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1、工藝管理制度及考核辦法阿技術(shù)有限責(zé)任公司目 錄1.目的12.評(píng)定小組13.評(píng)價(jià)規(guī)定11.目的為加強(qiáng)工藝管理工作，保證公司工藝技術(shù)的有效控制，特制定本管理制度及考核辦法。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司的工藝技術(shù)管理控制。3.職責(zé)范圍生產(chǎn)車間技術(shù)部是工藝文件控制的歸口管理單位，負(fù)責(zé)正常生產(chǎn)的工藝管理工作，組織工藝文件的編制、修訂、發(fā)放及監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)工藝記錄的審批登記管理，負(fù)責(zé)工藝文件執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查和考核工作。4.規(guī)定內(nèi)容4.1正常生產(chǎn)的工藝管理4.1.1各生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實(shí)填寫原始記錄。4.1.2為確保工藝指標(biāo)的嚴(yán)格執(zhí)行，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人要對(duì)工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行巡回檢查，2、并做好記錄。4.1.3生產(chǎn)車間技術(shù)部組織對(duì)工藝執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，每周檢查2至3個(gè)工序，每月進(jìn)行匯總，對(duì)查出的問題進(jìn)行通報(bào)并開出糾正預(yù)防措施表。4.2工藝變更的管理4.2.1通過技術(shù)改造后，工藝需要變更的，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人應(yīng)重新編制或修訂工藝文件并報(bào)生產(chǎn)車間技術(shù)部。4.2.2生產(chǎn)車間技術(shù)部將根據(jù)實(shí)際情況逐項(xiàng)進(jìn)行落實(shí)審核，必要時(shí)召集有關(guān)人員評(píng)審確定，組織對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行會(huì)簽，報(bào)總經(jīng)理或質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)。4.2.3工藝控制指標(biāo)意境確定，各生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行，如因某種工藝指標(biāo)需要變更，應(yīng)及時(shí)書面申請(qǐng)報(bào)生產(chǎn)車間技術(shù)部，經(jīng)總經(jīng)理或質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)，使用一個(gè)月合格后，拿出使用報(bào)告。再按審批程序辦理執(zhí)3、行。4.3關(guān)鍵工序的確定及工藝指標(biāo)的管理4.3.1產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，生產(chǎn)車間技術(shù)部應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則，組織生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行確定。4.3.2關(guān)鍵工序確定后，由生產(chǎn)車間對(duì)關(guān)鍵工序以質(zhì)量控制點(diǎn)的方式進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.3.3關(guān)鍵工序確定、標(biāo)識(shí)后，生產(chǎn)車間技術(shù)部到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查核實(shí)。4.3.4關(guān)鍵工序工藝指標(biāo)的執(zhí)行情況必須有記錄，對(duì)部分主要指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，生產(chǎn)車間技術(shù)部沒有抽檢覆蓋率要達(dá)到60%。4.4工藝記錄的管理4.4.1生產(chǎn)車間技術(shù)部是工藝記錄的職能管理單位，負(fù)責(zé)對(duì)工藝記錄的審核和備案工作。4.4.2生產(chǎn)車間的工藝記錄要真實(shí)、及時(shí)、規(guī)范，并按月登記存放。超過保存期的按程序要求進(jìn)行及時(shí)4、銷毀處理，并做好記錄。4.5工藝文件的控制4.5.1接受工藝文件的生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人，必須按文件管理程序要求，嚴(yán)格進(jìn)行接收、登記、發(fā)放，并由具體人員負(fù)責(zé)管理。4.5.2工藝文件不允許復(fù)印和外借，生產(chǎn)車間文件管理人員要對(duì)工藝文件定期進(jìn)行檢查，防止文件的外流和丟失。4.5.3生產(chǎn)車間技術(shù)部將對(duì)發(fā)放到生產(chǎn)車間的工藝文件進(jìn)行檢查監(jiān)督管理。如發(fā)現(xiàn)文件保管不好，將對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。4.5.4工藝文件應(yīng)保持完整，不允許隨意涂改亂畫及缺頁現(xiàn)象。4.5.5因文件丟失或工作需要，要求補(bǔ)發(fā)工藝文件的，應(yīng)提交申請(qǐng)，寫明原因，靜生產(chǎn)車間技術(shù)部確認(rèn)后，報(bào)總經(jīng)理或質(zhì)量管理者代表批準(zhǔn)后方可發(fā)放。5.工藝管理考核辦法、為了5、使工藝管理工作能有效的運(yùn)行，不流于形式，對(duì)于違反工藝管理規(guī)定的相關(guān)人員，將根據(jù)如下規(guī)定進(jìn)行處罰：A:對(duì)于違反工藝管理規(guī)定，不按工藝安全操作規(guī)程嚴(yán)格進(jìn)行操作，導(dǎo)致工藝控制指標(biāo)超標(biāo)的，檢查發(fā)現(xiàn)后責(zé)令整改并通報(bào)批評(píng)，按每一超指標(biāo)30-50元的標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)第一責(zé)任人、直接生產(chǎn)人員進(jìn)行罰款；B:因上道工序原因?qū)е卤竟ば蚩刂浦笜?biāo)不合格，若能及時(shí)查找原因并調(diào)整的不作處罰，否則按A條標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行罰款；C:關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)工藝指標(biāo)如出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象，通報(bào)批評(píng)并一次罰款100元。D:因工藝文件管理不善造成丟失的，丟失一本罰款100元，私自復(fù)印的，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。E:對(duì)一個(gè)月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)3-5次（含3次）的生產(chǎn)人員，月末加罰50元，對(duì)一月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)5-8次（含5次）以上的生產(chǎn)人員，月末加罰50元并下崗，培訓(xùn)學(xué)習(xí)一周；對(duì)一個(gè)月內(nèi)造成指標(biāo)超標(biāo)8次（含8次）以上的生產(chǎn)人員，月末加罰100元，并調(diào)離本崗位；F：因不按規(guī)定操作而造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格，系統(tǒng)降負(fù)荷、停機(jī)等嚴(yán)重后果的依后果的嚴(yán)重程度、造成的影響大小及發(fā)生的經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額等要素，經(jīng)過經(jīng)理辦公室研究討論，對(duì)第一責(zé)任人、直接生產(chǎn)人員等相關(guān)責(zé)任人分別處以300以上罰款，并對(duì)各責(zé)任人作出下崗培訓(xùn)、留職查勘、降級(jí)、降職、免職、開除等處罰。6.本規(guī)定有生產(chǎn)車間技術(shù)部管理并負(fù)責(zé)解釋。本文自發(fā)放日?qǐng)?zhí)行。