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1、一、編制依據1.1公司的質量保證體系和質量管理辦法；1.2高速公路項目工程建設管理制度；1.3根據經理部制定的質量目標和制定的工程質量計劃書、工程質量指導書。二、目的確保本項目工程質量達到優良，爭創魯班獎，始終把質量管理在受控狀態中，使施工操作過程規范化、程序化，保證工程創優目標的實現。三、范圍本管理制度僅適用于項目經理部。四、質量管理組織機構經理部成立質量管理委員會主 任：副主任： 成 員： 項目經理部質量管理委員會是經理部質量管理的最高領導機構（詳見質量管理組織機構圖）。五、質量管理質量職責5.1項目經理部質量職責負責管段內施工組織設計，創優規劃，重、難點工程施工方案的編制與交底；制定并落2、實各項工程質量標準和工藝控制方法；保質、按期提供工程所需原材料；對設計圖紙、施工圖紙審核，組織協調各單位有序生產，為施工單位提供技術服務，督促各工點嚴格執行“規范”、“驗標”，確保“人、機、料、法、環”有序、 可控；嚴把“工程結構、工程測量、工程試驗、工程材料關”，對管段內工程質量向公司負責，并在施工過程中征求建設方意見，不斷改進工程施工工藝，確保工程質量，提高顧客滿意度。5.2項目經理部領導質量職責項目經理質量職責 總經理的領導下，認真貫徹公司質量方針、目標，確保本單位全體人員理解和貫徹執行。對管段內工程質量向總經理負責。審定管段施工組織、創優規劃、技術方案、質量標準和工藝要求。主持質量工作3、會、質量問題分析會和質量大檢查活動。指揮、協調各施工單位有序、優質生產。經常深入施工現場了解，掌握質量狀況，及時解決、處理質量問題。及時準確為各施工單位提供服務。質量主任立 交 工 點橋 南 工 點橋北工點項目經理部質量管理委員會試驗室計劃部機物部工程部項目副經理 總工程師項目副經理 項目經理 測量組質量管理組織機構圖項目副經理 項目副經理 肖金德精測組鄭 雷項目副經理質量職責協助項目經理做好工程質量管理工作。貫徹執行公司的質量方針、目標和質量管理體系文件，參與制訂本項目質量目標并確保本項目全體人員理解并貫徹執行。組織編制項目實施性質量計劃和工程創優規劃，按合同要求確保工程質量、工期、目標的實4、現；并履行工程質量的策劃，組織質量審核，落實糾正措施，及時推廣保證工程質量的先進方法。按質量體系文件的要求，搞好施工過程管理。協助公司進行項目檢查、鑒定和優質工程的申報。負責對本項目部的質量職責的執行情況進行監督、檢查。總工程師質量職責認真貫徹落實公司質量方針、目標，組織編制項目工程質量保證措施。嚴格項目工程的施工技術和工程質量管理，并對其工作質量負責。主持編制管段內重、難點工程施工組織設計，創優規劃、技術方案、質量標準、工藝要求，并嚴格技術交底。組織推廣和應用“四新技術”，主持關鍵工序技術攻關。對“工程結構、工程測量、工程試驗、工程材料”和施工技術負責。經常深入施工現場，檢查、指導質量改進和5、工程創優活動。副總工程師質量職責在項目總工程師的領導下，認真貫徹公司質量方針和質量目標，組織制定單（分）項工程的質量保證措施。加強項目部施工技術和質量檢驗工作并對其工作質量負責。嚴格項目工程的施工技術和質量檢驗管理，對其工作質量負責；監督檢查采購物資的檢驗和試驗及設備的控制，主持對不合格品的評審和處置。主持編制項目工程實施性施工組織設計，明確其技術保證和質量保證措施，加強施工過程的控制，對因技術管理原因造成的重大、大質量事故負責。根據實施性施工組織設計編制旬、月作業計劃和主要資源計劃。嚴格施工過程的技術管理和控制，搞好文明施工，把圖紙、測量、試驗關，對因施工技術管理原因導致的不合格工程負直接責6、任。完成項目總工程師臨時委托完成的任務。5.3項目經理部有關部門及管理人員、施工人員質量職責工程部質量職責在項目總工程師領導下，對設計圖、施工圖和技術資料的審核，參加其技術交底。審定一般施工技術方案，提出優化方案供總工程師決策。協助項目總工程師編制施工組織、創優規劃、技術方案和質量標準。經常深入工地檢查，指導各施工工點按“規范”、“驗標”和施工技術方案施工，為其提供技術服務。嚴格按體系文件要求建立健全各類施工技術資料。安質部質量職責開工前檢查“人、機、料、法、環”情況，是否滿足施工需要。施工中檢查施工方法和操作工藝，質量保證措施執行情況等。隱蔽工程檢查。一方面作好陪檢工作，另一方面在接受現場監7、理委托下，作好委檢記錄和簽認記錄，搞好工程隱蔽前的工序質量檢查。在經理主持下，參加定期質量檢查，對檢查中發現的問題形成書面資料，并督促整改。經常深入工地，檢查、指導施工現場施工質量，嚴格按“規范”、“驗標”和工藝施工，制止違規違章行為，對重大質量問題立即報告。機物部質量職責建立原材料分供方檔案和評價資料，及時保質保量組織現場所需原材料。指導勞務公司按規定儲存、管理、發放原材料。經常檢查、收集、了解原材料使用情況，如有異常，及時分析原因，與供貨方聯系處理。根據工程結構、特點等情況，及時向公司提出經濟實用，滿足質量和工期要求的設備配置計劃。合理組織設備進場布局。加強設備維修、保養，確保完好率和使用8、率。合理安排大修、二保、三保等工作，嚴禁設備帶病作業。試驗室質量職責嚴格執行試驗工作制度，按規定辦事，用數據說話。對圬工、土工、原材料和半成品按規定取樣，制作試件，進行試驗鑒定，提供可靠數據。經常深入工地，指導混凝土、砂漿按配合比施工，保證質量，符合要求。根據現場實際，調整、優化配合比，確保水泥用量合理，混凝土質量優良。質檢工程師質量職責制訂本單位、部門的質量工作計劃，并協助領導組織實施。嚴格遵守文件和資料控制程序、質量記錄控制程序，收集保管質量檔案。按照不合格品的控制程序，由評審人員客觀、公正地評審不合格品（項）。堅持原則，確保不合格品（項）不交付使用或轉序。參與本單位質量事故及不合格工程分9、析會，做好記錄，及時填報有關質量報表。組織開展質量管理培訓，指導并參加QC小組活動。按照評審意見，組織對不合品（項）進行整改和驗證。機電工程師質量職責編制并組織實施設備使用、保養、維修計劃，堅持制度保養，保證設備完好與安全運轉。落實公司下達的年度設備購置計劃，對采購機電設備的質量負責。掌握機電設備的技術狀況，指導操作人員按規程操作，對由于機電設備的原因造成的工程質量事故負主要責任。定期開展機械設備安全檢查，發現問題，及時處理，確保運轉質量。建立健全機電設備管理臺帳、技術檔案，做好原始數據的統計分析，按時上報有關報表。配合做好內部質量審核，對審核中出現的不合格項及時制定糾正和預防措施，確保公司質10、量體系運行有效。工程技術人員質量職責認真執行國家和上級頒布的技術規范、標準、規程，貫徹執行公司的質量方針、目標和質量管理體系文件。負責做好本崗位質量記錄的收集、整理填報和歸檔工作，確保技術文件質量，對技術文件和資料的有效性、真實性負責。搞好施工過程中關鍵技術工序的控制管理，參加工程質量事故分析，提出處理建議。編制工程竣工驗收資料，參與工程竣工交付，做好竣工資料中有關質量簽證的歸檔和保管工作。帶頭學習全面質量管理知識，積極參加QC小組活動。內業工程師質量職責嚴格執行文件和資料控制程序、質量記錄控制程序，作本單位（部門）有關質量管理的文件和資料的管理工作，確保質量體系文件資料的完整性、適宜性和有效11、性。負責編制本單位（部門）受控質量文件資料清單和質量記錄清單，并按照規定對受控文件資料進行跟蹤控制。負責本單位（部門）質量體系文件登記、發放工作，作好發放記錄。對受控和非受控文件分別加蓋受控和非受控標識，對保留的作廢文件應有作廢和保留兩種標識。根據公司工程部發出的文件更改通知單，督促文件的使用者及時進行更改。將本單位受控文件及時進行整理、分類、歸檔，按規定辦理文件歸檔、借閱、報廢、處理手續。按文件資料保密制度，作好保密工作崗位工人質量職責嚴格按照操作規程的要求進行操作，嚴格執行“三檢制”，對由于不執行工藝及操作原因而造成的質量事故和不合格工程負責。出現質量問題應及時向班組質檢員、技術人員反映，12、并參與原因分析，對不及時自檢和不及時反映問題造成的不合格工程負責。保證個人質量指標的完成。嚴格控制多余物和混批現象的發生，對由此造成的不合格工程負責。努力學習質量管理知識，積極參加QC小組活動。六、質量教育6.1經理部要加強對員工質量意識教育，分析質量、效益、市場與個人收入的關系，全面提高職工嚴格執行“操作規程”的自覺性，牢固樹立“質量第一”的思想。6.2各級領導要充分認識所肩負的質量職責，樹立“責任重如山、質量大于天”的質量觀，要以確保工程質量來規范和約束管理行為，做到管理到位，措施到位。6.3各級技術管理干部，要加強“規范、驗標”的學習，加強技術資料的領悟，熟悉、掌握各種標準、規范，吃透設13、計圖紙，確保技術方案準確、合理、及時。6.4作業人員要加強學習，熟悉、掌握操作規程，積極參加崗位練兵、技術表演等活動，努力提高操作技能。 七、施工生產質量管理7.1堅持圖紙審核制。對設計、施工圖紙，嚴格復核、經總工或技術負責人簽字后方能下發現場施工管理人員,執行簽認制。7.2嚴格技術交底制度。對施組、創優規劃、施工圖紙，要堅決進行施工前層層技術交底，要交到工班和作業人員，必須全面領會，方予以施工,并要作好交底記錄。7.3堅持樣板引路制度。新上項目都要做出示范樣板，抓好樣板工程，以達到樣板引路的目的，促進工程質量的不斷改進。7.4嚴格施工掛牌制度。大橋、大型擋護工程及涵洞等，施工現場必須設置明顯14、的標牌，如安全警告、施工公告、工程平面圖、職工守則、工程概況牌、墩位標志牌等。7.5嚴格施工紀律。堅持技術資料復核、報告、審批制，必須按圖紙和“規范”施工，以“驗標”為準則，堅決杜絕施工中的隨意性和盲目性。7.6堅持過程三檢和質量否決制度。嚴格實行自檢、互檢、交接檢制度，堅決不準不合格分項、分部工程流入下道工序，嚴格質量一票否決制，發現質量不合格時，質檢人員有權令其停工和返工重做，并按本文有關條款規定處罰。7.7嚴格質量文件記錄制。測量及復核、圖紙會審，技術交底，施工日志，隱檢、試驗、驗標、工程照片、變更等質量記錄是質量責任追溯的依據，記錄應真實、詳盡、規范、簽認齊全。7.8嚴格工程質量等級評15、定、審核制度。分項、分部或單位工程完工后，要組織質檢、技術等有關人員，按公路驗標進行質量等級評定，以分析問題，總結經驗、指導后續工程施工。7.9實行分項工程動態管理制度。各工程項目要建立分項工程動態卡，激勵和約束責任人員對項目工程質量工作負責，嚴格執行工程質量終身制，確保可追溯性。7.10開展技術培訓，組織技術攻關，解決質量管理中的難點，對本項目工程中的樁基礎施工、墩柱、索塔、梁體施工、混凝土防開裂等關鍵部位及工序，分別成立QC小組和技術攻關小組，解決施工技術難關，確保工程創優。7.11堅持“預防為主，檢驗把關相結合”的原則，加強對原材料、中間產品質量的檢驗，杜絕不合格材料在工程中使用，按規定16、對原材料進行取樣實驗,合格才能施工;對結構砼要及時檢測其強度，據以指導配合比調整或改進施工工藝，達到結構工程內實外美。7.12加強信息溝通，按經理部規定及時填、報有關報表。八、施工過程質量管理項目經理部工序質量檢查流程圖施工過程中對施工方法、操作工藝、工程質量按標準要求自檢自糾施工過程中對工程質量進行旁站和跟蹤檢查、控制，進行質量評定，報專職質量檢查工程師根據班組質檢員報告、材質證明、試驗報告、施工圖及相關規范的技術要求對分項隱蔽工程進行專檢。填寫隱檢記錄，進行質量評定。班組質檢員檢查簽字認可進入下一道工序邀請監理工程師檢查報告總工程師項目經理部質量檢查工程師檢 查作業人員自檢8.1加強施工過17、程質量控制,是確保工程質量的有力保障.對施工過程的質量問題,實行登記與跟蹤處理方法。質檢工程師一旦發現質量問題,要立即簽發施工質量問題整改通知,要求各施工單位及時采取措施進行整改,對質量整改完成且經質檢工程師檢查后,要書面回復經理部安質部備案.8.2對施工過程發現的任何質量缺陷或事故,質檢工程師必須嚴格要求各施工單位及時修復或返工,同時還要對有關責任人提出處理意見,督促落實.8.3為了加強對工程質量的現場管理力度,特制定對工程現場質量處罰制度。若施工單位現場施工中弄虛作假、不按設計要求施工的,對造成質量缺陷限期整改或返工,情節較輕的每次處罰500.02000.0元罰款；情節嚴重的,罰款200018、.05000.0元;對造成重大質量事故的報公司處理;對結構砼外觀出現質量缺陷的、成品保護措施不得力、有污染、受損的一次性處罰500.01000.0的罰款,并追究有關人員、班組的責任；不按檢查程序而擅自施工的，一次性處罰200500元的罰款，對造成的質量事故將追究責任。九、檢查督促。施工中嚴格執行工程質量報檢制。在開工前查資源配備，各項條件是否滿足開工要求；施工中定期或不定期查質量意識是否到位，是否有質量技術保證措施，是否嚴格執行施工工藝和技術規范，變更設計是否報批后執行，各項技術要求是否有審批后的書面指令；查隱蔽工程檢查簽認是否齊全；查質量體系是否有效運行。通過檢查，督促各管理層和作業層嚴格質19、量職責，以質量標準和要求規范作業，發現問題及時處理，促使工程質量處于可控和良性狀態。 9.1加強工序檢查 每工序驗收前，由各工點的質檢工程師進行檢查，檢查是否符合設計、施工規范要求，并做好自檢質量記錄，合格后報檢。若監理工程師連續三次檢查為不合格，質檢工程師必須離崗。因此，在施工過程中質檢工程師要嚴格執行驗收規范標準，確保檢查一次通過。9.2不定期巡查制度經理部采用不定期巡查、監督檢查工程施工質量情況。檢查工程質量的總體控制情況，檢查施工質量記錄、施工過程質量、成品外觀質量及問題整改、質量事故及事故處理落實情況，并對重要結構物的質量進行重點檢查；9.3定期質量檢查制度經理部每季度定期進行安全質20、量大檢查，由經理主持，副經理、總工程師、各職能部門負責人和技術負責人參加，檢查的主要內容（工程質量方面）是：、工程質量水平；B、施工現場實際操作質量；C、現場安全生產及文明施工情況；D、質量計劃及各項工程質量管理制度，措施執行情況；E、原始質量記錄和施工記錄，施工日志等資料歸檔情況；F、全面質量管理推行情況和QC小組活動情況；對質量檢查中發現的問題，及時開會分析并提出整改措施，指定專人負責，限期糾正。9.4定期質量報告制度嚴格執行高速公路項目工程建設管理制度、監理規定的工程質量報表制度和經理部質量報表制度;9.4.2各項目技術負責人要按時填寫有關質量記錄，移交技術部資料管理員保存。十、驗工計價21、質量制度10.1嚴格執行經理部專職質檢人員對工程質量、質量保證技術資料的審查和簽認制度。10.2經理部質檢工程師對日常工程質量的書面意見和已完分項工程質量檢驗評定表的審核和簽認后，并報監理工程師檢查驗收簽字認可。10.3水泥、鋼材、木材、半成品、成品、設備的出廠合格證書及檢驗及試驗報告必須齊全。 10.4水泥、沙、碎石、鋼材、砼、砂漿、鋼材焊接、鋼筋砼、土工等試驗資料，要求注明用于哪個分項工程、什么部位、工程數量等，都要作好質量記錄。 10.5已完分部工程的工程質量檢驗評定資料要及時歸檔備查。 10.6變更設計資料應專人管理，并作好登記，并及時歸檔保存。 10.7凡有下列情況者，應予剔除，不予22、驗工計價。 、缺少已完工分項工程質量檢驗評定和未完跨月分項工程質量檢驗資料或未辦理質量等級（核定）及簽證者； B、分項工程質量檢驗的保證項目，基本項目允許偏差項目中任何一個細目不合格或返工處理者； C、缺少或無原材料出廠合格書、技術證明書及檢驗報告和試驗資料者； D、缺少或不齊應具備的隱蔽工程檢查證或未辦理建設單位監理工程師、設計院、市質檢站檢查工程師檢查簽證者； E、發生工程質量事故，未按“三不放過”的原則進行調查處理和填報“質量事故報告”者。十一、質量事故報告、處理11.1事故報告質量事故上報程序事故損失程度（元）上報時間報告程序（逐級上報）處理單位2000-2000012小時內報經理部，23、由經理部報公司由公司處理20000-1000006小時內報經理部，由經理部報公司由公司處理100000以上6小時內報經理部，由經理部報公司由公司處理11.2質量事故處理 凡發生了質量事故，直接經濟損失在2000100000元以上的由公司處理，對施工單位及責任者給予以下（見下表）的行政、經濟處理。事故損失在2000元以下者， 經理部將比照處理。對外分包工程還應及時追回因外包隊責任造成的全部經濟損失。責任者處理損失程度200010000元1000020000元20000100000元100000元以上經濟處罰直接或主要責任各賠償事故直接損失的6%各賠償事故直接損失的8%各賠償事故直接損失的10%各24、賠償事故直接損失的12-15%一般或領導責任賠償事故直接損失的3%賠償事故直接損失的5%賠償事故直接損失的7%賠償事故直接損失的9-12%對事故單位處罰5000元500010000元2000040000元50000元注：行政處分上報公司，由公司處理。情節嚴重，觸犯刑律的，要依法追究刑事責任十二、質量評比綜合獎懲12.1工程質量評比評定等級：分為優質樣板工程、優良工程、警示工程。 評比對象：凡按“驗標”劃定的單位工程，都將納入優良、警示工程評比范圍。B 評比條件：“驗標”對標評比，凡達不到優良標準的為警示工程；優質樣板工程除滿足“驗標”優良標準外，還必須具備三個條件： 工程未經返工、返修 多次受25、到業主或上級好評 工程質量在經理部各勞務公司中名列前矛。12.2綜合獎勵：經理部每年對質量進行一次綜合評定。（1）凡被評為經理部優質樣板工程的，給予一次性獎勵 元。（2）對施工生產中涌現出的先進個人經理部也將進行評比并給予一次性獎勵 元。12.3綜合處罰12.3.1、警示工程處罰：凡被經理部列入警示工程的，按工程造價的 計罰。12.3.2、對在施工中違反操作規程，存在質量隱患的單位、生產班組，處以5001000元的罰款，對責任者處以50500元的罰款，情節嚴重或特別嚴重者， 經理部簽注意見后，報公司安質委處理。本管理制度自頒布之日起執行。本管理制度解釋權屬項目經理部安質部。 高速公路項目經理部 年月日