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1、內蒙古能源化工年產50萬噸工程塑料項目工程質量檢查工作手冊2015年7月內蒙古能源化工有限公司年產50萬噸工程塑料項目工程質量檢查工作手冊一、組織方式 受內蒙古能源化工有限公司邀請，本次檢查由中國石油工程建設協會組織，中國石油集團質量與標準管理部及地區公司特邀專家參加。二、檢查依據1國家工程建設有關法律、法規和政策，工程建設標準規范，中煤集團公司規章制度。2工程合同文件、協議。3工程設計文件。4建設單位制定的管理文件等。三、檢查組成員組 長：鎖海濱檢查組分6個專業組，包括：質量綜合管理、土建、設備、焊接及工藝、無損檢測、電氣儀表。工程質量檢查組成員名單序號姓名所在單位/職務職稱專業聯系電話郵箱2、地址1234567四、檢查內容、方式與準備檢查過程中，以國家法律法規、標準規范、中煤集團公司及建設單位相關管理規定為依據，通過現場及內業資料檢查相結合，查找工程質量存在問題和薄弱環節，并提交質量問題清單。（一）檢查內容檢查內容分為必檢項目和重點項目兩個部分。必檢項目為附件1所列的重點關注的實體質量隱患及質量行為；重點項目根據被檢查項目實際，選擇涉及結構安全和重要使用功能的關鍵部位、關鍵環節、關鍵工序，由檢查組專家根據分工提出確定。需要重點檢查和關注的單元包括180萬噸/年甲醇制烯烴（DMTO）、60萬噸/年烯烴分離、30萬噸/年聚乙烯、30萬噸/年聚丙烯、2萬噸/年MTBE/丁烯-1和壓力罐區3、，環節為混凝土、鋼結構、工藝管道、設備、電氣、儀表、無損檢測。 （二）檢查方式檢查采取文件資料檢查、現場實測實量相結合的方式進行。各專業檢查人員在檢查過程中，根據專業分工，參考附件3中所列表格，做好檢查記錄和統計工作，檢查結束前應按要求形成專業檢查工作小結（WORD格式，時間許可的情況下可出一份PPT格式），并在檢查末次會上通報。（三）檢查準備檢查組成員按照分工，根據必查項目一覽表（附件1）和專家確定的重點檢查項目，參考項目概況及工程建設進展情況（詳見附件2），按照煉化項目工程質量檢查表（表樣）（詳見附件3）的格式，制定詳細的檢查內容、檢查方法并確定需要建設單位事先配合的準備工作。五、檢查日程4、安排序號日期時間內容17月12日（周日）項目現場全天報到21：30-22：30檢查組內部會議27月13日（周一）8:00-8:30察看現場8：30-9：00首次會9：00-11：30現場檢查14：00-17：30現場檢查19：00-20：30檢查組內部會議37月14日(周二)8：30-17：30全天檢查19：00-20：30檢查組內部會議47月15日（周三）8：30-11：30檢查14：00-17：30內業資料準備57月16日（周四）9：00-11：30末次會檢查單元的順序依次為：13日：DMTO、烯烴分離；14日：聚丙烯、聚乙烯、MTBE/丁烯-1；15日上午：壓力罐區。具體專業檢查日程安排5、由專業組根據現場工作量情況確定。六、檢查組作息時間07：0008：00 早 餐08：3011：30 檢 查12：0013：00 午 餐14：0017：30 檢 查 18：0019：00 晚 餐19：0020：30 檢查組內部會議七、專業組總結講評材料提綱(參考)（一）概況：檢查的時間、檢查專業、受檢建設單位、受檢工程項目及主要工程總承包、施工、檢測和監理單位等。（二）檢查的主要工作量及檢查結果1.檢查工作量(1)土建專業要說明檢查了多少座廠房、多少臺設備基礎、多少噸鋼結構等；(2)設備專業要說明檢查了多少臺設備，其中靜設備、動設備各多少臺等；(3)工藝專業要說明檢查了多少條工藝管線，各種規格和6、材質管線的數量，檢查管閥配件的數量等；(4)焊接專業要說明檢查了多少道焊口，多少種材質并分別列出材質品種、規格等；(5)電氣專業要說明檢查了多少臺電氣設備、多少條電纜、多少座電纜橋架、電纜槽盒數量等；(6)儀表要說明檢查了多少臺儀表設備，檢查儀表引壓管、伴熱管數量等；無損檢測說明抽查檢測報告與施工驗收規范要求的檢測方法、檢測比例及與焊接記錄、單線圖等符合情況；底片復評情況。2檢查結果和附表。 檢查發現問題數量，檢查允許偏差項目點數、合格數、點合格率。從本專業抽查情況說明工程質量是否受控，有無重大且影響開工和投產的質量問題；（三）好的例子（四）存在主要問題和建議1.反面例子（5個以上）及分析，與7、標準規范對比，用數據和實例說話；2.加強質量管理工作的建議和意見。八、其他事項1檢查組成員應熟悉檢查方案，掌握工作方法及有關要求，自備有關標準規范、電腦和照相機等基本工具，到內蒙古鄂爾多斯項目現場報到。2建設單位負責準備檢查活動所需的儀器設備以及食宿、車輛安排、勞動保護等。附件：1. 煉化工程必查項目一覽表 2. 項目概況及工程建設進展情況 3. 煉化工程質量檢查用表（表樣） 附件1煉化工程必查項目一覽表 序號檢查項目具體內容檢查方式受檢單位專業分工檢查人員1質量管理體系有效性1.承包商責任主體是否建立并通過了質量管理體系認證；2.總承包單位對分包單位質量管理體系審核情況；3.責任主體在現場配8、備的項目經理、質量管理人員等是否符合要求、滿足工程建設需要；4.責任主體是否對項目建設關鍵質量控制點制定了措施、落實情況；5. 對監理、工程質量監督發現的質量問題如何處理？是否已閉合？6.結合現場實體質量檢查情況，評價承包商責任主體實際工作與體系文件的符合性。文件資料檢查及問詢EPC、監理、施工質量綜合管理李開文現場各專業配合2開工必備硬件條件到位及手續辦理情況1項目“三同時”（職業病防護、安全、消防、環保設施）情況，相關手續辦理情況；2特種設備（含壓力容器、壓力管道、安全閥、起重設備等）監檢及取證情況；3. 防雷接地檢測及手續辦理情況；4.放射源取證情況；5.單位、單項工程中交手續辦理情況；9、6.危險化學品生產許可手續辦理情況。抽查業主及承建方質量綜合管理李開文現場各專業配合3焊工資質及能力焊工是否持證上崗，資格是否符合要求抽查施工單位焊接張海濤4檢測單位資源投入、質量管理體系有效運行、檢測結果符合性1.項目機構人員任命文件；項目管理人員及檢測人員執業資格；不可替換人員管理、到位情況；2.檢驗檢測人員、設備儀器、主要材料的報驗審核情況；3.方案審批、檢測標準規范的配備情況；4.質量管理體系有效運行情況；5.檢測過程資料、檢測報告與檢測標準、施工驗收規范符合情況。抽查檢測單位無損檢測田景濤5現場執行焊接工藝規程、無損檢測及“三檢制”落實情況1.對每個施工企業焊接的關鍵焊口，抽查至少510、個點：（1）對抽取的焊口逐一進行解剖，檢查是否執行焊接工藝；（2）焊材管理和發放是否符合規定；（3）檢查“三檢制”落實情況；（4）對自檢、專檢、互檢的記錄內容及質量進行評價。 2.對已拍的底片質量、評定準確性進行評價；3.對按比例抽拍的項目，在施工企業未抽查到的地方抽拍進行驗證（視情況再確定是否抽拍）。施工單位、監理單位、檢測單位施工單位、監理單位、檢測單位土建、設備、工藝及焊接、無損檢測張海濤田景濤何立民方恭慶6駐場監造實施情況1.按照原材料、設備監造目錄，逐一核實監造情況；2.抽查監造細則以及監造記錄，評價監造單位履職情況；3.監造問題關閉情況。現場監造單位所有監造單位質量綜合管理李開文711、特殊材料施工情況對已安裝或焊接的合金鋼（包括設備自帶的）進行抽檢，查看是否存在用錯的情況資料查詢及便攜式光譜儀檢測施工單位、監理單位、檢測單位質量綜合管理李開文8混凝土結構工程1 混凝土工程原材料質量、配合比、強度等級、外觀質量、施工縫、后澆帶、大體積混凝土、混凝土防水工程質量等控制情況；2 鋼筋工程原材料質量、加工、連接及安裝質量控制情況；3 建筑物、構筑物、設備和儲罐基礎工程質量控制及沉降觀測、地基處理情況；4 預試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監理單位土建何立民9鋼結構工程1. 鋼材、焊接材料、連接緊固件、涂裝材料等原材料質量控制情況；2. 鋼結構焊接、緊固件連接工程質量控制情況12、；3. 鋼結構零部件加工、組裝、預拼裝及安裝質量控制情況；4. 鋼結構防腐、防火涂裝工程質量控制情況；5. 預試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監理單位土建何立民10動、靜設備、管道安裝設備質量保證資料：1.設備安裝施工方案，設備組對、安裝記錄，動設備找正記錄、試車記錄；實體質量：1.抽查墊鐵安裝質量；2.抽查主要動設備水平、接管法蘭的無應力安裝、大型汽輪機的軸承安裝質量、油系統清理；3.立式設備的垂直度、內件安裝；4.立式儲罐的組對、焊接、內件安裝；5.低溫儲罐內罐體的組對、焊接、隔熱支撐件安裝、外罐體密封；6. 設備保溫保冷質量；7.預試車過程暴露問題整改情況。管道質量保證資料：.管13、道施工方案；.管道安裝、焊接、試壓、沖洗、脫脂記錄；.脹力彎、膨脹節的預拉伸記錄；4. 閥門試壓記錄；5.安全閥調試記錄。實體安裝質量：1.主要管道安裝質量，包括垂直度、水平度，有特殊要求的傾斜度、彎管半徑、管托支撐位置，彈簧支吊架的位置、預壓縮量的調整。2.安全閥的安裝位置、固定形式；3.管道色標的完整、連續性；4.密封墊片型號的符合性；5.閥門試壓的合理性、特殊材質閥門材質的光譜檢驗；6.管道過濾器的制造商資質、殼體耐壓、濾網的承受沖擊方向、濾網目數。7.管道保溫保冷質量；8.預試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監理單位設備、工藝方恭慶張海濤李開文11電氣儀表1.線路敷設穿管保護；214、.靜電接地；3.防爆開關接地；4.其他電氣儀表安裝質量；5.預試車過程暴露問題整改情況。抽查施工單位、監理單位電氣儀表勾曉峰附件2能源化工年產50萬噸工程塑料項目概況及工程建設進展情況（略）附件3煉化工程質量檢查用表表1：工程質量檢查問題匯總表表2：工程質量檢查問題數量匯總表表3：實體工程允許偏差項目檢查結果匯總表（按施工單位統計）表4：設計變更情況檢查統計表（本次檢查不使用）表5：參建單位主要管理及特種作業崗位人員檢查情況匯總表（本次檢查不使用）表6：射線檢測底片抽查記錄表7：射線底片質量及評片準確率匯總表表8：射線探傷檢查結果匯總表 表1 ： *公司*項目工程質量檢查問題匯總表序號業主項目15、部或管理部門裝置或單元監理單位總承包單位設計單位施工單位檢測單位存在問題整改建議備注12345678910111213141516 檢查專業： 檢查人： 檢查時間：2015 年 7月 日表2：*公司*項目工程質量檢查問題數量匯總表（按承包單位統計）序號施工及檢測單位質量綜合管理土建設備工藝及焊接無損檢測電氣儀表小計12345678910111213合計統計人： 統計時間：2015 年 7月 日表3：*公司*項目實體工程允許偏差項目檢查結果匯總表序號施工單位所承建裝置及單元檢查及合格點數 土建設備工藝及焊接焊接電氣儀表 小計合格率（%）1檢查點數合格點數2檢查點數合格點數3檢查點數合格點數合計檢16、查點數合格點數備注：以合格率由大到小即降序的順序排列施工單位順序，合格率精確到小數點后一位。 統計人： 統計時間：2015 年 7月 日表6：*公司*項目射線檢測底片抽查記錄工程名稱： 施工單位： 材質：規格：執行標準： 檢測單位： 序號底片編號像質指數底片黑度底片缺陷（欠）性質、數量、長度、位置原評級現評級誤判漏判劃傷備注12345678910111213141516171819 檢查人： 檢查日期：2015年7月 日備注：本表可僅記錄問題片子的情況。表7：*公司*項目射線檢測底片質量及評片準確率匯總表項目名稱: 總承包單位: 施工單位: 監理單位：序號無損檢測單位裝置或單元名稱檢查片數射線底片質量評片準確率查出問題數量ZD標記污染劃傷其他合格率%評嚴評松錯評重評準確率%123456789101112131415161718合計注:1Z-射線底片靈敏度；2D-射線底片黑度檢查人： 檢查時間：2015年7月 日表8：*公司*項目射線檢測檢查結果匯總表項目名稱： 總承包單位： 施工單位： 監理單位：序號無損檢測單位裝置或單元名稱抽查底片探傷比例執行率%擴探比例執行率%現場抽拍查出問題數量抽查片數底片合格率%評片準確率%焊接一次合格率%片數合格等級I級II級級級合格率%12345678910合計注：焊接一次合格率按抽查底片數進行統計 檢查人： 檢查時間：2015年7月 日