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1、湖北供銷民生廣場有限公司工程變更簽證管理辦法(密級:無)二O一三年四月二十五日目錄1 總則12 設計變更12.1管理目的12.2設計變更類型12.3設計變更形式22.4設計變更的審查22.5設計變更內容要求22.6設計變更編碼管理22.7設計變更控制23現場簽證123.1簽證控制原則123.2相關部門職責任123.3相關流程133.4工程簽證單的要求143.5其他要求15A1 總則遵照公司成本管理制度，特制定本管理細則以加強日常變更管理工作。2 設計變更2.1管理目的2.1.1 為了加強設計變更管理，規范工作流程，有效地控制成本，確保工程質量和工程進度，特制定本管理辦法和流程。2.1.2 通過2、對設計變更申報資料進行審查、審批，確保設計變更的及時性、合理性和經濟性，消除設計變更對工程成本和進度帶來的消極影響。2.2設計變更類型設計變更是對設計內容進行完善、修改及優化，一般需要設計單位的簽字、蓋章，或者發包單位的有關職能部門（規劃設計部）代簽。設計變更共分為三類：（一）一般設計變更：不改變設計原則，不影響使用功能，不影響工程的質量和安全，不影響美觀，變更發生費用在5000元（含）人民幣以下的；（二）較大設計變更：變更發生費用在5000元以上，100000元（含）以下的；（三）重大設計變更：對原方案、原系統、主要結構布置、主要尺寸、坐標、主要標高、主要設備及主要使用功能改變及變更發生費用3、在100000元以上的。2.3設計變更形式設計變更的體現形式分為四類：（一）由設計單位提出的設計變更；（二）由建設單位、監理單位提出的設計變更；（三）由施工單位提出的設計變更；（四）由客戶提出的變更申請。2.4設計變更的審查對提出的工程設計變更，提出部門備齊相關原始資料，工程部、規劃設計部和成本合約部應認真審查，確定是否進行變更。2.5設計變更內容要求設計變更應將工程變更內容描述清楚。如：工程名稱、變更原因、變更時間、變更部位、圖紙比例、圖示尺寸、規格型號、材料材質等，應達到根據變更單可準確計算工程量。2.6設計變更編碼管理設計變更單由規劃設計部按樓號分專業依發生先后順序進行編號。并與后附的設4、計院出具的變更單內容對照。2.7設計變更控制2.7.1 設計變更控制原則：（1） 符合國家規范：設計變更應是對原設計中不滿足國家規范、法規的部分進行變更，使之滿足國家相關規范、法規；（2） 保證使用功能：設計變更應是對原設計中不合理的部分進行變更，變更后應比原設計更合理、更滿足使用功能；（3） 降低建造成本：在不影響使用功能、滿足國家規范的前提下，變更方案應更加節約成本；（4） 保證建造工期：在不影響使用功能、滿足國家規范的前提下，變更方案應更縮短施工周期；2.7.2 變更內容：（1） 原設計中不符合國家規范、法規的內容；（2） 原設計中某些施工工藝做法現場難以實現、改進后更加合理的內容；（35、） 原設計中某些功能要求不能達到或違背銷售承諾而需要進行改進的內容；（4） 原設計中存在的遺漏、缺陷等內容；（5）由于某種需要公司提出的對原設計的更改內容；（6）客戶提出的變更；2.7.3 相關部門職責：2.7.3.1 工程部：（1） 辦理工程部、監理公司和施工單位提出的設計變更申請手續；（2） 對設計變更的施工工藝進行把控；（3） 負責變更的實施；2.7.3.2 市場營銷部：（1）辦理客戶提出的設計變更的申請手續；（2）跟蹤變更的落實情況；2.7.3.3 規劃設計部：（1）辦理設計單位提出的設計變更的前期手續；（包括協調設計院協助出具變更方案）（2）辦理根據施工圖審查和消防審查意見進行的變更6、；（3）辦理由于規劃、功能、立面調整等重大技術方案調整的變更；（4）受理工程部和市場營銷部提出的設計變更申請手續；（5）辦理正式變更手續并下發工程部或市場營銷部；2.7.3.4 成本合約部：（1）對擬發生的設計變更進行經濟分析；估算變更成本；（2）變更實施后，核算變更實際發生額是否在估算范圍內；（3）跟蹤、調整工程動態成本并每月向公司匯報；2.7.3.5 總經濟師：（1）審核變更技術和經濟的合理性；（2）審批較大設計變更；（3）審核重大設計變更；2.7.3.6 工程總工;（1）審核變更技術的合理性；（2）審批較大設計變更；（3）審核重大設計變更；2.7.3.7 總經理：（1）審核變更技術和經濟7、的合理性；（2）審批重大設計變更；2.7.4 相關流程：2.7.4.1 工程部、規劃設計部、市場營銷部在遇到需要對設計進行調整和補充，即要發生設計變更時，要求在0.5天內填寫辦理設計變更審批、通知單并提交下一受理部門，確定該變更費用承擔單位，出具變更初步方案（物業公司出具現狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術方案，市場營銷部出具現狀描述及結果描述，其它要求由工程部、規劃設計部幫助完善），（如附有變更圖紙請作為本審批單附件一并提交）。2.7.4.2 工程部、監理公司提出的設計變更審批、通知單填寫完成后，需要報給規劃設計部對變更進行施工工藝、技術要求等進行審核和完善，明確變更實施可行性，時間不能8、超過1.5天，如需要設計院出具方案，則以實際發生天數為準；2.7.4.3 對于已經從技術角度確認可以實施的變更項目，由規劃設計總監確認批準，轉至成本合約部進行費用估算，在三日內報總經濟師，總經濟師在一個工作日內確認批準并轉至規劃設計部，由規劃設計部轉發至工程總監和成本合約部，成本合約部有對變更經濟性進行審查和提出建議的權利； 2.7.4.4 所有變更必須由提出部門填寫設計變更審批、通知單按流程審批，對于沒有填寫設計變更審批、通知單的設計變更，成本合約部不予受理；2.7.4.5 成本合約部在接到變更單后一般情況下在二個工作日內完成估算。施工單位在收到甲方批準的設計變更審批、通知單實施完成后，經現9、場監理工程師、項目部專業工程師和項目經理對變更項目的完成情況（工程量、質量、工期）簽字認可后，應在工程變更內容完成后7天內將預算書報成本合約部。成本合約部在每月20日前與施工單位核對上月20日至本月19日所發生且已有回執的設計變更單所涉及的費用，核對后的費用進入工程結算。施工單位在變更實施完成后一個月內未向甲方成本合約部報送預算書并進行核對的，以甲方成本合約部單方面計算的金額進入工程結算。2.7.4.6 成本合約部在接到變更后，要做好變更資料存檔、統計工作，對變更通知單按一單一結的原則，每月統計匯總已完設計變更增減費用，變更結算資料雙方各自留存，并隨時調整動態成本變化情況，每月向公司匯報。2.10、7.4.7 對于經設計單位和公司正常手續批準的設計變更項目，規劃設計部同時下發設計變更審批、通知單給成本合約部、工程部和施工單位，工程部組織施工單位實施。所有資料一式四份。2.7.4.8 設計變更審批流程圖，見圖一、圖二。2.7.5 其他：2.7.5.1 對于客戶提出的設計變更，經批準后，市場營銷部在明確費用承擔單位后，通知工程部，屬客戶承擔費用，需預先收取費用；屬公司承擔費用（需經公司批準），計入項目成本；2.7.5.2 工程部在施工前應仔細審閱圖紙，對設計結構問題應提前一個月提出解決申請，建筑問題提前15天提出解決申請，修改意見和材料代用提前7天提出申請，如果沒在約定時間內提出變更申請，由11、此發生的變更要追究相關部門的責任；由于施工技術措施及工藝不當、質量等問題造成的變更，由此發生的費用由施工單位負責。2.7.5.3 規劃調整或重大設計方案調整（在原招標項目基礎上增加新的項目）不在設計變更范圍內；須規劃設計部提供多種方案，并經成本合約部進行費用測算及方案經濟對比分析，經專題會議討論、總經濟師、副總經理、總經理批準后方可實施；2.7.6 相關附表2.7.6.1設計變更審批、通知單2.7.6.2設計變更工程量審核單2.7.6.3設計變更費用確認單圖一 設計變更審批流程（主辦單位：規劃設計部）變更提出單位（設計單位、工程部、監理公司、施工單位）規劃設計部審核變更內容，辦理變更審批手續變12、更不妥總工程師審核變更實施的可能性和施工工藝成本控制部專業預算工程師進行經濟分析，核算變更成本總經濟師技術、經濟合理性審查非重大設計變更總裁技術經濟合理性審查重大設計變更規劃設計部簽署下發設計變更通知單成本控制部市場營銷部工程部招標采購部 圖二 業主提出的變更申請單審批流程（主辦單位：市場營銷部）置業顧問受理業主申請不予變更銷售經理審核市場營銷總監審核規劃設計部審核工程部審核成本合約部專業工程師計算變更費用置業顧問業主不同意承擔相關費用涉及費用調整不涉及費用調整市場營銷部置業顧問業主簽字同意承擔相關費用費用，辦理設計變更審批單規劃設計部簽署下發設計變更通知單總工程師確認并下發工程建設部執行工市13、場營銷部工程部成本控制部設計變更審批、通知單 編號：項 目 名 稱：工 程 名 稱：施 工 單 位：費用承擔單位：變更提出部門： 規劃設計部 市場營銷部 工程部 其他變更原因：施工前變更內容原作法及現作法的對比說明：須注明圖號、工程量、部位、層數、樓號、房型（如附有變更圖紙請注明）等。 提出部門： 經辦人： 部門負責人：規劃設計部簽章專業工程師：規劃設計部負責人： 年 月 日 總工程師：年 月 日成本合約部簽章專業工程師： 成本合約部負責人：年 月 日總經濟師：年 月 日總裁：年 月 日本單原件甲方項目部、成本合約部、監理公司各一份，施工單位三份.章該單無效。所有變更必須填寫設計變更審批單，無14、審批的變更單無效。設計變更執行完畢后必須填寫設計變更回執單后才能進入結算，無設計變更回執單的不予結算。設計變更回執單 編號：項目名稱：工程名稱：設計變更審批單編號：施 工 單 位：費用承擔單位：施工持續時間：自 年 月 日至 年 月 日，共計 日施工后施工內容完成情況（工程量、質量、工期等） 主辦工程師： 工程部經理： 年 月 日三方確認施工單位（簽章）：施工單位簽字確認： 年 月 日監理單位（簽章）：監理工程師：項目總監：年 月 日甲方工程部（簽章）：主辦工程師：工程部經理：年 月 日 備注：本回執單一式四份，施工單位、監理公司、甲方項目部、甲方成本合約部各一份，本回執單在項目變更執行完畢后15、7日內完成填寫并上報預算，無此回執單的變更成本合約部不予結算；變更回執單必須三證齊全。_年_月份_項目_工程設計變更費用確認單項目名稱工程名稱施工單位：序號設計變更回執單編號送審金額（元）審定金額（元）安全文明施工費考評費（元）安全文明施工費獎勵費（元）備注合 計施工單位：（簽章） 施工單位：（簽字） 年 月 日甲方成本合約部：（簽章） 專業工程師：成本合約部經理：總經濟師：年 月 日 備注：此單一式二份，施工單位、甲方成本合約部各執一份，每月20日前甲方成本合約部與施工單位對上月20日至本月19日所發生且已有回執的設計變更單涉及到的費用進行核算，雙方共同確認結算結果。施工單位預算人員簽字即視16、為完全接受雙方最終核對價格。3現場簽證3.1簽證控制原則3.1.1 實事求是原則：所有簽證要本著實事求是的原則，經辦人必須保證簽證真實性。3.1.2 公平原則：在與合作單位發生簽證時，應本著公平的原則，保證簽證辦理過程及時、準確。3.1.3 可追溯原則：現場簽證的資料，包括：簽證手續、簽證申請、簽證預算、簽證預算審核等原始文件應及時整理、歸檔，必要時經辦人應保存復印件。3.2相關部門職責任3.2.1 工程部經辦人負責填寫簽證通知單，并附簽證原因、簽證草圖，并對該單簽證的真實性負責；經總工程師審核后應在規定時間內上報公司成本合約部。3.2.2 工程部經理負責審核簽證原始手續的齊全，在對簽證發生情17、況進行了解后斷定該簽證是否應該發生，并在簽證單上簽字確認，對該簽證發生的合理性負責；對費用調減的簽證必須在規定時間內如實上報，否則追究相關人員的責任。3.2.3 成本合約部專業預算工程師在接到簽證單后，應及時完成該簽證的審核工作，并對簽證發生費用核算的正確性、合理性、準確性負責。3.2.4 成本合約部經理應安排預算工程師每月對所發生的簽證進行統計，并及時對成本變化進行調整，及時向公司匯報。3.3相關流程3.3.1 審批流程（1）按正常流程審批；（2）緊急情況下非正常流程審批；3.2.2 流程圖，見圖三、圖四。3.2.3 相關要求（1）在現場出現需要進行簽證的工作內容時，簽證經辦人先填寫簽證單并18、判定該簽證費用的承擔單位；對需要計量（點、線、面、體）的大宗簽證和隱蔽項目簽證必須提前一天通知成本合約部專業工程師參加計量，因通知不及時導致無法準確計量的，追究相關人員的責任；（2）簽證單應寫清簽證原因、簽證內容、工程量以及在需要的情況下繪制草圖，具體填寫要求：在內容描述上要有所發生的工作時間、部位、工作依據、工程量或人工工日數量；簽證中的工程量計量過程應詳盡；計時工的簽證一定要有內容，以便進行核算；機械臺班的簽證，工程部只簽臺班，由工程部通知成本合約部到現場參加約談，共同確定臺班費用，并簽署約談記錄，由成本合約部、工程部、監理公司、施工單位共同簽字后生效。安裝材料設備需注明廠家、型號、規格、19、品牌；特殊部位還應用節點簡圖予以說明；要符合結算的要求。（見結算資料整理規定）（3）成本合約部在接到簽證單二個工作日內估算完畢，小于5000元（含5000元），由工程部安排施工單位施工， 5000-20000元（含20000元）的報總經濟師審批，20000-50000元（含50000元）的報工程副總審批，50000元以上報總裁審批。（4）工程部不得以金額的形式簽署簽證的費用，需要事先約定費用的簽證,由工程部提前一天通知成本合約部到現場參加約談，共同確定簽證費用。（5）施工單位在簽證內容實施完成后, 7天內填寫現場簽證工程量審核單，報監理公司、項目部審核，由項目部報送成本合約部。成本合約部應在收20、到現場簽證工程量審核單后30天內與施工單位完成核對工作，核對后的費用進入工程結算。施工單位在簽證實施完成后一個月內未填寫現場簽證工程量審核單和未向成本合約部報送預算并進行核對的，按甲方成本合約部單方面核算的金額進入工程結算。（6）簽證的結算費用和估算費用差額不得超過10%，如果超出10%報總經濟師審批。（7）成本合約部對工程部上報的現場簽證按一單一結的原則，每月匯總已完簽證增減費用，簽證結算資料雙方各自留存。（8）屬于合同范圍以外新增加的工作內容或合同中明確按實結算的工作內容按工程簽證辦理，已包含在合同價中的工作內容嚴禁按簽證辦理結算。合同中明確按實結算的工程在辦理竣工驗收時應會同成本合約部共21、同驗收后辦理簽證，進行結算。（9）成本合約部應做好每月收到的簽證資料整理、存檔工作，按月統計簽證數量及發生費用，做好動態成本的更新工作，并每月向公司匯報；3.4工程簽證單的要求3.4.1 對工程簽證單的內容必須滿足結算編制的要求，不能籠統地簽認工程量和工程造價，必須將工程名稱、簽證的原因、時間、簽證內容、材料材質、施工方法等描述清楚，如果文字描述不能滿足結算編制的要求，要求附簡圖，并達到根據簽證單可準確計算工程量的要求。3.4.2 對工程工期的變更以簽證的形式辦理，工程部應在七天內辦理工期順延簽證，并在簽證單上簽署工期順延的原因及順延時間，經工程總工、工程總監、總經濟師、工程副總確認后轉至成本22、合約部對相應費用進行調整,否則不予認可。3.4.3 工程簽證單按樓號由工程部分專業依發生先后順序進行編號。并與后附的原始資料順序對照。3.5其他要求3.5.1 由于施工單位原因造成的返工、拆改、整改等，嚴禁簽證；3.5.2 嚴禁在未告知成本合約部的情況下辦理隱蔽項目的簽證，造成工程量不清、結算困難、后補手續等問題, 一旦發生類似情況,將追究相關人員的責任； 3.5.3 對于已經完成部分施工，且由于我方原因必須進行更改的，工程部必須通知成本合約部,對已完成部分工程量進行現場核實，核實后方可進行更改后的施工；3.5.4 對于現場出現的緊急、零星工程，按照公司相關規定執行；3.5.5 禁止為降低額度23、人為將整體工程拆零操作；3.5.6 相關附表（1）現場簽證審批、通知單（2）現場簽證工程量審核單（3）現場簽證費用確認單圖三 工程現場簽證單正常審批流程（主辦單位：工程部）工程部根據現場情況填寫簽證審批單（簽證原因、費用承擔單位）不予簽證總工程師審核成本合約部專業預算工程師核算費用，部門經理審核、簽署意見總經濟師審核、簽署意見（5000-20000） （5000-20000）（20000-50000）工程副總審核、簽署意見（20000-50000）份v （20000-50000） （超過50000）總經理審核、簽署意見（超過50000）工程部下發各部門執行 成成本合約部施工單位監理公司 圖四 24、工程現場簽證單緊急審批流程（主辦單位：工程部）緊急情況發生電話工程部告知 電話告知 總經理總工程師總經濟師 限額以上電話請示 電話溝通 電話指令 事后及時補辦正常審批手續現場簽證審批、通知單 編號：項 目 名 稱：工 程名 稱：施 工 單 位：費用承擔單位：簽證提出部門： 規劃設計部 市場營銷部 工程部 其他簽證原因：施工前簽證內容現場簽證情況說明：（可做附頁），須注明工作內容、工程量、現場情況等。 提出部門： 經辦人： 部門負責人：工程部部簽章專業工程師：工程部經理： 年 月 日 總工程師：年 月 日成本合約部簽章專業工程師： 成本合約部經理：年 月 日總經濟師：年 月 日工程副總：年 月 25、日總經理：年 月 日本單原件施工單位、監理公司、甲方項目部、成本合約部各一份，無甲方指定印章該單無效。所有簽證必須填寫簽證審批單，無審批的簽證單無效。簽證執行完畢后必須填寫現場簽證回執單后才能進入結算，無現場簽證回執單的不予結算。現場簽證回執單 編號：項目名稱：工程名稱：現場簽證審批單編號：施 工 單 位：費用承擔單位：施工持續時間：自 年 月 日至 年 月 日，共計 日施工后施工內容完成情況（工程量、質量、工期等） 主辦工程師： 工程部經理： 年 月 日施工單位（簽章）：施工單位簽字確認： 年 月 日監理單位（簽章）：監理工程師：項目總監：年 月 日甲方工程部（簽章）：主辦工程師：工程部經理26、：年 月 日備注：本回執一式四份，施工單位、監理公司、甲方項目部、成本合約部各一份，本回執在項目簽證執行完畢后7日內完成填寫并上報成本合約部，無此簽證回執單的簽證審批、通知單成本合約部概不結算._ _年_ _月份_ _項目_工程現場簽證費用確認單項目名稱工程名稱施工單位：序號現場簽證回執單編號送審金額（元）審定金額（元）安全文明施工費考評費（元）安全文明施工費獎勵費（元）備注合 計施工單位：（簽章） 施工單位：（簽字） 年 月 日甲方成本合約部：（簽章） 專業工程師：成本合約部經理：總經濟師：年 月 日 備注：此單一式二份，施工單位、甲方成本合約部各執一份，每月20日前甲方成本合約部與施工單位對上月20日至本月19日所發生且已有回執的現場簽證單涉及到的費用進行核算，雙方共同確認結算結果。施工單位預算人員簽字即視為完全接受雙方最終核對價格。20