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1、大連市建設工程監理檔案編制規程實施細則（討論稿）第一章 總 則第一條 為加強建設工程監理檔案編制工作的監督管理，依據遼寧省地方標準建設工程監理檔案編制規程，結合實際，制定本實施細則。第二條 凡是大連市行政區域內實施工程建設監理的建設工程均應遵守本實施細則。第三條 建設工程監理檔案是工程建設過程的記實資料；是參加工程建設的建設（業主）、勘察、設計、施工、監理單位以及建筑材料、構配件、設備的生產供應等單位之間分清責任、解決糾紛的重要依據；是評定工程質量、合理結算工程價款，工程竣工驗收備案的必備資料。第四條 建設工程監理檔案編制，應當遵循守法、誠信、公正、科學、真實、及時的原則。第五條 監理檔案應達2、到見檔如見人、見檔如見物、見檔如見證的標準，即監理檔案應充分體現監理工作的高智能技術服務性，反映出監理人員的實際工作水平、工作能力和工作成績；反映出建筑物、構筑物等形成的全過程（包括每一道工序）；全面系統、完整真實地反映出參加工程建設的建設（業主）、勘察、設計、施工、監理單位和建筑材料、構配件、設備的生產供應等單位合同的履行情況和質量行為以及質量責任；使監理檔案成為法律上認可的能夠判別法律責任的重要證據。第二章 監理檔案管理第六條 建設工程監理檔案由建設工程所在地建設行政主管部門負責監督管理。第七條 建設工程監理檔案的編制應在建設單位（業主）的統一領導和組織下進行，并以監理單位負主要責任，由承3、包單位配合完成。第八條 建設工程監理檔案的編制，實行工程項目監理機構總監理工程師（以下簡稱總監）和承包單位技術負責人共同負責制。一、總監應履行以下職責：（一）搞好對建設單位和承包單位的交底和發動工作，不斷解決施工過程中出現的影響監理檔案形成的有關問題；（二）對各專業監理工程師提出明確的要求，將形成監理檔案的責任落實到每個專業監理工程師身上，并定期和不定期的進行檢查；（三）開工初期與建設單位、承包單位共同協商形成所建工程的單位工程劃分，并以此確定組卷意見；（四）監理檔案裝訂前進行認真的審查，保證裝訂質量。二、工程項目監理機構各專業監理工程師應履行以下職責：（一）在自己所分工的范圍內，向施工單位的4、技術人員、質量檢查人員對口交底，盡早形成良好的工作程序和配合，施工過程中不斷發現問題、不斷解決問題；（二）嚴格要求承包單位并以身作則，不拖拉、不遷就，及時形成監理檔案，施工過程中及時將有關表格返給施工單位和建設單位發揮監理職能，并主動接受建設單位的監督和指導。（三）在總監的統一安排下，認真及時組卷，達到建設單位和城建檔案管理機構的要求，保證監理檔案的質量。三、承包單位技術負責人應履行以下職責：（一）作好本單位的思想工作，支持和配合監理工作；（二）落實與工程監理人員配合的各種人員，包括：技術員、質檢員、材料員、取樣員、試驗員等進行對口配合，提高工作責任心和工作效率；（三）及時檢查管理人員和技術人5、員與工程監理人員的配合情況，必要時根據總監要求予以調整。第九條 監理檔案遼統監表的A類表格由承包單位負責訂購并使用；B類、C類表格和卷內目錄由監理單位負責訂購并使用。第十條 建設單位（業主）辦理竣工驗收備案手續時，應將完整的甲類監理檔案報送到建設工程所在地工程質量監督管理機構接收審查，經備案后，將甲類監理檔案送交城建檔案管理部門存檔。第三章 監理檔案編制第十一條 監理檔案應根據建設工程委托監理合同中約定的監理范圍、工作職責和任務，依據有關法律、法規、規章、強制性標準、規范等規定和設計文件要求，按照遼寧省地方標準建設工程監理檔案編制規程規定和本實施細則規定編制。第十二條 監理檔案必須按照施工過程6、中的每一道工序、每一事件的發生時間先后順序編制，達到每一道工序和每一事件的始發與終結的全過程形成閉合環，即有始、有終、有結果，并可追溯到總監和專業監理工程師的監理日記。第十三條 遼統監表中的第（ ）號系為施工過程中所用，可按不同分類資料以發生時間先后排序，第（ ）號和最終歸檔編號可以不一致。第十四條 總監或監理工程師在監理檔案資料上簽署意見時，必須標明與要處理的事宜相適應的法律、法規、規章和強制性標準、規范、規程等規定依據或設計文件、合同約定條款的依據，不得簡單的填寫“同意”或“不同意”的字樣，沒有標明法律、法規、規章和強制性標準、規范、規程等規定依據或設計文件、合同約定條款依據的總監或監理工7、程師意見無效。第十五條 總監或監理工程師在監理檔案資料上簽署意見時，簽名的同時必須標明本人的崗位證書編號，如：總監證號、國監注證號、省監證號，否則，簽署的意見無效。第十六條 不具有總監或監理工程師崗位證書的人員簽署的監理檔案資料無效。第四章 卷內目錄編制第十七條 監理檔案卷內目錄應按照以下要求編制。一、建筑工程分五大類編制：（一）土建工程監理資料；（二）采暖衛生和煤氣工程監理資料；（三）電氣安裝工程監理資料；（四）通風與空調工程監理資料；（五）電梯安裝工程監理資料。二、其他類別工程應根據工程實際所需要的專業，分幾大類編制。第十八條 每一類卷內目錄應包括下列五大項資料：一、工程監理管理資料；二、8、工程質量控制資料；三、工程進度控制資料；四、工程投資控制資料；五、工程合同管理資料。第十九條 每一項資料應包含若干個子項資料所組成（有關工程建設文件和遼統監表）。第二十條 卷內目錄應按照下列規定編制：一、卷內目錄括號（ ）中，根據實際卷內目錄張數填寫數碼，如：（一）、（二）、（三）。二、卷內目錄的類別，填寫工程專業的名稱，如：建筑工程的土建工程、暖衛工程等等名稱或其他類別工程的專業名稱。三、序號：對列入監理檔案的項目進行順序排序，不得間斷。四、文件編號：填寫有關文件和遼統監表的編號，如A1、A2等等或B1、B2等等。五、歸檔編號采用多面碼類型，如： 資料流水序號各子項資料分類號各大項資料分類分9、號各大類資料分類拼音字母縮寫 六、歸檔編號各面碼的代碼（一）建筑工程各大類分類資料拼音字母縮寫：1、土建工程監理資料TJ；2、采暖衛生和煤氣工程監理資料NW；3、電氣安裝工程監理資料DQ；4、通風與空調工程監理資料TF；5、電梯安裝工程監理資料DT。（二）其他類別工程各大類分類資料拼音字母縮寫，根據工程實際所需要的專業拼音字母確定。（三）各大項資料分類分號：1、工程監理管理資料1；2、工程質量控制資料2；3、工程進度控制資料3；4、工程投資控制資料4；5、工程合同管理資料5。（四）各子項資料分類號1、2、3。（五）資料流水序號1、2、3。第二十一條 施工過程中歸檔編號不予填寫，施工后期經加工整10、理和總監確認資料完整無誤后，由整理人統一填寫，歸檔編號可采用手寫體或圖章形式表示。第二十二條 卷內目錄歸檔資料順序，建筑工程應按照土建、暖衛、電氣、通風、電梯等順序排序；其他類別工程應根據工程實際所需的專業，結合實際，以有利于查詢和追溯排序。第五章 檔案資料歸檔第二十三條 工程監理管理資料應根據建設工程委托監理合同約定的監理范圍、工作職責和任務，分各專業，按照卷內目錄列出的要求收集資料并按照卷內目錄的資料排序歸檔。第二十四條 工程質量控制資料應按照下列要求歸檔。一、施工測量放線報驗單表（遼統監表A12）按照定位控制測量、施工測量和工程沉隆位移觀測測量的順序和發生時間先后以次排列歸檔。二、材料/11、構配件/設備報驗表（遼統監表A9）按材料、構配件、設備的大順序和按遼寧省建筑工程竣工技術檔案編制辦法第2章、第3章規定的小順序進行排列，每一種材料/構配件又以發生時間先后排序，若處理該事宜時使用了監理工程師通知書（遼統監表B1）或承包單位申請書（遼統監表A17），將處理每一事宜時產生的檔案資料與所處理事宜相對應配套，并按照發生時間先后以次排列歸檔。三、（分項、分部、單位工程）工程報驗審核表（遼統監表A4）系指質量等級評定資料，按分項、分部、單位工程的大順序排列，其中每一項又按遼寧省建筑安裝工程質量檢驗評定標準實施辦法附表1、附表2的小順序排列，并按照發生時間先后以次排列歸檔。四、（隱蔽、中間）12、工程報驗審核表（遼統監表A4）包括隱蔽和非隱蔽工程的監理審核，可按遼寧省建筑安裝工程質量檢驗評定標準實施辦法附表1、附表2的次序和遼寧省建筑工程竣工技術檔案編制辦法表5-3-A的次序排列，若處理該事宜時使用了監理工程師通知書（遼統監表B1）或承包單位申請書（遼統監表A17），將處理每一事宜時產生的檔案資料與所處理事宜相對應配套，并按照發生時間先后以次排列歸檔。五、（功能檢驗、設備運轉調試）工程報驗審核表（遼統監表A4）按遼寧省建筑工程竣工技術檔案編制辦法第7章、第8章規定的順序排列，若處理該事宜時使用了監理工程師通知書（遼統監表B1）或承包單位申請書（遼統監表A17），將處理每一事宜時產生的檔13、案資料與所處理事宜相對應配套，并按照發生時間先后以次排列歸檔。六、將工程暫停令（遼統監表B2）和工程復工報審表（遼統監表A-1）配套排列，若處理該事宜時使用了工程開工/復工報審表（遼統監表A1），將處理每一事宜時產生的檔案資料與所處理過的事宜相對應配套，并按照發生時間先后以次排列歸檔。七、工程質量處理有關資料要求的內容，執行建設工程監理規范第5.4.13條和建設工程監理檔案編制規程第4.2.4條規定，并將處理每一事件時所產生的檔案資料與所處理過的事件相對應配套，按照發生時間先后以次排列歸檔。八、在施工過程中為處理某一事件獨立使用承包單位申請書（A17）和監理工程師通知書（B1）所產生的檔案資料14、，將承包單位申請書和監理工程師通知書合并為一項，按照發生時間先后以次排列歸檔。九、上報城建檔案館和建設單位的甲類監理檔案中可以不包括工程質量評估報告，將工程質量評估報告列入監理單位自存的乙類監理檔案中歸檔。十、建設行政主管部門下達的整改令及改進結果按照發生時間先后以次排列歸檔。第二十五條 工程進度控制資料應按照下列要求歸檔。一、施工進度計劃報審表（遼統監表A13）按月、季、年的順序以次排列，若處理該事宜時使用了監理工程師通知書（遼統監表B1）或承包單位申請書（遼統監表A17），將處理每一事宜時產生的檔案資料與所處理事宜相對應配套，并按照發生時間先后以次排列歸檔。二、將工程臨時/最終延期申請表（15、遼統監表A6）和工程臨時/最終延期審批表（遼統監表B4）合為一項，兩表配套，按照發生時間先后以次排列歸檔。三、將承包單位申請書（A17）和監理工程師通知書（B1）合為一項，兩表配套，按照發生時間先后以次排列歸檔。第二十六條 工程投資控制資料應按照下列要求歸檔。一、將完成工作量/工作量申報表（遼統監表A14）、工程預付/進度款支付申請表（遼統監表A5）、工程預付/進度款支付證書（遼統監表B3）合為一項，三表配套，按照發生時間先后以次排列歸檔。二、將承包單位申請書（A17）和監理工程師通知書（B1）合為一項，兩表配套，按照發生時間先后以次排列歸檔。第二十七條 工程合同管理資料按照下列要求歸檔。一、16、分包單位資格報審表（遼統監表A3）按照專業分包順序配套排列歸檔。二、工程變更報審表（遼統監表A11）按照發生時間先后配套排列歸檔。三、將工程索賠意向通知書（遼統監表A7）、工程索賠申請書（遼統監表A8）、工程索賠審批表（遼統監表B5）合為一項，三表配套，按照發生時間先后以次排列歸檔。四、將承包單位申請書（A17）和監理工程師通知書（B1）合為一項，兩表配套，按照發生時間先后以次排列歸檔。五、合同爭議有關資料，將處理過的每一事件資料配套，按照發生時間先后以次排列歸檔。第二十八條 裝飾裝修、建筑幕墻、市政工程監理檔案資料和其他類別工程監理檔案資料，應參照本章規定歸檔。第六章 監理日記第二十九條 監17、理日記是工程監理人員在實施監理過程中對每日的施工部位、施工工序、施工進度、施工質量，處理過的事宜，施工過程中出現過的問題和發生過的事件以及處理過程、處理結果等事宜的跟蹤記事，具有較強的真實性，是監理檔案的重要組成部分。第三十條 監理日記分為總監日記、專業監理工程師日記。第三十一條 監理日記應以一項委托監理合同為單位，統一使用遼寧省建設廳監制的建設監理日記本，按照建設工程監理檔案編制規程4.6.3條和4.6.4條規定要求記錄，不得代寫、不得涂改。第三十二條 總監的監理日記中記錄人簽名處由總監本人簽名，總監理工程師簽名處由監理企業技術負責人簽名；專業監理工程師的監理日記中記錄人簽名處由專業監理工程18、師本人簽名，總監理工程師簽名處有總監簽名。第三十三條 監理企業技術負責人必須每周審查一次總監的監理日記，經審查后在每一頁監理日記上簽名并標明審查日期；總監必須每隔兩天審查一次專業監理工程師的監理日記，經審查后在每一頁監理日記上簽名并標明審查日期。第三十四條 監理日記應達到，充分反映處當日的施工情況和監理人員的工作情況以及工作成果，能夠追溯到監理檔案遼統監表上。第七章 附 則第三十五條 凡是違反本實施細則沒有按規定編制監理檔案的，各級建設行政主管部門依據有關法律、法規、規章的罰則，對工程項目的建設單位（業主）、承包單位、監理單位予以處罰。第三十六條 凡是違反本實施細則沒有按規定編制監理檔案的竣工工程項目，建設工程質量監督管理部門不予受理竣工驗收備案手續。第三十七條 凡是違反本實施細則沒有按規定編制監理檔案和記錄監理日記的，撤銷當事人的從業資格，3年內不得從事監理工作。第三十八條 本實施細則由大連市城鄉建設委員會負責解釋。第三十九條 本實施細則自發布之日起施行。附件：卷內目錄。14