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1、xx公司工程簽證、工程聯系單的管理制度為進一步規范建筑工地的現場簽證和工程聯系單管理，便于工程施工的順利開展以及對工程施工進度、質量與成本的有效控制，特制定本管理制度。各專業工種的設計變更應加強相互聯系，避免造成新的變更和費用的增加。由沒有主合同的施工隊組實施的工作為零星工程，亦按本管理制度進行管理。（一）簽證的范圍凡發生無施工圖紙、整改通知、施工合同約定的施工工程都應進行工程現場簽證。經各有關方面人員簽字，手續齊全的簽證即可作為單項工程結算的依據。一般情況按如下進行處理：（1）可以辦理的施工簽證1、可調整的合同執行過程中非正常施工條件下所采取的特殊技術措施費；2、可調整的合同執行過程中，合同2、中未包括但按規定允許計算的各項費用； 3、設計變更、材料更改、代用造成的工程量變化；4、可調整的合同約定可以增加的工程,中途停建、緩建造成的損失費用；5、可調整的合同中不可預見的地下障礙物的拆除與處理費用； 6、受我司委托，在合同范圍以外發生的其他零星工程； 7、由于我司、設計單位原因增加的其他項目費用；8、按照合同及工程慣例，本應由主合同的承包單位完成的工作因故改由甲方安排另一承包方完成的工作；9、承包單位因自身利益受損向另一承包單位索賠而需證明的事實。（2）不能辦理的施工簽證1、施工合同內容、標底、施工圖紙內容、施工組織設計、施工單位批準的工程量或施工圖預算中已經包含的內容。2、合同或協議3、中規定包干支付的有關事項；3、發生施工質量事故造成的工程返修、加固、拆除工作所發生的費用；4、施工單位因施工組織不當造成的停工、窩工和降效的損失；5、違規操作造成的停水、停電和安全事故的損失；6、工作失職造成的損失；7、虛報工程內容增加的費用；8、施工單位為創品牌工程、業績工程增加的費用；9、施工單位為增加利潤提出的要求；10、因施工單位責任所增加的其他項目費用；11、施工圖會審后，施工單位因未認真審查圖紙出現工程質量問題而導致增加的費用。12、與工程沒有直接關系的人工、材料、機械使用費。13、第一條（1）點可以辦理簽證之外的內容。（二）、簽證或工程聯系單的內容1、施工簽證或工程聯系單的內容要4、求：現場簽證或工程聯系單應采用專用規格式樣，簽證單或工程聯系單的編號登記管理按公司的要求進行填寫。簽證或工程聯系單資料應齊全，說明清楚簽證或工程聯系單的時間、內容、具體部位、范圍、原因、項目、數量、費用等，以及特殊情況的技術處理意見等情況并附上必要的簽證原始記錄及現場描述圖（包括具體尺寸），如有圖紙的應標明圖號及圖紙名稱，簽證單或工程聯系單內容必須表達清楚、準確、完整、客觀，空白處必須用“/”結束。2、材料的簽證或工程聯系單（1）工程使用的全部材料必須按照施工圖及我司指定使用的材料，施工單位應提供材料的出廠合格證、檢驗報告、樣板、價格，經監理和我司現場代表共同簽證方能使用，否則，則視為材料不合5、格，不予結算。 （2）每次主材出入庫，施工單位必須提交相應的入庫清單交監理和我司現場代表簽證；入庫和出庫材料名稱、規格、型號、數量等必須同施工圖中實際工程量基本相符，否則定為以次充好，不予結算。（3）施工單位必須按簽證或工程聯系單的材料和正規渠道進貨，貨不對版的，不得用于工程上。工程使用材料的質量、價格如有特殊情況或材料變更的，由施工單位提出書面報告送工程部后報總工辦、成本管理部、采供部、分管副總經理、常務副總經理審核及審定。3、工程施工進度的簽證。 工程部、施工方和監理方施工現場施工管理人員必須每日如實、詳細填寫施工日志，施工方施工現場管理人員每月1日應填報當月的工程進度計劃；每月25日填報6、當月工程施工形象進度給我方現場施工代表與監理共同簽證后，報送工程部經理審核，并送我司總工辦、分管副總經理、成本管理部、審計部備案。4、設計變更需要簽證的，應根據設計部門出具的設計變更通知單和工程內容辦理現場簽證手續。5、零星點工及機械臺班簽證的規定：（1）原則上應避免點工的簽證，簽證應盡量以工程量的計量簽證為主，確實需要點工簽證的應嚴格把握尺度。（2）施工單位在要求簽點工時（或在工程簽證涉及點工簽證時），應書面詳細說明理由。零星點工及機械臺班簽證應根據工作內容、完成情況、參加人數逐日記錄，當天出具簽證單，由監理工程師、現場工程師與工程部經理共同核實。（三）、簽證或工程聯系單的權限各部門及各相關7、人員必須嚴格按公司的工程簽證或工程聯系單權限規定執行，如有施工合同的應在施工合同中明確規定。1、施工條件變化或設計變更簽證或工程聯系單權限在施工中由于現場條件的變化或設計變更或由于我方提出的更改要求等原因造成的變更，由各有關單位提出書面變更要求，分別按以下情況處理：（1）對涉及工程造價增減數額1000元以下且對工程整體影響較小的變更，由施工方工程現場負責人負責組織，會同監理、我司工程部作現場核實后，由施工方提交簽證文件或工程聯系單（蓋章簽字），經監理簽字蓋章送我司工程部的專業工程師、工程部經理簽字，成本部審核后報分管工程副總簽字后方可有效。（2）涉及工程造價增減數額在大于1000元小于30008、元以下且對工程整體影響較小的變更，由施工方工程現場負責人負責組織，會同監理及我司工程部、總工辦、成本管理部現場核實后，由施工單位提交簽證文件或工程聯系單經監理、我司現場代表、工程部經理、總工辦、成本管理部簽字后送分管工程副總、常務副總經理審定簽字后方可有效。（3）涉及工程造價增減數額在大于3000元小于5000元以下的，由施工方工程現場負責人負責組織，會同監理及我司工程部、成本管理部、總工辦現場核實后，由工程部經理、總工辦、成本管理部、審計部審核簽字后送分管工程副總、常務副總經理審定簽字后方可有效。（4）對涉及工程設計造價增減數額5000元以上或對工程整體影響較大的設計變更，應及時通知成本管理9、部和總工辦派代表參加現場勘察。經總工辦與設計院溝通后提出簽證意見，由施工方提交簽證文件或工程聯系單，經監理初審后送我司現場代表、工程部經理、總工辦、成本管理部、審計部審核，并報分管副總經理、常務副總經理、董事長批準同意后方可實施。 （5）辦理工程簽證或工程聯系單必須一事一單、一項一簽，簽證的工程量不能分解送審、以化整為零的手法，分解工程造價，一經發現該簽證視為無效，不能作為結算依據，并追究相關人員的責任。為不影響工作效率和工程進度，如遇公司領導外出公務需簽字時，必須取得該領導的授權，方可由被授權人執行。2、原始簽證的權限原始簽證原則上不允許進行事后補簽，其權限：（1）1000元以下的原始簽證由10、工程部的專業工程師和部門負責人共同簽定，并告知成本部、分管工程副總。（2）1000元以上3000元以下的原始簽證由工程部專業工程師和部門負責人、總工辦及成本管理部共同簽定，并告知分管工程副總。3000元以上5000元以下的原始簽證由各相關部門（審計部介入）共同簽定后需告知分管副總、常務副總經理。5000元以上10000元以下的原始簽證由各部門（審計部介入）共同簽定后告知分管副總、常務副總經理、董事長。（3）緊急情況下的原始簽證先行與成本部、審計部就簽證內容和計價方式溝通后可由工程部的專業工程師和部門負責人及分管副總簽定。只有加強現場簽證內容的監督力度，才能保證其內容的真實性和準確度。現場簽證必11、須經過各方會簽后方可生效，沒有簽字或簽字手續不齊全的簽證不能作為結算的依據。（四）簽證或工程聯系單的程序1、事前簽證：對于可以預見的工程量變化，由施工單位提出書面報告或施工方案，經監理和我司批準后，給予簽證，同時做好簽證的原始記錄（應附圖）；2、事中簽證：對現場突發情況造成工程量變化的，施工單位會同監理和我司現場代表到現場核實并同意的工程量簽證。如簽證造價大于1000元的，工地代表須及時通知成本管理部、總工辦到施工現場核定經公司審批后給予簽證，同時，做好簽證的原始記錄；3、事后簽證：原則上不進行事后簽證，但緊急情況下（如在晚上，甲方允許趕工的情況下），如簽證金額超過3000元以上時，必須立即通12、知我司工程部負責人和監理，到發生簽證點核實后，方可簽證。施工單位未經監理和我司現場代表同意的工程量簽證，事后要求簽證的，均按不予簽證處理。4、對于工程聯系單的辦理應事前審批。依據合同不能馬上確定單價或總價的工程簽證或工程聯系單，由工程部組織相關人員會同監理與施工方進行協商，以確定簽證內容及結算費用，形成會議紀要并按規定的審批程序審批同意后再實施。嚴格現場簽證或工程聯系單審批程序。現場簽證或工程聯系單審批實行分級責任人簽字制度，具體流程為；乙方監理方甲方施工現場專業工程師工程部經理成本管理部總工辦審計部分管副總經理常務副總經理董事長），屬重大的工程變更、標的量大的簽證必須經過董事長批準。（五）簽13、證或工程聯系單的要求1、簽證或工程聯系單的具體格式要求（1）工程名稱和具體簽證或工程聯系單的內容；（2）簽證或工程聯系單日期（包括發生日期和完成日期）；（3）連續編號；（4）簽證或工程聯系單的事由或計算依據（執行簽證或工程聯系單的依據，如公司指令等，書面文件須附后）； （5）簽證或工程聯系單涉及增加工程造價的計算（列表或列式明確表達式）； （6）備注、簽證原始記錄、簽證事實及完成情況簡述。工程聯系單的事實或涉及設計變更的設計單位意見； （7）施工說明或施工簡圖；（8）施工單位代表簽字，加蓋施工單位公章并簽署日期； （9）監理單位總監的簽證意見并加蓋監理單位公章并簽署日期；（10）我司現場代表簽14、字，加蓋甲方單位公章并簽署日期。2、簽證或工程聯系單的時間要求（1）辦理施工簽證一般要“一事一單、一項一簽、隨做隨簽”，避免過期補簽。不得拖延到結算時才補簽，對于一些重大的現場變化還應及時拍照或錄像以保存第一手原始資料。施工單位應在簽證發生前或發生時，通知監理和我司現場代表到現場簽認原始記錄，并在簽證內容完成后3個工作日內將書面簽證單報送監理（隱蔽工程簽證必須在隱蔽前），監理單位簽署意見后報送我司，我司各有關部門應在合同約定的期限內給予簽認。若合同未明確的則以國家建筑行業相關法規為依據。經審批后的簽證單由工程部通過現場監理返回施工單位。（2）工程聯系單應事前辦理，所有的簽證單不能積壓一起送審。15、涉及費用的工程聯系單，事后工程部應在3個工作日內將辦理該項工作完成情況的確認單交成本部、審計部，以備日后結算。（3）對于1000元以下的零星工程的簽證，工程部當天確認后，當天送達成本部審核。審核中若對簽證內容有異議的，成本部應及時核實。成本部應每一個月對3000元以下的簽證、工程聯系單應及時匯總，向公司報告當月的簽證、工程聯系單情況。審計部每月對3000元以下的簽證、工程聯系單進行抽查審計。（3）簽證項目未經驗收，施工單位不得擅自覆蓋和隱蔽，否則隱蔽工程簽證部分一律不承認工程量，不能進入結算。（4）工程部代表我司在簽證單或工程聯系單上回復意見后，一周內必須把蓋好章的簽證單或工程聯系單原件送到成16、本部保存，同時送審計部復印件一份。3、簽證或工程聯系單的程序要求（1）、委托監理的工程辦理施工簽證或工程聯系單的簽字順序是：施工單位監理單位建設單位。承包商提出申請，承包商根據設計變更或工作通知事前向監理人員提交預算外簽證原始記錄單； 監理單位審核確認，送工程部；工程部資料員對監理單位送來的預算外簽證原始記錄單、工程聯系單，附上預算外簽證回復意見審核表、工程聯系單回復意見審核表，提交給現場主管工程師、工程部經理簽署回復意見；總工辦、成本管理部、簽署回復審核意見（1000元以上），3000元以上審計部需簽署回復審核意見； 公司領導根據以上意見，確定最終意見；工程部資料員根據領導批復的意見，在預算17、外工程簽證單、工程聯系單上填寫回復意見后，申請蓋章、返回各單位、部門、存檔；需要現場核實工程量的，由監理通知工程部、施工單位、工程部，工程部通知公司成本管理部一起到現場核實工程量并現場填寫預算外簽證現場核實原始記錄原件一式三份，工程部、成本管理部、施工單位各一份。監理單位存復印件；現場工程部資料員負責簽證單的跟蹤、返回及本部門的保存。（2）沒有委托監理的工程簽字順序為：施工單位建設單位4、簽證或工程聯系單的審核（1）簽證或工程聯系單審核依據公司方書面或口頭指令。監理單位指令可能造成費用增加的，應事先取得項目部的同意。承包單位之間相互索賠的事實。承包合同。工程慣例。（2）審核意見要求一般情況下，18、各級審核意見不得簡化為“同意”、“屬實”、“工程量屬實”等詞語或無任何審核意見而只作簽名。監理單位監理工程師簽署審核意見時，應就簽證單或工程聯系單的內容逐條審核、說明完成情況并提供意見。設計變更需要簽證的，應說明是在施工前變更或是施工后變更。總監或執行總監可以表示“同意”或“屬實”等意見。工程部在有監理單位詳細審核意見的基礎上可以簽署“同意”或“屬實”。如該簽證或工程聯系單未經監理單位簽署審核意見，工程部主管工程師應對簽證或工程聯系單內容逐條審核、說明完成情況并提供意見。設計變更需要簽證的，應說明是在施工前變更或是施工后變更。工程部經理要以簽署“同意”或“屬實”等意見。工程部負責對簽證單或工程19、聯系單上的簽證原因審核其是否清楚地描述事件發生的時間、起因，并對引起現場簽證或工程聯系單的原因進行確認，且對責任、原因按如下說明：A、建設單位原因、責任（建設規模、標準提高，新增項目等）B、不可預見因素（地質條件變化等）C、設計、勘察單位原因、責任（設計失誤、勘察設計失誤等）D、監理或咨詢公司原因、責任（招標工程量清單有誤、現場管理失誤等）E、其它原因（政策原因、驗收規范、標準變化等）F、如非上述原因請說明工程部同時對設計圖紙以外的工程量和設計圖紙無法準確計算的工程量會同成本管理部共同確定。成本管理部負責按照合同規定的原則，對簽證或工程聯系單的費用進行審核。無合同規定的，應由施工單位按照合同約20、定或行業慣例，編制補充單價，成本管理部再根據零星工程造價審核確定的計算方法審核費用走公司程序確定。并對簽證或工程聯系單中的資料規范性、簽證或工程聯系單內容對表述施工現場的客觀符合性作出復核確認，必要時去現場再次核實，對簽證或工程聯系中涉及費用的內容在公司程序回復意見審核表上估算該項總造價，以供相關領導作決策準備。 任何有圖紙或圖示依據，在事后依然要以計算工程量的，則各級審核人員無需對分包單位提出工程量的簽署意見，但審核人員應對附圖詳細核實，對尺寸標注有疑問的應在旁邊加注并簽名。簽證或工程聯系單的事實完成后無法再進行現場證實的項目，應承包單位提出的工程量必須進行詳細審核并出具意見，或要求承包單位21、完成圖紙示意而僅對圖紙示意加以證實。任何簽證均應避免以點工或臺班計算。如確需以點工或臺班計算，則審核意見必須說明工人每日起止工作時間及人數和機械設備運轉時間及數量，或者對所完成的工作作定量描述，否則該簽證無效。對于因任何原因返工的工序，必須詳細說明返工程度及材料損耗數量，注明返工原因，對于承包單位提出的材料“全部損耗”必須特別說明（如損耗的材料是否可以在今后重復使用等）。簽證或工程聯系單中涉及分包單位之間相互索賠的，工程部應將已審核的簽證（工程聯系單涉及相互索賠的要辦理簽證手續）及時發至被索賠的承包單位。在工程成本結算簽證時，被索賠承包單位如未收到該簽證，則被索賠承包單位將免予承擔責任，索賠承22、包單位將不予補償。 任何簽證或工程聯系單均應由工程部在簽署時給予編號并在編號處蓋章，以避免重復簽證。 材料價格的確認要注明采購價還是預算價，以避免運費、采保費等費用的重復計取。不便確定價款的簽證或工程聯系單項目，必須明確計價（結算）方法。（4）嚴格控制投資費用是成本管理人員必須履行的職責，成本部必須認真對待。熟悉定額費用組成、熟悉定額和有關法律、法規的基本知識，利用專業知識，在了解施工工藝基礎上，從專業的角度審核簽證或工程聯系單的費用是否合理、正確，是否實事求是，簽證單或工程聯系單的內容是否便于結算。4、簽證或工程聯系單結算（1）原件結算原則：必須要有齊備、有效的原件作為結算依據。（2）因承包23、單位對簽證或工程聯系單的事實表述不清，而簽證意見未加說明的，該簽證不予結算。一切不符合本辦法規定的簽證或工程聯系單的審核意見將不予結算。有下列情形的，簽證單或工程聯系單的將不被接納，或雖已經過審核，但將作為無效簽證處理：內容不全的；對事實表述不清或容易引起歧義的；簽證單或工程聯系單內任何字句有涂改而無簽名及另加注的；要求認定工日或臺班數量，但對完成的工作未作定量描述的（審核意見已作說明的除外）。成本部每月就簽證資料或工程聯系單目錄的電子版與審計部核對。作為最終結算資料的簽證或工程聯系單，成本部先與工程部內部核對清楚，然后組織工程部、監理單位對施工單位送審的簽證或工程聯系單的資料按編號及棟號整理24、目錄清單一式叁份，對結算資料的完整性作三方確認后，加蓋三方單位公章，按編號及棟號及地上工程和地下工程匯總目錄表及裝訂成冊，減少日后結算爭執發生。（六）簽證或工程聯系單的責任現場簽證或工程聯系單的各級責任人必須要有高度的責任心，綜合考慮各種因素及工期時間，從維護公司的利益出發，以加快工程施工進度，保證工程質量，降低工程成本等方面為原則。如簽字責任人瀆職謀取私利或因工作疏忽給公司造成損失的要承擔相應的責任，情況嚴重者要處以經濟重罰直至開除。（七）、其它1、工程部須嚴格按照工程簽證、工程聯系單的管理制度、工程管理制度等制度內容，規范工程管理，對工程施工進度、質量與成本進行有效控制，同時，工程部須對甲25、供材料進場、數量、施工過程質量監控負責，防止出現施工方偷換甲供材料的情況。對于工作不負責任、違反公司相關制度的員工，公司將予以“記過”的通報批評和相應的處罰，凡“記過”達到3次的員工，公司有權與其解除勞動合同，同時，給公司造成損失的要承擔相應的責任。2、在拔付工程款的過程中，各簽字人員都應該對照合同進行認真審核；3、內部施工隊也參照上述程序進行，工程部代表甲方進行技術指導施工。4、工程造價盡量為含稅價。5、本辦法僅限于管理公司內部審批所用，只有依據本辦法履行完審批手續并或批準后，被授權的工程副總、常務副總經理才能在項目本身簽證或工程聯系單審批意見書上簽署意見，獲批準后方可下發施工單位實施。6、26、本辦法自下發之日起生效執行。xx公司xxxx年xx月xx日零星工程造價審核確定的計算方法一、簽證工程及設計變更的造價確定方法1、已經按原圖施工而后因設計變更造成的零星工程在如下情況下：當集中工作面大于分部分項子目的定額單位工程量（如10M3、100M3、1000M3、10M2、100M2等）以上時；按合同執行，但其中人工費按規定調整，不參與合同的優惠率。無主合同的套相應的定額。2、設計變更或零星工程在集中工作面少于分部分項子目的定額單位工程量（如10M3、100M3、1000M3、10M2、100M2等）內的計算方法如下：（1）有主合同的按合同約定執行。（2）套2005年定額或廣西修繕定額，費27、率取高值，人工費按當期的南寧市造價信息上的南寧市建設工程勞動力市場參考價格的高值調整，調整方式如下：一類工按架子工；二類工按木工；三類工按鑲貼工。（3）南寧市造價信息上的南寧市建設工程勞動力市場參考價格表上的土方工程、中磚砌磚工程的市場參考價公司另根據實際情況調整。（4）鑿梁、鑿墻在第（2）點約定計算基礎上，工作面高度超過1.2米以上者均乘上1.2工作難度系數。（5）當遇到南寧市造價信息上的南寧市建設工程勞動力市場參考價格表上缺項的或難以界定的經咨詢定額站仍不明確時雙方協商解決。3、當一項工作的工程量很少又無其它工作能集中安排完成且只能單獨完成的情況下，完成該項工作的工作時間在18小時的按壹個28、工日計，工日單價按南寧市造價信息上的南寧市建設工程勞動力市場參考價格表。二、簽證現場核實原始記錄表應著重于現場施工過程的描述記錄，若出現（但不局限于）如下幾種情形時應作好記錄：1、第一大點的第2點零星設計變更簽證工程在實施過程中，因現場實際原因不可避免地造成施工工程量比施工圖的范圍增大的描述記錄；2、趕工：趕工的原因、工作部位及范圍、施工時間等的過程記錄；3、交叉施工：交叉施工的原因、工作部位及范圍、施工時間等的過程記錄； 4、夜間施工：夜間施工的原因、工作部位及范圍、施工時間等的過程記錄； 5、其它特殊情況要及時報告工程主管付總，并作好現場記錄。零星工程簽證造價審核暫按以上試行。本辦法自下發之日起執行。 xx公司 xxxx年xx月xx日