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1、工程成本部管理制度1 目的規(guī)范公司亙大房地產(chǎn)開發(fā)系統(tǒng)工程成本工作管理流程和標(biāo)準(zhǔn)，明確和落實(shí)部門責(zé)任，合理確定和有效控制工程造價(jià)。2 范圍本制度適用于公司的勘察、施工、采購等工程類對外成本管理。設(shè)計(jì)類成本管理工作參照本制度執(zhí)行。3 職責(zé)3.1 成本控制部具體負(fù)責(zé)：(1) 制定成本控制相關(guān)管理制度，制定本部和預(yù)結(jié)算崗位職責(zé)和實(shí)施細(xì)則；(2) 編制項(xiàng)目成本測算；(3) 編制施工圖預(yù)算；(4) 審核工程進(jìn)度款并申報(bào)支付；(5) 編制和審核工程結(jié)算；(6) 編審設(shè)計(jì)變更、簽證及委托工程造價(jià)；(7) 結(jié)算造價(jià)分析；(8) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目決算。3.2公司工程部(以下簡稱工程部)負(fù)責(zé)審核工程形象進(jìn)度，收集、整理、審2、核和提交工程結(jié)算資料。4 控制程序4.1 施工圖預(yù)算4.1.1 對設(shè)計(jì)資料齊全、標(biāo)準(zhǔn)明確的議標(biāo)工程，成本部必須在議標(biāo)前編制工程預(yù)算，作為議標(biāo)價(jià)格的參考依據(jù)。4.2 工程進(jìn)度款審核4.2.1工程部須在接到施工單位工程進(jìn)度款申報(bào)表后24小時內(nèi)完成審核、審批并提交成本控制部，形象進(jìn)度審核的準(zhǔn)確度不低于95%。工程進(jìn)度款申報(bào)表格式詳見附件1。4.2.2 成本控制部在收到進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時內(nèi)必須出具審核意見并提交施工單位。施工單位對進(jìn)度款額予以認(rèn)可后由工程部在1小時內(nèi)填報(bào)付款申請表，按公司合同付款審批流程送審和批準(zhǔn)。付款申請表格式詳見附件2。施工單位對進(jìn)度款額不認(rèn)可的，成本控制部必須在接到施工單3、位回復(fù)意見后4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致。4.2.3 成本控制部審核進(jìn)度款時，必須堅(jiān)持原則，嚴(yán)格執(zhí)行合同，嚴(yán)禁錯付(多付、超付、重復(fù)支付、提前支付等)，對甲方代付的施工用水電費(fèi)、勞保費(fèi)、材料費(fèi)等費(fèi)用、應(yīng)當(dāng)期扣除的違約金、罰金等，必須在當(dāng)期進(jìn)度款中扣除。4.3 工程結(jié)算 4.3.1 結(jié)算資料 4.3.1.1工程部須對結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性進(jìn)行審核并移交成本部；4.3.1.2工程部須在收到施工單位報(bào)送的主體工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后3個月內(nèi)提交成本控制部。4.3.1.3其它專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗(yàn)收后4、2個月內(nèi)一次性提交成本部。4.3.1.4 成本控制部如發(fā)現(xiàn)資料不齊、審批手續(xù)不全或有明顯錯誤的，應(yīng)在收到資料后3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件后7天內(nèi)負(fù)責(zé)補(bǔ)齊完善并重新提交。結(jié)算資料內(nèi)容和相關(guān)要求詳見附件3。4.3.2 結(jié)算審核時限4.3.2.1自收齊結(jié)算資料之日起計(jì)，成本控制部結(jié)算出數(shù)并回復(fù)意見給施工單位的時限：(1)100萬元以下(含100萬元)：7天 (2)100以上300萬元以下(含300萬元)：20天(3)300萬元以上：30天(4)主體工程、市政配套工程、園建工程：30天4.3.2.2成本控制部每次收到施工單位的反饋意見后，應(yīng)在以下時間內(nèi)以書面形式回復(fù)意見并做好與施工單位5、的對數(shù)記錄及結(jié)算回復(fù)意見的收發(fā)登記：(1)100萬元以下(含100萬元)：3天；(2) 100以上300萬元以下(含300萬元)：5天(3) 300萬元以上：7天4.3.3 結(jié)算審計(jì)4.3.3.1 送審結(jié)算資料要求4.3.3.1.1 成本控制部負(fù)責(zé)對工程部提交的結(jié)算資料進(jìn)行審核把關(guān)。結(jié)算資料必須按順序裝訂并一次性提交，若有漏送的，在成本控制部提示后3天內(nèi)補(bǔ)齊，否則該結(jié)算退回。4.3.3.1.2送成本控制部的結(jié)算書和計(jì)算稿按以下要求提交：(1) 結(jié)算書須提供書面和電子版兩種形式, 結(jié)算書須包括封面、編制說明、結(jié)算匯總表、結(jié)算明細(xì)表或分部分項(xiàng)套價(jià)表等。(2) 計(jì)算稿須提供電子版,包括工程量計(jì)算過程6、和工程量匯總表，計(jì)算稿必須有完整齊全的原始數(shù)據(jù)、公式和計(jì)算過程。若工程量確為手工計(jì)算時，須同時提供完整的手寫稿。使用軟件計(jì)價(jià)或軟件計(jì)算的電子文件須提供軟件自動生成的文件，不得以導(dǎo)出的EXCEL格式文檔代替。(3) 計(jì)算稿的工程量應(yīng)和結(jié)算書一致，各類樁基礎(chǔ)、勘察鉆探等工程計(jì)算稿中構(gòu)件的計(jì)算順序須與結(jié)算資料的排列順序一致；結(jié)算匯總表中的金額須與結(jié)算明細(xì)表相符。(4) 主體工程必須系統(tǒng)地按構(gòu)件類別計(jì)算及匯總工程量，套價(jià)時可區(qū)分專業(yè)(建筑、裝飾、給排水及電氣)編制，每個專業(yè)只能編制成一份系統(tǒng)完整的結(jié)算書，調(diào)材差時應(yīng)使用軟件的進(jìn)度劃分功能，嚴(yán)禁拆分成多個結(jié)算書。如當(dāng)?shù)匕丛掳l(fā)布信息價(jià)，應(yīng)根據(jù)合同約定調(diào)整價(jià)7、差，合同沒有約定的，結(jié)合施工進(jìn)度按加權(quán)平均價(jià)格進(jìn)行調(diào)差。4.5.5 結(jié)算款項(xiàng)支付由成本控制部辦理，按合同付款審批流程送審和批準(zhǔn)。4.5.6 保修期滿，成本控制部收到施工單位提供的工程保修義務(wù)履行完畢證明書后，應(yīng)按證明文件的說明，及時核算應(yīng)從保修金中扣除的保修費(fèi)用，并計(jì)算應(yīng)支付給施工單位的保修金余款，經(jīng)施工單位確認(rèn)后，填寫付款申請單，同時附上工程保修義務(wù)履行完畢證明書、保修金余款計(jì)算書、工程結(jié)算審核表等資料，按合同付款審批流程送審和批準(zhǔn)，辦理保修金余款支付手續(xù)。工程已交付物業(yè)公司管理時，工程保修義務(wù)履行完畢證明書由物業(yè)公司提供，工程未交付物業(yè)公司管理時，工程保修義務(wù)履行完畢證明書由工程部提供。工8、程保修義務(wù)履行完畢證明書格式見附件5。4.4 設(shè)計(jì)變更、簽證及委托工程造價(jià)4.4.1 設(shè)計(jì)變更、簽證及委托工程造價(jià)確定原則：合同有相同價(jià)格的，按合同價(jià)格執(zhí)行，合同有相近價(jià)格的，參照合同價(jià)格執(zhí)行，合同既無相同價(jià)格也無相近價(jià)格的，另行定價(jià)。4.4.2 需即時確定的設(shè)計(jì)變更、簽證及委托工程造價(jià)需按議標(biāo)程序?qū)徟恍杓磿r確定價(jià)格的可隨合同工程合并結(jié)算。4.4.3 設(shè)計(jì)變更、簽證造價(jià)必須報(bào)成本控制部審計(jì)。4.4.4 設(shè)計(jì)變更造價(jià)審核4.4.4.1設(shè)計(jì)變更造成已施工工程需拆除或改造的，拆除或改造的工程內(nèi)容需辦理簽證確定造價(jià)，按設(shè)計(jì)變更施工的工程內(nèi)容需在竣工圖中反映出來合并于合同工程辦理結(jié)算。4.4.4.29、 設(shè)計(jì)變更需另行定價(jià)的,施工單位必須在施工前報(bào)價(jià),成本控制部自收到報(bào)價(jià)后2天內(nèi)必須書面出具審核意見并反饋給施工單位，經(jīng)施工單位授權(quán)人簽字后由成本控制部按審批權(quán)限報(bào)批，造價(jià)經(jīng)批準(zhǔn)后由成本控制部辦理蓋章手續(xù)轉(zhuǎn)工程部返回給施工單位。施工單位不同意審核意見的，成本控制部必須在2天內(nèi)與施工單位復(fù)核并達(dá)成一致。4.4.5 簽證造價(jià)審核4.4.5.1 工程簽證資料的內(nèi)容和要求：(1) 工程部提交給成本控制部的簽證資料包括：簽證單之成本控制部聯(lián)(原件)、簽證報(bào)價(jià)(原件)、原始記錄憑證(復(fù)印件)。(2) 簽證單應(yīng)注明合同編號并按要求統(tǒng)一編號；(3) 簽證理由要求和原始記錄憑證一致；(4) 簽證工程量要求和原始記10、錄憑證中監(jiān)理工程師簽署的工程量一致，計(jì)量單位要求使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺班應(yīng)有設(shè)備型號；(5) 簽證必須注明簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間；(6) 簽證簽署意見應(yīng)明確，監(jiān)理工程師、現(xiàn)場工程師、工程部經(jīng)理、成本控制部的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾；(7) 原始記錄憑證必須有兩個或兩個以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師簽字；(8) 簽證單必須按審批權(quán)限完成審批。(9) 小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認(rèn)；(10) 簽證事項(xiàng)完成后施工單位未按合同要求時間(合同未約定的在五天內(nèi))申報(bào)和審批的簽證、未報(bào)價(jià)或未按合同要求時間報(bào)價(jià)的簽證均為無效簽證；(11) 簽證報(bào)價(jià)(原件)11、必須經(jīng)施工單位蓋章并注明申報(bào)時間。4.4.5.2 成本控制部接收簽證資料時須審核資料的完整性和有效性，并注明接收資料的時刻。簽證資料不完整的，由工程部補(bǔ)齊，并按最后補(bǔ)齊的時間開始計(jì)算審核時間。4.4.5.3 成本控制部自收到簽證資料后2天內(nèi)必須書面出具審核意見并反饋給施工單位，經(jīng)施工單位授權(quán)人簽字后由成本控制部按審批權(quán)限報(bào)批，簽證造價(jià)經(jīng)批準(zhǔn)后由成本控制部辦理蓋章手續(xù)轉(zhuǎn)工程部返回給施工單位。施工單位不同意審核意見的，成本控制部必須在2天內(nèi)與施工單位復(fù)核并達(dá)成一致。4.4.6 委托工程造價(jià)審核4.4.6.1 委托工程相關(guān)規(guī)定(1) 造價(jià)超過5萬元(不含5萬元)的工程不得委托，必須招標(biāo)。(2) 所有12、造價(jià)在2萬元以上的委托須找二至三家單位競價(jià)。(3) 不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。(4) 工程部必須在施工5天前提出委托，如因沒有足夠時間同施工單位商談價(jià)格，從而造成委托單價(jià)過高、導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，責(zé)任由提出委托的部門和責(zé)任人承擔(dān)。(4) 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、估算造價(jià)、款項(xiàng)支付方式、違約責(zé)任等；進(jìn)度款支付不得超過實(shí)際完成工程量的80%，無預(yù)付款。(5) 工程部向成本控制部提交工程委托書時，必須同時附施工單位的報(bào)價(jià)書。工程委托書審批手續(xù)必須完備，報(bào)價(jià)書必須有報(bào)價(jià)單位的有效簽字蓋章并注明報(bào)價(jià)日期。(6) 委托工程造價(jià)未核定不許施工。(7) 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭13、組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收。4.4.6.2 成本控制部接到工程委托書后48小時內(nèi)完成審核并與施工單位達(dá)成一致意見后按議標(biāo)定標(biāo)程序報(bào)批，審批時間為24小時。審批后由成本控制部在24小時內(nèi)辦理簽字蓋章手續(xù)并移交工程部，由工程部轉(zhuǎn)交施工單位。4.5 結(jié)算造價(jià)分析4.7.1成本控制部須對已結(jié)算的有代表性的工程進(jìn)行造價(jià)分析，每年不得少于3個,其中至少要有一個主體建筑安裝工程。4.7.2 有代表性的工程，是指在結(jié)構(gòu)、層數(shù)、層高、裝修特點(diǎn)、使用功能、配置標(biāo)準(zhǔn)等方面能代表不同類型的工程。4.7.3 造價(jià)分析的工程結(jié)算,應(yīng)工程量準(zhǔn)確、價(jià)格合理。4.7.4 造價(jià)分析表格格式可參照省市定額站發(fā)布的造價(jià)信息樣本進(jìn)行，具體指14、標(biāo)根據(jù)工程實(shí)際情況確定。4.7.5 造價(jià)分析報(bào)告須有對分析工程的特征、標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格水平、指標(biāo)設(shè)置、指標(biāo)包含內(nèi)容等的詳細(xì)說明。4.7.6 造價(jià)分析經(jīng)批準(zhǔn)后，分析資料文本和相應(yīng)電子文檔須歸檔。4.8 項(xiàng)目決算4.8.1 每期工程竣工且與之相關(guān)的所有結(jié)算完成后3個月內(nèi)，由成本控制部牽頭，財(cái)務(wù)部、營銷部、開發(fā)部等部門配合，對已竣工工程進(jìn)行決算。4.8.2 項(xiàng)目決算按成本測算所設(shè)置的費(fèi)用項(xiàng)目及費(fèi)用分類進(jìn)行，按照項(xiàng)目工程成本指標(biāo)逐項(xiàng)進(jìn)行核實(shí),統(tǒng)計(jì)實(shí)際開發(fā)成本，并對實(shí)際成本與控制指標(biāo)的差異進(jìn)行分析總結(jié)。4.8.3 參與項(xiàng)目決算的各部門必須全力支持和配合。4.8.4 項(xiàng)目決算報(bào)告或報(bào)表報(bào)公司總經(jīng)理審批后，作為相15、關(guān)考核依據(jù)。5 責(zé)任6.1 下列部門未規(guī)定完成工作的, 每項(xiàng)扣責(zé)任人50元，扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人20元。(1) 成本控制部未按時完成項(xiàng)目成本測算編制和評審的；(2) 成本控制部未按時完成預(yù)算編制和審計(jì)的；(3) 工程部未按規(guī)定時間完成工程進(jìn)度款申報(bào)表的；(4) 成本控制部未在規(guī)定時間內(nèi)完成進(jìn)度款額審核的；(5) 成本控制部未在規(guī)定時間內(nèi)完成銷售面積計(jì)算和審核的；(6) 工程部未按規(guī)定時間提交和補(bǔ)充竣工結(jié)算資料的；(7) 成本控制部未在規(guī)定時間內(nèi)完成結(jié)算審核或?qū)徲?jì)的；(8) 成本控制部未在規(guī)定時間內(nèi)完成結(jié)算造價(jià)分析的；(9) 成本控制部未在規(guī)定時間內(nèi)完成項(xiàng)目決算的；6.2 下列工作內(nèi)容按公司年度績效16、考核辦法執(zhí)行：(1) 項(xiàng)目成本測算的準(zhǔn)確性；(2) 預(yù)算的準(zhǔn)確性；(3) 工程部審核的工程形象進(jìn)度準(zhǔn)確度；(4) 進(jìn)度款額審核的準(zhǔn)確性；(5) 成本控制部結(jié)算審核的準(zhǔn)確性；6.3銷售面積誤差比超過規(guī)定要求的,視給公司造成的損失情況對責(zé)任人和責(zé)任部門負(fù)責(zé)人給予扣除工資等經(jīng)濟(jì)處罰。6.4 成本控制部在結(jié)算審計(jì)中發(fā)現(xiàn)工程簽證有內(nèi)容不實(shí)、重復(fù)簽證或違規(guī)簽證的，竣工圖與現(xiàn)場嚴(yán)重不符、施工記錄與實(shí)際不符的，每次扣工程部和成本控制部責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人各50元。6.5工程部對工程現(xiàn)場、簽證內(nèi)容的解釋須客觀、屬實(shí)，若出現(xiàn)前后不一、自相矛盾的，每次扣責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人各200元。6.6工程部在成本控制部審計(jì)后，再17、對竣工圖或簽證單進(jìn)行修改的，每次扣工程部責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人各500元。6.7 成本控制部出現(xiàn)下列情況的，扣責(zé)任人和部門負(fù)責(zé)人各10元：(1) 在提交審核意見后再補(bǔ)充結(jié)算依據(jù)的；(2) 未在規(guī)定時間內(nèi)落實(shí)審核意見的；(3) 工程結(jié)算中對轉(zhuǎn)扣簽證漏扣的。6.9 成本控制部的結(jié)算審計(jì)意見經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)查出有重大問題的，視給公司造成的損失情況對責(zé)任人和責(zé)任部門負(fù)責(zé)人給予扣除工資等經(jīng)濟(jì)處罰。6.10造價(jià)分析質(zhì)量達(dá)不到要求的,每次扣責(zé)任人100元，扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人50元。6.11相關(guān)配合部門未及時配合成本控制部的項(xiàng)目決算工作的,每次扣責(zé)任部門負(fù)責(zé)人50元。6.12 涉及變更合同結(jié)算方式或結(jié)算單價(jià)及施工單位提出費(fèi)用索賠時，工程部不得單方面出具意見，須與成本控制部一起評審后報(bào)公司審批。否則視為無效，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。6.13 成本控制部工作人員有下列行為的，根據(jù)情節(jié)輕重給予行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰：(1) 利用職權(quán)謀取私利；(2) 弄虛作假、徇私舞弊；(3) 故意偏袒或蓄意刁難施工單位，給公司財(cái)產(chǎn)和形象造成不良影響者。7 審批權(quán)限見附件610 附加說明10.1 本制度為試行，試行過程中發(fā)現(xiàn)有問題，請及時向成本控制部反映，以便根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行修改。