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1、廣西北部灣建設管理有限公司工程造價咨詢管理制度 技術檔案管理制度 為規范公司技術檔案工作底稿的編制、復核、使用和管理，強化咨詢質量，降低咨詢風險，促進提高整體水平，保證咨詢資料的完整性、統一性、實用性，特制定本制度。一、檔案的歸檔與管理 1、公司的歸檔資料實行“項目歸檔”制度，每個項目完成后及時進行資料的歸檔工作； 2、每個工程項目文檔都要進行編號處理，并按文件類型再分成若干個子項以便查找； 3、各部門專用的收、發文件資料，按文件的密級確定是否歸檔。凡機密以上級的文件必須把原件放入檔案室。4、凡應該及時歸檔的資料，由檔案管理員負責及時歸檔。5、檔案管理員根據公司的檔案管理制度實施檔案歸檔整理。2、檔案管理員職責：保證公司及各部門的原始資料齊全完整、安全保密和使用方便。二、檔案的收集及移交 工程造價咨詢檔案原則上由項目負責人負責整理歸檔，項目負責人必須在咨詢報告出具后30日內將完整的檔案資料移交檔案室；公司專職檔案管理員負責造價咨詢檔案的接收、裝訂立卷、保管、提供查閱等工作，檔案管理人員必須在檔案移交后90 日內將檔案裝訂歸檔，并保證歸檔后檔案的完整、安全。三、檔案的保存 項目負責人在交付存檔資料時要保證各種資料齊全，歸檔時填寫資料清單及頁數，工程量計算書要求加封面，并分類裝訂完好，資料完整方能存檔。各種類型項目存檔資料要求如下：(一)工程標底、清單編制存檔資料：1、存檔資料目錄；2、工3、作總結（業務范圍、完成時間、參加人員等）；3、工程造價（標底、清單）編制委托合同；4、委托方交付的資料：建設方提供的招標文件、答疑文件（除圖紙外）；5、成果文件：工程（概）預算書（電子版及紙質版）；6、三級復核表；7、工程量計算書（電子版及手稿）；8、委托方評價意見。（二）工程造價審核：1、存檔資料目錄；2、工作總結（業務范圍、完成時間、參加人員等）；3、工程造價審核委托合同；4、成果文件：審核報告、定案表、單位工程預（結）算書（電子版及紙質版）；5、計算書底稿、工程量確認單；6、委托方交付的相關資料：施工合同及補充協議、經濟簽證、變更資料、洽商記錄、對方報送預（結）算書等；7、委托方評價意見4、。（三）工程造價過程控制（根據項目要求，統一編號，分批存檔）：1、存檔資料目錄；2、審核付款定案表、單位工程預（結）算書（電子版及紙質版）；3、最終審批支付單（盡可能）；4、計算書底稿、工程量確認單；5、委托方交付的相關資料：施工合同及補充協議、經濟簽證、變更資料、洽商記錄、對方報送結算書等；（四）文件成果要求1、外封面；2、內封面（要求有工程名稱、建設單位、設計單位、編制單位、編制人、審核人、編制時間、文件成果編號等）；3、匯總表；4、編制說明；5、各分項預（結）算書；6、單位資質證書、營業執照、造價師注冊證書。四、檔案的借閱 1、凡本公司職工均可通過公司檔案管理員借閱并辦理借閱簽字手續，但5、需妥善保管，不得涂改遺失，如經發現涂改遺失要受到經濟處罰，后果嚴重者要開除處理或追究刑事責任。2、因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級檔案時，填寫借閱檔案申請表備案，并按要求及時歸還。3、借閱者用畢后應及時歸還。對借閱份數過多及時間過長者，檔案管理員有權催還。接催還通知后，應即刻歸還。如確實需要使用，應向檔案管理員辦理續借手續，經同意后續借。4、公司技術檔案密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級檔案禁止調閱，機密級檔案只能在檔案室閱覽，不準外借；秘密級檔案經審批可以借閱，但借閱時間不得超過8小時。秘密級檔案的借閱必須由總經理或總經理辦公室主任批準； 5、檔案借閱者必須做到： 愛護檔案，保持6、整潔，嚴禁涂改。注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。 五、檔案的銷毀 1、公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。2、當某些檔案到銷毀期時，由檔案管理員填寫公司檔案資料銷毀審批表交總經理辦公室主任審核，經總經理批準后執行。 3、凡屬于密級的檔案資料必須由總經理批準方可銷毀；一般的檔案資料，由總經理辦公室主任批準后方可銷毀。 4、經批準銷毀的公司技術檔案，檔案管理員須認真核對，將批準的公司檔案資料銷毀審批表和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。 5、在銷毀公司技術檔案資料時，必須由總經理或總經理辦公室主任指定專人監督銷毀。六、檔案管理制度的執行（一）檔案管理責任人7、負責督促執行本規定，制定本制度旨在規范公司技術檔案管理，全體員工必須嚴格遵守。（二）本制度自公布之日起施行。 質量控制制度 為了有效實施全面質量管理，落實質量控制責任制，保證工程造價咨詢成果的真實性、完整性、科學性，特制定本規程。一、 總則（一）本質量控制規程是指：對工程造價咨詢過程和成果的質量實施專業咨詢員自校、項目負責人復核、技術負責人審核的三級質量控制程序。（二）專業咨詢員自校、項目負責人復核、技術負責人審核，在造價項目處理簽審核意見欄簽署審核意見、簽名并蓋執業專用章。二、專業咨詢員自校（一） 專業咨詢員是指承擔咨詢項目編審的專業技術人員。專業咨詢員完成咨詢項目的編審或評估后，應對本人提8、交的初步成果進行自校，并對初步成果的質量負責。（二） 自校的主要內容：1、是否完成了咨詢項目計劃書規定的全部咨詢內容和達到規定深度;2、項目咨詢采用的法規、規范、標準、定額、計算方式、價格等依據是否真確、合理；3、咨詢過程中形成的記錄、會議紀要、取證等文件是否真實、充分和有效；4、對咨詢項目中出現的復雜事項、重大分歧、投資風險因素以及對咨詢結果有重大影響的問題，初步成果是否有說明分析，判斷和結論是否真確，理由是否充足；5、數據引用、數據計算、數據調整、數據評估、數據匯總是否準確；6、初步結果表述是否完整、一致、清晰，是否滿足使用要求。（三） 專業咨詢人員對本人完成的初步成果自校確認無漏項和錯誤9、后，填寫造價項目處理簽，將未決事項和需要提請上一級復核人員重點復核的問題在流程單自校意見欄中說明。應說明而未說明，專業咨詢員負直接責任。（四）專業咨詢員將初步成果、技術文件、相關附件和造價項目處理簽提交項目負責人審核。三、項目負責人審核（一）項目負責人是指受咨詢企業的委派和授權，具有與咨詢項目相關專業知識及水平，負責咨詢合同履行，主持項目咨詢業務的注冊造價工程師。項目負責人承擔對專業咨詢員提交的專業成果復核職責，對整個項目的咨詢質量負責。（二）復核的主要內容1、各專業的初步成果是否完成了咨詢合同約定的全部內容，其深度是否達到合同要求和滿足使用需要；2、咨詢過程是否按規定的程序進行，咨詢方法運用10、是否恰當，提交的技術文件和相關文件是否齊全、有效；3、初步成果采用各種規范、技術經濟標準、經濟參數、計算分析公式、計價依據是否真確、一致；4、檢驗關鍵性的計算結果和數據間、不同專業間的相互關系；5、了解有關當事人對初步結果的分歧意見及其產生的原因，對分歧意見進行分析、判斷和選擇；6、初步成果格式是否規范，技術文件和相關附件是否完整，表述是否嚴謹、清晰；7、對造價項目處理簽自校意見進行復核或提出解決方案。（三）項目負責人發現初步成果有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應責成和督促專業咨詢員予以修改、補充和完善。必要時項目負責人可直接在工作底稿上進行糾正和補充，并將糾正和補充內容通知相關專業咨詢員11、。（四）經項目負責人復核確認初步成果無誤后，在工造價項目處理簽上簽署復核意見，將未決事項和需提請上一級審核人員重點審核的問題在流程單復核意見欄中說明。應說明而未說明的，項目負責人負直接責任。（五）項目負責人將咨詢報告書草稿、技術文件、相關附件和造價項目處理簽提交技術負責人審核。四、技術負責人審核（一） 技術負責人是指根據建設部工程造價咨詢企業管理辦法設置的、領導咨詢企業技術工作的專職注冊造價工程師。技術負責人對本單位出具的咨詢成果的質量承擔最終審核責任。（二）審核的主要內容：1、送審文件是否經過項目負責人詳細復核;2、審核項目負責人對初步成果進行調整、糾正、補充是否恰當和準確；3、對可行性研究12、和投資評估咨詢項目中的投資風險因素及其潛在風險區域是否給予充分考慮并進行重點審核；4、檢驗關鍵性的計算結果，對當事人分歧較大的結論意見進行重點審核；5、項目負責人在“流程單”中提請審核的重點問題及處理意見是否恰當；6、對未決事項做出技術決策；7、咨詢報告書結論是否客觀、公正，表述是否嚴謹、清晰，是否滿足委托合同約定的要求；8、對咨詢成果報告可能產生的執業風險是否予以充分考慮，是否有規避措施。（三）技術負責人如發現報告書草稿及相關文件有不準確、不完整、不可靠或錯誤之處，應責成和督促項目負責人予以修改、補充和完善。必要時技術負責人可直接進行修改和補充，并將修改和補充內容通知項目負責人。（四）技術負責人完成審核后，在造價項目處理簽審核意見欄簽署終審意見；也可召集項目咨詢人員共同商定終審意見后簽署。（五）技術負責人簽署終審意見后，將咨詢報告書底稿、技術文件和相關附件提交企業負責人簽發。（六）本制度自2016年3月起施行。