證單，包括簽證工程的施工時間、工作內容、發生原因、發生的工程量、工日數、機械臺班數以及簽證所發生的費用應由何方負擔等。特別是簽證原屬于某合同范圍中，但因施工單位原因須另行委托的須注明原合同名稱、施工單位名稱、發生的原因。工程部對簽證單上直接簽署的工程量、工日、機械臺班數量的準確性負責。 6.2.12如在提交簽證審批前，不能準卻確定施工范圍或數量的，需明確以最終收方記錄確認為準。 6.2.13如發生的洽商、簽證涉及到第三方責任扣款，項目工程部需在提交洽商、簽證審批同時提交相關往來函件等責任扣款支持依據。并在通過審批后及時登記第三方責任臺賬（詳見附表）。 6.2.14變更、洽商、簽證須在公司內完成15、全部審批手續后，由項目文員統一對監理單位（由監理向施工單位發放）及相關部門發放。 6.3 有效性的確認 6.3.1由施工單位和監理單位提出的工程洽商須加蓋其有效印章，報我公司上網進5/11 北京龍湖置業有限公司 版本 4.0版 名稱 北京龍湖設計變更、工程洽商及現場簽證管理辦法 第 6 頁 共 11 頁 編制 佟玲 審核 王若溪 批準 邵明曉 生效期 2010年4月1日 行審批、審批合格并經項目總監和成本經理簽字以及設計院的公章（或有授權的章）后才能生效；否則原則上按無效資料處理。 6.3.2由我公司提出的工程洽商須上網進行審批、審批合格并經過項目總監和成本經理簽字、監理單位以及設計院的簽字確16、認后才能生效；否則原則上按無效資料處理。 6.3.3設計變更須按照資料管理規范的要求進行蓋章或簽字，報我公司上網進行審批、審批合格并經過項目總監和成本經理簽字后才能生效；否則按無效資料處理。 6.3.4變更、洽商原則上要求設計院必須確認，若有特殊情況不經設計院確認，必須有工程職能負責人和研發職能負責人簽字認可。 6.3.5 現場簽證須加蓋提出單位、監理單位的有效印章，報我公司上網進行審批、審批合格并經過項目總監和成本經理簽字后才能生效；涉及到事后不可復查工程量的現場簽證須將由施工單位、監理單位和建設單位三方簽認的收方單作為附件；否則按無效資料處理。 七、審批流程 7.1 設計變更、工程洽商的審17、批流程 7.1.1變更、洽商、簽證單上網進行審批前，至少需完成以下2項事宜： A、由項目內業工程師按照有關規定的要求對資料進行分類連續編號。 B、提交人和現場造價工程師進行溝通，并由現場造價工程師預估費用，提交人根據預估費用確定上網進行審批的類型； 7.1.2 根據預估金額，將審批流程按照金額高低進行區分，單體工程根據審批權限的不同，劃分為估算金額50000元（其中無費用或者是費用減少的合同變更體現在預估金額50000元的流程中）、估算金額>50000元兩種情況。 7.1.3涉及到需要重新報建、銷售承諾調整的情況也需選擇大于5萬元的審批流程。 6/11 北京龍湖置業有限公司 版本 4.018、版 名稱 北京龍湖設計變更、工程洽商及現場簽證管理辦法 第 7 頁 共 11 頁 編制 佟玲 審核 王若溪 批準 邵明曉 生效期 2010年4月1日 變更、洽商、簽證審批流程如下： 提交申請（研發部提交設計變更，其它由工程部提交） 按要求填寫基本信息，通過與成本經理溝通，初步填寫預估金額、對應 會簽 可選會簽人：工程、研發、造價、營銷、物業等相關人員 審批 固定審批人：項目工程經理、項目研發經理、項目成本經理 可選審批人：根據需要添加（添加營銷經理、發展經理） >5萬元或約定情況 5萬元 z 工程職能負責人 z 研發職能負責人 是 z 造采職能負責人 項目總監審批 項目總監審批 總經理或19、授權 人 審 批 是 是 發出、執行 完成通知： 1、 工程職能負責人、項目總監、項目工程經理及項目工程組全體成員 2、 PMO召集人、造價采購部職能負責人、項目成本經理、現場造價工程師及綜合成本中心造價部文員 3、 研發職能負責人、項目研發經理、研發專業工程師及研發部專員 4、 營銷部有關人員 歸檔：項目內業工程師 1、簽字、發放相關單位 2、臺帳登記、歸檔 3、每月第二周之內完成變更管理臺帳核對 7/11 北京龍湖置業有限公司 版本 4.0版 名稱 北京龍湖設計變更、工程洽商及現場簽證管理辦法 第 8 頁 共 11 頁 編制 佟玲 審核 王若溪 批準 邵明曉 生效期 2010年4月1日 720、.1.4審批流程的說明 z 提交說明 名稱 OA工作聯系中提交說明 成本系統提交說明 1、 主要事項： ，專業 1、主要事項： ， 2、 類型： 分類： 2、原因： 是否涉及報建： ，是否摘要3、 原因： ，是否引起其它專業變更 ，涉及銷售承諾： 說 明 是否涉及報建： ，是否涉及銷售承諾： 3、 是否引起返工： ，返工的預估金額 4、 變更對應合同： 4、 返工是否引起材料拆改 ，拆除后材料5、 預估金額： 元，引起其它專業變更的金處理方式： 。 額 元 5、 是否涉及第三方責任扣款 ，對應合6、 是否引起返工： ，返工的預估金額 同及施工單位： 。 7、 返工是否引起材料拆改 ，拆除后材料21、處理方式： 。 8、 是否涉及第三方責任扣款 ，對應合同及施工單位： 。 附件 1、 核定表 1、核定表 2、 變更、洽商、簽證單（含各種附圖、或方案2、變更、洽商、簽證單（含各種附圖、或等相關資料） 方案等相關資料） 3、 涉及返工的還需提交:返工附圖、收方記錄、3、 涉及返工的還需提交:返工附圖、收方返工照片 記錄、返工照片 4、 其它相關資料 4、其它相關資料 z 其它說明 A、研發部提交設計變更、項目工程組提交工程洽商時，若涉及到需要重新報建的變更須知會相關部門后方可辦理，若涉及到對客戶銷售承諾的變更須征得營銷部同意后方可辦理。 B、現場造價工程師會簽時須明確：變更、洽商、簽證內容描述22、是否具有結算執行性，有無其它結算風險、成本系統中提交變更所選擇合約規劃是否正確及估算費用等內容。 C、對于減少費用的設計變更、工程洽商，審批流程按照金額D、項目工程組應嚴格按設計變更、工程洽商審批的權限進行報批，為提高效率，公司領導、職能部門負責人可根據實際需要，在自身職能范圍內，對下屬作書面授權，但授權人仍為責任人。 E、若變更項目同時涉及到建筑、結構、水電專業的變更，研發部、工程部、造價采購部應充分事先溝通，達成一致意見（包括除牽頭專業外的其他專業變更完成時間），特別是工程造價超過3萬元的重大變更應由項目團隊討論，提出部門的職能負責人同意后，再在OA系統上完成會簽和審批流程。 F、項目工程23、組及監理單位在簽認簽證前須認真核對簽證工程的實施時間、工作內容、發生原因以及由何方承擔簽證所發生的費用等內容；特別是對發生的原因以及責任單位的交代應詳盡。 G、簽證內容完成后，工程師應避免采用類似“情況屬實”或“工程量屬實”等模糊性字眼進行簽認，而必須實度實量后簽字確認完成或未完成的事實或者工程量、材料材質和規格、工日數、機械臺班等內容。監理工程師不得直接在簽證上簽認經濟內容。 H、項目工程組對簽證單簽認的工程量負責；現場造價工程師對計價原則和方法負責。 J、如果簽證預估金額超過1萬元的，提交人在現場見證之前應當通知成本經理，由成本經理或其指定的人員參加現場見證過程，并且留下清晰、可供日后計量24、的影像資料。 八、變更、洽商、簽證預估及臺帳 8.1造價采購部收到變更、洽商、簽證后，于每月底前與工程部、施工單位共同核對當月發出的全部變更、洽商、簽證,以保證3方資料的完整統一。于次月動態成本回顧前完成上月發出的全部變更、洽商、簽證的金額預估，同時反映到當月成本系統的項目動態成本回顧中。對變更、洽商、簽證的動態成本回顧，應通過“預估變更”反映在動態成本中，不得以規劃余量尚可涵蓋而不做預估變更 8.2造價采購部每月3日前在0A上集中公告項目變更、洽商、簽證臺帳（使用成本系統變更簽證管理模塊的項目，因系統可自動生成臺帳，故可不用另行提交，臺帳模板詳見附件）。 8.3各項目成本組于每月5日前完成變25、更、洽商、簽證月報編制，月報內容需包括9/11 北京龍湖置業有限公司 版本 4.0版 名稱 北京龍湖設計變更、工程洽商及現場簽證管理辦法 第 10 頁 共 11 頁 編制 佟玲 審核 王若溪 批準 邵明曉 生效期 2010年4月1日 累計臺賬內容通報，上月發生的變更、洽商、簽證明細，另應對變更、洽商、簽證進行清理，包括申報和審批的情況、預估金額、審批金額或爭議事項（如有），并對3萬元萬元的變更、洽商，及1萬元簽證重點分析說明原因及管理建議。各項目成本組完成月報編制后報部門匯總，由部門在PMO會議上統一匯報。 8.4研發經理于每月3日前將涉及影響規劃驗收、測繪面積和銷售承諾的洽商、變更情況進行統26、計并書面匯總，通報給營銷部、發展部、研發部等公司有關部門備存。并由造價采購部匯總至變更、洽商、簽證月報中。 九、辦理時限 9.1 所有變更、洽商下發給施工單位后方可開始相關變更工程的實施；施工單位在收到合同變更通知、確認單后，須于兩周內向項目成本經理提交相關預算或估算。超出此時間未提出預算或估算的，視為此項合同變更不發生經濟方面的訴求。對于情節惡劣的，建設單位有權停止支付正常的工程款。 9.2在設計變更及工程洽商、現場簽證上網進行審批前，由現場造價工程師進行估算（估算時限原則上為1-3天，超過3天才能估算完成的事項現場造價工程師應與項目專業工程師、項目工程經理、項目成本經理進行溝通），估算時限27、從現場造價工程師接收合格的、可供估價的資料之時起算； 9.3施工單位在完成現場簽證所涉及的工作內容后（實施前不能確定簽證內容，只能實施中或實施后確認的）7個工作日將此單提交至項目工程組，項目工程組在完成簽證單涉及的工作內容后10個工作日內必須上網進行審批，否則不予辦理結算。 9.4 每月10日前項目工程組需完善上月完成工作內容的設計變更及工程洽商 “施工后會簽欄”中的內容。 9.doc洽商空表.#ffff66doc說明）.#ffff66doc 10.2 現場簽證單 簽證（填表說明）.簽證空表.docdoc 10.3 收方單 收方單（填表說明收方單空表.xls）.xls 十一、附件 附件一：北京龍湖內部變更、洽商、簽證管理臺帳格式 附件二：北京龍湖內部變更、洽商、簽證管理月報格式 十二、工程合同附件 變更洽商外發版.#ffff66doc 北京龍湖置業有限公司 造價采購部 2010年2月 11/11