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1、重慶萬科設計變更、工程指令及簽證辦理實施細則1. 目的為了規(guī)范設計變更、工程指令發(fā)起、審核及簽證辦理工作流程，保障上下游環(huán)節(jié)工作效率，參考萬科集團設計變更、工程指令及簽證辦理管理辦法制定本實施細則。2. 范圍本細則適用于重慶萬科及所屬各項目公司。3. 職責3.1 重慶萬科成本管理部負責本細則的制訂、修改、解釋、指導、監(jiān)督檢查。3.2 重慶萬科各部門有關(guān)人員負責貫徹執(zhí)行本實施細則。 4. 概念4.1 設計變更4.1.1 概念：設計變更是指建設單位發(fā)起，由設計管理部或其指定專業(yè)負責人主辦，完成公司內(nèi)部審批程序后，經(jīng)項目經(jīng)理部交由承建商施工的涉及結(jié)構(gòu)功能、建筑功能、材料變動等內(nèi)容的技術(shù)經(jīng)濟文件。4.2、1.2 設計變更的主要內(nèi)容：A經(jīng)設計院修正的原施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，導致做法變動、材料代換或其他變更事項；B由于建設單位經(jīng)設計院同意改變建設標準、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項；C由于項目經(jīng)理部采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施，或由于營銷管理部、客戶服務中心應客戶要求提出變更，導致做法變動、材料代換或其他變更事項。4.2 工程指令4.2.1 概念：工程指令是指建設單位發(fā)起，由項目經(jīng)理部主辦，完成公司內(nèi)部審批程序，并交由承建商施工的非設計變更類的技術(shù)經(jīng)濟文件。按施工緊急程度分為一般工程指令與特急工程指令，特急工程指令指在項目實施過程中，經(jīng)公司總3、經(jīng)理書面或口頭同意，可不采用事前審批而提前下發(fā)的緊急性工程指令；按正常發(fā)起、預估、審批和下發(fā)的流程實施的工程指令為一般工程指令。4.2.2 工程指令的主要內(nèi)容A已施工的部位需要拆除；B在施工過程中，由于施工條件變化，如地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致工程量增減或其他變更事項；C經(jīng)雙方協(xié)商一致，導致合同范圍內(nèi)工程量減少的事項；D合同之外的零星用工事項。4.3 簽證4.3.1 概念：是指監(jiān)理單位、建設單位對承建商申報的設計變更和工程指令工作完成情況或工程量進行確認的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一；按來源分為設計變更類簽證、工程指令類簽證。5. 原則5.1 權(quán)力限制原則：公司對設計4、變更及工程指令的下發(fā)、審批、簽證結(jié)算實行嚴格的權(quán)限審批，超過權(quán)限范圍的簽字一律無效； 5.2 事前審批原則：要求設計變更（除結(jié)構(gòu)類變更外）及工程指令（除特急工程指令）均需事前經(jīng)過估價與審批程序方可實施，禁止事后補辦手續(xù)。5.3 一單一算原則：一份設計變更或工程指令應辦理一份簽證，一份簽證辦理一份結(jié)算且對應一份合同。5.4 完工確認原則：設計變更及工程指令完工后，承建商、監(jiān)理部、項目經(jīng)理部在簽證單上必須及時完成簽字蓋章確認；隱蔽工程，必須在其覆蓋之前完成簽字蓋章確認。6. 部門職責6.1 設計管理部6.1.1 負責在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設計的設計變更，包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀、裝飾5、等專業(yè)變更（結(jié)構(gòu)及水電可指定其他部門專業(yè)負責人），是設計變更發(fā)起的唯一主辦部門，對設計變更發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責，嚴禁事后補單；6.1.2 負責與設計院對接，蓋章簽發(fā)變更圖紙，并負責變更圖紙的審核；6.1.3 負責接收、匯總、審核項目經(jīng)理部、工程管理部、客戶關(guān)系部、銷售管理部的變更要求；6.1.4 應有保證圖紙質(zhì)量的管理方法，最大限度減少設計圖紙錯、漏、碰、缺等情況引發(fā)的設計變更發(fā)生。6.2 工程管理部6.2.1 負責在工程施工過程中協(xié)助進行結(jié)構(gòu)專業(yè)的設計優(yōu)化和變更的審核；6.3 項目經(jīng)理部6.3.1 負責在工程施工過程中協(xié)助進行安裝專業(yè)的設計優(yōu)化和變更的審核；6.3.2 負責工程指令6、的發(fā)起，并對發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責，嚴禁事后補單；6.3.3 負責設計變更的發(fā)放，并對發(fā)放的及時性負責；6.3.4 對設計變更施工的合理性、可行性及對工期質(zhì)量的影響綜合評判，審核設計變更的發(fā)放；6.3.5 負責辦理承建商報送的簽證；并對簽證辦理的及時性、內(nèi)容準確性負責；6.3.6 負責設計變更、工程指令、簽證的收集整理、蓋章、歸檔下發(fā)，并對各種資料完整性、真實性負責，是與承建商進行資料對接的唯一出口；6.3.7 配合成本管理部對簽證的結(jié)算工作。6.4 成本管理部6.4.1 負責設計變更及工程指令下發(fā)審批過程中的成本預估，確保預估及時準確，并將預估數(shù)據(jù)在動態(tài)成本的及時準確反映；6.4.27、 對簽證結(jié)算的準確性、及時性負責，進行數(shù)據(jù)綜合分析，并提出相應管理建議。7. 設計變更及工程指令的下發(fā)流程及審批注意事項7.1 設計變更及工程指令的下發(fā)流程，分別詳見流程圖1及流程圖2。各流程審核或?qū)徟俗铋L處理時間為2個工作日。7.2 設計變更及工程指令審批注意事項7.2.1 設計變更及工程指令使用網(wǎng)上審批系統(tǒng)，網(wǎng)上審批流程完成并通過審批后，由項目經(jīng)理部打印及下發(fā)相關(guān)單位并存檔；7.2.2 設計管理部、項目經(jīng)理部在發(fā)起設計變更單、工程指令單時，若因本專業(yè)變更導致其它專業(yè)需要一同變更的（如因墻體位置改變導致水電管線移位），應知會相關(guān)部門，共同擬定工作內(nèi)容。7.3 設計管理部、項目經(jīng)理部在填寫設8、計變更單、工程指令單時應無歧義完整表述，以便于成本管理部費用估算、公司決策以及承建商實施。7.4 無特殊情況，成本管理部的費用估算應有計算過程。7.5 對于預估造價調(diào)減或存在責任扣款的設計變更與工程指令，項目經(jīng)理部、成本管理部應建立專項臺帳并共享，以便簽證結(jié)算時扣減。7.6 設計變更或工程指令內(nèi)容涉及責任扣款時，必須在文件中注明責任單位，并抄送責任扣款單位。7.7 所有設計變更單及工程指令單都必須使用公司規(guī)定的標準表格（見附件F1/2/3），并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生時間、發(fā)生部位或范圍、變更指令的內(nèi)容、做法及原因說明、相關(guān)圖紙說明、下發(fā)單位、抄送單位（特別是存在責任扣款時）等。流程9、圖1（設計變更下發(fā)流程）備注：必須執(zhí)行的結(jié)構(gòu)類設計變更是指：由設計院下發(fā)的涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)件布置、標識、尺寸、配筋、強度等變化的結(jié)構(gòu)類設計變更。流程圖2（工程指令下發(fā)流程）8. 簽證的辦理流程、要求及注意事項8.1 簽證辦理的流程，見流程圖38.2 簽證辦理的要求：8.2.1 項目經(jīng)理部應將簽證辦理的流程知會各承建商；同時在起草合同時，應將關(guān)于設計變更、工程指令及簽證的協(xié)議納入，作為合同補充協(xié)議執(zhí)行；8.2.2 監(jiān)理部和項目經(jīng)理部工程師的簽署要求為：清晰、明了，在不需要補充其他資料的前提下，可以準確的計算出該簽證單的造價費用及責任單位；在有準確圖紙可以計算工程量時，監(jiān)理和項目工程師可以不必確認工程量10、，但必須確認施工圖紙的準確范圍，并在圖紙上簽名確認。 8.2.3 辦理的時間要求：A承建商完工后10個工作日內(nèi)報送簽證，監(jiān)理單位收到報送資料后3個工作日內(nèi)審核，項目經(jīng)理部在監(jiān)理完成審核后3個工作日內(nèi)完成確認工作，成本管理部在3個工作日內(nèi)確認，項目經(jīng)理1個工作日審批，并在后1個工作日內(nèi)由項目秘書完成下發(fā)手續(xù)。B項目經(jīng)理部對監(jiān)理部的完成時間負責，具體措施可在合同中規(guī)定對承建商和監(jiān)理部的獎罰措施。流程圖3 8.3 簽證確認注意事項： 8.3.1 承建商申報的簽證所包含的工作內(nèi)容、工程量或完成情況等需由承建商、監(jiān)理部、項目經(jīng)理部三方現(xiàn)場簽名確認。8.3.2 隱蔽工程和事后無法計算工程量的簽證，必須在覆11、蓋或拆除前確認，必要時應使用拍照等技術(shù)手段作為依據(jù)；土方工程的簽證，必須提供土方施工前后由三方簽字蓋章確認土方方格網(wǎng)圖。8.3.3 設計變更的內(nèi)容完全按文件要求施工完畢時，只需要確認完成的事實；設計變更文件只部分完成時，應注明完成的內(nèi)容與范圍；當無法根據(jù)設計變更文件直接計算出工程量，應直接在設計變更單中確認相應的工程量。8.3.4 監(jiān)理部和項目經(jīng)理部工程師在對承建商報送的簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進行確認時，必須簽署明確意見，并確保無歧義，禁止使用“情況屬實”等模糊詞語；禁止簽署有關(guān)單價或總價。8.4 簽證結(jié)算的注意事項8.4.1 簽證結(jié)算審核辦理流程8.4.1 簽證結(jié)算金額確定后，如存在第三方責任扣款，則成本管理部應將該費用知會給項目經(jīng)理部相關(guān)工程師，相關(guān)工程師收到信息2個工作日內(nèi)發(fā)違約索賠通知單給相關(guān)責任單位。8.4.2 簽證結(jié)算的編號由成本管理部負責編制和歸檔，編號規(guī)則為“合同號流水號”，并建立電子文檔臺帳；原件返還承建商一份，以便合同結(jié)算申報報送原件。