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1、 工程管理手冊工 程 管 理 手 冊（項目工程管理檢查獎懲制度）2010年07月23日項目工程管理檢查獎懲制度為規范公司項目管理行為，鑒定項目管理水平，確認項目管理成果，對項目管理進行全面考核和評價，并以此為依據進行相應獎懲，特制定本制度。第一章 檢查內容1.1項目實施各種計劃、方案及其完成情況；項目所發生的全部來往文件、函件、簽證、記錄、鑒定、證明；各項技術經濟指標的完成情況及分析資料；項目已完成部分的進度、技術、質量、成本、安全情況；項目團隊建設及在項目管理中采用的現代化管理方法和手段等內容。（詳見附表）第二章：檢查組成員及檢查辦法2.1項目工程管理檢查組由集團工程管理中心工程部牽頭，工程2、管理中心技術部、集團審計中心、集團招標采購中心參加組成。2.2 項目工程管理檢查組每月定期對項目檢查，不定期對項目進行復查和巡查。第三章 檢查評分及獎懲辦法3.1 檢查評分以附表內容檢查得分為基礎，同集團績效考核權重相結合，即以附表內容檢查得分80分為基準，實際得分以高低5分一檔，對集團績效收入加減5%，詳見表1-1檢查實際得分（基準分80分）績效收入比（基準比例為100%）96分100分120%91分95分115%86分90分110%81分85分105%76分80分100%71分75分95%66分70分90%60分65分85%60分以下80%表1-13.2 檢查實際得分60分以下，為不及格，3、檢查組將建議集團公司，對檢查實際得分低于60分項目的團隊進行調整，重新整合。3.3 檢查組對項目每月的檢查得分將與集團的績效考核權重相結合，作為集團公司對各城市公司工程團隊的考核、晉級、獎金收入等的主要依據。第四章 城市公司工程團隊獎懲分配比（建議）4.1 各城市公司總經理和工程副總經理占全部獎懲（績效收入）分配比的50%。4.2 各城市公司總工程師（含副總工程師）、工程總監、工程部經理（含工程部副經理）占全部獎懲（績效收入）分配比的30%。4.3 各城市公司的專業工程師占全部獎懲（績效收入）分配比的20%。項目工程管理檢查用表 表一、項目管理工作考核匯總表 編號：項目名稱項 目時 間年 月序4、 號權重（）檢 查 內 容得 分145工作質量240實體質量315安全文明管理綜合得分 45工作質量40實體質量15安全文明管理上月考核得分工作質量得分 ，實體質量得分 ，安全文明管理得分 。本月考核得分下降的是： 本月考核情況工作質量得分 ，實體質量得分 ，安全文明管理得分 。表二、綜 合 評 價序號內容分類評 價 和 描 述建 議 措 施1工作質量2實體質量3安全文明管理4綜述檢查人員城市公司副總經理意見表11：項目工作質量檢查分項表分 類項 目分項內容主 要 檢 查 內 容檢 查 的 問 題 及 評 述得分工 作 質 量45%對總包的管理（20分）組織架構（10分）項目經理到位良好，崗位5、設置合理；管理人員數量和資質滿足合同要求；質保體系（10分）施工組織設計和施工方案及時上報；重要的工序和流程符合合同、規范、施工組織設計質檢體系有效運作，程序得到規范執行公司對項目的支持，對分包單位的管理到位對監理的管理（40分）監理組織（10分）監理管理架構合理，總監常駐現場；監理人員數量和資質滿足合同要求；監理各項管理制度齊全；辦公設施、上墻資料滿足合同和公司要求；檢測儀器和工具滿足合同和現場的需要；技術管理（10分）監理規劃、監理細則審核后及時上報、批準；總包、甲方指定分包等合同文件齊全；施工圖紙、設計變更清單現行有效相關的施工規范、標準和圖集清單ISO9001質保體系正常運作現場監督管6、理（20分）重點部位100%檢查，旁站記錄；現場問題及時發現與落實整改（監理備忘錄、通知單）隱蔽工程驗收及時進場材料設備等質保資料齊全；進度、方案、簽證等審核正確、及時城市公司工程部內部管理（60分）合同管理（10分）建立合同臺帳和合同款支付臺帳，完整及時；合同交底記錄齊全；合同重要條款得到嚴格執行；對分包、材料供應商進行履約評估及時真實；技術管理（10分）公司制度合同文件齊全，上墻資料滿足要求；工程管理指導書、質量通病防治、防裂防滲漏方案及時編制上報；項目信息管理辦法執行情況；建立簽證臺帳，簽證及時合理；簽證符合操作流程；工序控制流程編制；甲供、甲指乙供材料管理（10分）材料倉庫滿足公司要求7、；材料進場驗收及時，記錄完整；材料封樣及時，手續完備、及時；現場監督管理 （20分）落實樣板引路制度（材料樣板、工序樣板）； 明確界定重要工序，落實監理100%檢查，進行10%抽查； 對施工、監理單位定期進行評估；參加監理主持的各種會議，并及時協調解決質量通病防治（10分）編制質量通病防治措施；樣板引路工作落實情況；門窗進場驗收、安裝、五金配件、成品保護；屋面、外墻、門窗防滲漏控制；水電管線設置評分辦法：以分項內容為單位，主要檢查內容中每一小點作為扣分點，每存在一個問題的扣2分,情況嚴重的加倍扣分,該分項扣完為止。工作質量得分=100實得分/應得分附表12 項目實體質量檢查分項表分 類項 目分8、項工程主 要 檢 查 內 容檢 查 情 況得分實體質量40%現場質量70基礎施工（30）樁基工程測量定位，進場驗收，預制樁堆放，焊接，樁頂標高，樁身偏位。（410分）土方及支護樁頭保護，土方開挖和回填,地基處理。410分）基礎工程樁頭處理，地梁、承臺施工，基坑排水（410分）主體施工（30）鋼筋、模板模板配備套數，模板支設，模板拆除，鋼筋焊接與綁扎，預留插筋。（ 410分）混凝土工程混凝土運輸、澆筑、養護，砼觀感、缺陷（ 410分）砌筑工程砌塊質量，砌筑砂漿，灰縫飽滿度，墻體平整度及垂直度，穿墻螺桿設置 （410）防裂防滲漏（60）門窗安裝洞口尺寸，窗框固定，發泡劑施工，抽硅膠槽及硅膠打注，窗9、臺泛水節點，成品保護，淋水試驗。 （820分） 屋面、露臺施工基層處理，卷材鋪貼，保溫層，細石砼面層，水落口，分倉縫，盛水試驗。（820）廚衛、陽臺 衛生間管道封堵，給水管打壓試驗，成品保護，蓄水試驗。（410分）內外粉刷孔洞封堵，鋼絲網片鋪貼，界面劑，分層施工，觀感質量 （410分）室外工程(30)道路工程基層處理，標高控制，面層厚度，分倉縫、養護，管井處理、成品保護。（410分）綠化工程按圖施工（樹型、大小等）、整體效果（有無枯萎），土方質量，苗木種植，養護措施，成品保護，（410分）泳池、景觀、河道、入口原材料質量，觀感質量，細部質量。（410分）裝修工程（10）精裝修、示范單位會所、公10、用部位、全裝修、示范單位、工序樣板間等材料、工藝、觀感質量，上人屋面觀感，毛坯房觀感（410分）成品保護（10）成品保護措施得力，預計不會出現大面積的半成品、成品損壞和污染；進場及已安裝的材料、設備保護，工序保護（410分）重復犯錯（10）重復犯錯前期問題得到整改預防得力。（410分）評分辦法：以分項內容為單位，主要檢查內容中每一小點作為扣分點，存在質量問題的扣2分,情況嚴重的加倍扣分，有重大影響的該分項的得分為0。現場質量得分=100實得分/應得分進度控制30% 計劃管理（15分）總進度計劃及其調整計劃得到公司批準（2）每月2日前上報月進度計劃（4）月施工進度計劃與報規計部的月工作計劃表（計11、劃評估）內容一致（8）月進度計劃滿足公司階段節點要求（6） 發現一處不合要求扣2分計劃執行（70分）檢查月工作計劃（計劃評估）實際完成情況(以規計部考評履約率為準,工程管理部現場抽查)履約率*50進度控制（15分）上月滯后進度追趕措施適當、有效，已落實合作單位的進度控制措施（10）進度狀況在控制范圍內，未進入預警（10）計劃調整3天內上報公司，調整理由充分，并得到領導批準（10）每發現一處不合要求扣2分進度控制得分=100實得分/應得分實體質量得分=現場質量得分 70進度控制得分30附表13 安全文明管理檢查表分 類項 目分 項 內 容分 項 評 估 標 準分 項 情 況 分 析得分安全文明管12、理15%場容場貌（20）標示標牌、道路、材料堆放、垃圾清理、臨時設施共5項，每項發現一處不符合要求扣2分，扣完為止安全防范（30）防墜落、防火、安全用電、機械設備防護共4項，每項發現一處不符合要求扣2分，扣完為止成品保護（20）進場及已安裝的材料、設備保護，工序保護 每項發現一處不符合要求扣2分，扣完為止安全檢查（30）至少2周進行一次安全檢查，記錄完整，并及時落實整改未按要求進行檢查記錄不全，或檢查的問題未及時整改，每發現一次扣2分安全文明管理得分100實得分/應得分附表2：實體質量檢查發現的主要問題：圖片尺寸：330*270圖片編號主要情況說明圖片編號主要情況說明附表3：進度情況如下：照 片 粘 貼 處 第 40 頁 共 40 頁