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1、 Q/LHYW煉化公司制度Q/LHYW0092014B陜西XX石油集團(tuán)煉化公司工藝技術(shù)管理制度2014年12月22日印發(fā) 2014年12月22日起實(shí)施陜西XX石油集團(tuán)煉化公司發(fā)布陜西XX石油集團(tuán)煉化公司工藝技術(shù)管理制度第一章 總 則第一條 為了規(guī)范全公司工藝技術(shù)管理，明確工藝技術(shù)管理單位職責(zé)，增強(qiáng)工藝技術(shù)管理部門和技術(shù)干部的工作責(zé)任心，提高生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)管理水平，促進(jìn)工藝技術(shù)管理持續(xù)進(jìn)步，使公司工藝技術(shù)管理日益規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，更好地指導(dǎo)生產(chǎn)、服務(wù)生產(chǎn)，特制定本制度。第二條 本制度適用于煉化公司（以下統(tǒng)一簡稱公司）及所屬各廠和所屬公司（以下統(tǒng)一簡稱各廠）工藝技術(shù)管理工作。第二章 管理體2、制及職責(zé)分工第三條 管理體制：（一）工藝技術(shù)管理工作由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理，即實(shí)行公司、各廠兩級(jí)管理體制；（二）公司總工程師主管公司工藝技術(shù)管理工作，各廠總工程師或副廠長（以下簡稱主管領(lǐng)導(dǎo)）主管本廠工藝技術(shù)管理工作；（三）科技部是公司工藝技術(shù)管理的專業(yè)職能部門，各廠工藝技術(shù)管理業(yè)務(wù)受科技部指導(dǎo)；（四）各廠技術(shù)科或技術(shù)部（以下簡稱技術(shù)部門）負(fù)責(zé)本廠工藝技術(shù)管理具體工作。第四條 職責(zé)與分工： （一） 科技部： 1、組織制定公司工藝技術(shù)管理制度，檢查、監(jiān)督各廠工藝技術(shù)管理工作執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核； 2、督促各廠建立和完善工藝技術(shù)管理制度； 3、統(tǒng)計(jì)、分析公司及各廠年度工藝技術(shù)指標(biāo)完成情況，并進(jìn)行考3、核; 4、組織編寫公司技術(shù)月報(bào)、年報(bào)及對(duì)外技術(shù)報(bào)告;5、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)解決各廠出現(xiàn)的生產(chǎn)技術(shù)難題，必要時(shí)組織邀請(qǐng)國內(nèi)外專家對(duì)重大技術(shù)難題進(jìn)行專題攻關(guān)，確保各生產(chǎn)裝置安全平穩(wěn)高效運(yùn)行；6、按時(shí)完成集團(tuán)公司相關(guān)部門交辦的其他工作。（二） 各廠技術(shù)部門：1、按照公司工藝技術(shù)管理制度要求，制定本廠工藝技術(shù)管理制度，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后實(shí)施，同時(shí)報(bào)科技部備案;2、根據(jù)本廠工藝技術(shù)管理制度要求，檢查、監(jiān)督各生產(chǎn)車間工藝技術(shù)管理工作執(zhí)行情況，并進(jìn)行考核; 3、組織審定本廠生產(chǎn)裝置工藝卡片、操作規(guī)程等技術(shù)文件；4、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)工藝技術(shù)指標(biāo)完成情況，并進(jìn)行考核;5、組織對(duì)裝置生產(chǎn)運(yùn)行等方面出現(xiàn)的技術(shù)難題進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)4、，查找原因并制定解決方案，組織落實(shí)措施；6、組織編寫技術(shù)月報(bào)、年報(bào)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，技術(shù)月報(bào)于次月5日前報(bào)科技部，6月份技術(shù)月報(bào)按帶半年報(bào)編寫，6月份技術(shù)月報(bào)和技術(shù)年報(bào)于每年7月10日和元月10日前報(bào)科技部備案;7、組織對(duì)生產(chǎn)裝置和新建、技術(shù)改造裝置進(jìn)行技術(shù)標(biāo)定；8、組織對(duì)新工藝、新技術(shù)、新劑進(jìn)行工業(yè)試用和應(yīng)用，并編制、上報(bào)試用總結(jié)報(bào)告；9、按時(shí)完成公司科技部交辦的其他工作。第三章 工藝卡片第五條 各廠根據(jù)生產(chǎn)裝置操作規(guī)程，結(jié)合產(chǎn)品質(zhì)量要求，按照不同生產(chǎn)方案，分別編制切實(shí)可行的指標(biāo)控制范圍。新建裝置可以根據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)參數(shù)，制定臨時(shí)工藝卡片，待裝置標(biāo)定或考核后，根據(jù)實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行重新修訂。第六5、條 工藝卡片編制、審核、修訂依據(jù)各廠工藝技術(shù)管理等相關(guān)制度，由技術(shù)部門組織相關(guān)專業(yè)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，按標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)程序執(zhí)行。第七條 工藝卡片1年修訂1次，可以根據(jù)生產(chǎn)過程實(shí)際需要提前變更。第八條 工藝卡片一經(jīng)審核簽發(fā)，各級(jí)部門必須嚴(yán)格執(zhí)行，任何單位和個(gè)人不得擅自更改。第九條 工藝卡片設(shè)置于生產(chǎn)裝置操作室，指導(dǎo)操作人員進(jìn)行崗位操作。第十條 工藝卡片主要內(nèi)容包括：（1）原料質(zhì)量控制指標(biāo)；（2）生產(chǎn)方案；（3）中間（成品）產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)；（4）主要工藝過程控制指標(biāo)；（5）動(dòng)力供應(yīng)指標(biāo)；（6）化工原材料消耗定額指標(biāo)；（7）備注。第十一條 工藝卡片由各廠按標(biāo)準(zhǔn)化管理統(tǒng)一格式。第四章 操作規(guī)程第十6、二條 操作規(guī)程編制范圍：各廠所有具有獨(dú)立工藝控制系統(tǒng)的設(shè)備、單元、裝置。第十三條 操作規(guī)程主要內(nèi)容包括：（1）裝置（設(shè)備）概況；（2）工藝及設(shè)備設(shè)計(jì)特點(diǎn)；（3）工藝原理、工藝流程說明；（4）工藝指標(biāo)：原料質(zhì)量指標(biāo)、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、動(dòng)力供應(yīng)消耗和化工原材料消耗指標(biāo)、主要操作條件、物料平衡等；（5）生產(chǎn)控制分析項(xiàng)目及頻次；（6）崗位操作法；（7）單機(jī)操作法、維護(hù)管理規(guī)定；（8）事故處理法；（9）裝置正常開、停工及緊急開、停工方案；（10）安全規(guī)程及事故預(yù)案，安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)規(guī)定；（11）工藝自保聯(lián)鎖明細(xì)表；（12）裝置設(shè)備明細(xì)表；（13）附錄:工藝流程控制圖、工藝聯(lián)鎖自保示意圖、設(shè)備平面、豎7、面布置圖、主要設(shè)備結(jié)構(gòu)示意圖。第十四條 各廠操作規(guī)程編制、審核、修訂依據(jù)各廠工藝技術(shù)管理等相關(guān)制度，由技術(shù)部門組織相關(guān)專業(yè)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審定后，按標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)程序發(fā)布執(zhí)行，并報(bào)科技部備案。第十五條 操作規(guī)程一經(jīng)發(fā)布，各廠工藝技術(shù)管理人員和操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行。第十六條 操作規(guī)程應(yīng)每3年修訂或評(píng)審1次；新建裝置由各廠根據(jù)設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料，編制試行操作規(guī)程；經(jīng)技術(shù)改造等發(fā)生工藝變更的裝置，編制變更后的工藝流程、操作方法及工藝流程圖等技術(shù)文件。待裝置標(biāo)定或考核后，6個(gè)月內(nèi)修訂正式操作規(guī)程，由技術(shù)部門組織相關(guān)專業(yè)審核，主管領(lǐng)導(dǎo)審定后執(zhí)行，按標(biāo)準(zhǔn)化管理相關(guān)程序發(fā)布執(zhí)行，并報(bào)科技部備案。第十七條 操作規(guī)程由8、各廠按標(biāo)準(zhǔn)化管理統(tǒng)一格式。第五章 技術(shù)基礎(chǔ)資料第十八條 各廠要妥善保管各類技術(shù)基礎(chǔ)資料，資料保管執(zhí)行檔案管理有關(guān)規(guī)定，生產(chǎn)車間必須建立技術(shù)資料管理規(guī)定。技術(shù)基礎(chǔ)資料主要包括：（1）操作記錄、交接班日志；（2）統(tǒng)計(jì)報(bào)表；（3）原料、半成品或餾出口質(zhì)量臺(tái)帳；（4）能源及化工原材料消耗臺(tái)帳；（5）技術(shù)月報(bào)、年報(bào)；（6）工藝卡片及工藝指標(biāo)修訂依據(jù)資料；（7）操作規(guī)程；（8）裝置開停工方案；（9）新產(chǎn)品開發(fā)、新工藝和新劑應(yīng)用方案及總結(jié)；（10）專題技術(shù)攻關(guān)項(xiàng)目總結(jié)，科技項(xiàng)目投用總結(jié)報(bào)告；（11）裝置技術(shù)標(biāo)定報(bào)告；（12）工藝技術(shù)改造資料、工藝流程圖；（13）職工技術(shù)培訓(xùn)資料；（14）裝置大事記。第十九條9、 技術(shù)月報(bào)、年報(bào): （一）技術(shù)月報(bào)、年報(bào)主要內(nèi)容包括:（1）生產(chǎn)計(jì)劃完成情況；（2）生產(chǎn)裝置運(yùn)行情況及大事記；（3）化工原材料消耗情況及分析，包括全廠化工原材料消耗情況，與年計(jì)劃的對(duì)比分析；各車間（裝置）定額料消耗情況分析等內(nèi)容；（4）原料、半成品質(zhì)量情況及分析，包括半成品合格率、餾出口合格率、操作平穩(wěn)率、調(diào)合一次合格率等內(nèi)容；（5）生產(chǎn)技術(shù)總結(jié)分析，包括工藝紀(jì)律執(zhí)行情況，工藝技術(shù)總結(jié)分析、本月（年）存在問題及處理措施、專題技術(shù)攻關(guān)進(jìn)展情況、工業(yè)實(shí)驗(yàn)完成情況等內(nèi)容；（6）下月（年）重點(diǎn)技術(shù)工作安排。 （二）各廠技術(shù)月報(bào)統(tǒng)一為A4紙張，在編寫技術(shù)月報(bào)時(shí)，要有明確的觀點(diǎn)、全面的技術(shù)分析和詳實(shí)的統(tǒng)計(jì)10、數(shù)字，并對(duì)重要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行前后對(duì)比；技術(shù)月報(bào)編寫完成后，由主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，在每月5日前報(bào)科技部（附電子版）。 （三）煉化公司技術(shù)月報(bào)、年報(bào)，由科技部負(fù)責(zé)編寫，科技部經(jīng)理審核后，報(bào)公司總工程師審定。第六章 生產(chǎn)過程工藝技術(shù) 第二十條 各廠技術(shù)部門管理人員應(yīng)每周對(duì)生產(chǎn)裝置進(jìn)行周檢，主要檢查各裝置工藝紀(jì)律執(zhí)行情況及存在問題，根據(jù)檢查結(jié)果編寫工藝檢查周報(bào)，在全廠范圍內(nèi)公布檢查結(jié)果，針對(duì)存在問題，要拿出解決方案，并督促實(shí)施。 第二十一條 工藝指標(biāo)變更：（一）各廠在日常生產(chǎn)過程中，若工藝指標(biāo)需要變更時(shí), 由所在單位申請(qǐng)并填寫統(tǒng)一格式申請(qǐng)表，經(jīng)技術(shù)部門審核并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并出具工藝指標(biāo)變更通知；11、 （二）由于工藝方案或產(chǎn)品質(zhì)量策劃方案調(diào)整，需要變更工藝指標(biāo)時(shí)，由各廠技術(shù)部門根據(jù)工藝方案，申請(qǐng)并填寫統(tǒng)一格式申請(qǐng)表，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行，并出具工藝指標(biāo)變更通知。第二十二條 在組織重大技術(shù)改造項(xiàng)目投用、新產(chǎn)品開發(fā)、專題技術(shù)攻關(guān)等技術(shù)活動(dòng)時(shí)，應(yīng)按以下程序進(jìn)行：（一）技術(shù)活動(dòng)前，各廠技術(shù)部門組織編寫投用、試運(yùn)、技術(shù)攻關(guān)等方案，并報(bào)科技部備案； （二）技術(shù)活動(dòng)期間，當(dāng)出現(xiàn)技術(shù)難題需要協(xié)調(diào)解決時(shí)，各廠應(yīng)及時(shí)報(bào)科技部，由科技部協(xié)調(diào)解決； （三）技術(shù)活動(dòng)結(jié)束后，各廠技術(shù)部門應(yīng)編寫技術(shù)總結(jié)報(bào)告，內(nèi)容包括:技術(shù)活動(dòng)開展前提與背景、實(shí)際技術(shù)數(shù)據(jù)記錄與分析、最終結(jié)論闡述、存在問題及改進(jìn)措施意見。第七章 裝置檢修12、期間工藝技術(shù) 第二十三條 各廠生產(chǎn)裝置在開、停工前，必須編制詳細(xì)的開、停工方案，由技術(shù)部門組織相關(guān)單位審核，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審定后執(zhí)行。第二十四條 生產(chǎn)裝置開停工過程必須嚴(yán)格按照開、停工方案執(zhí)行。第二十五條 生產(chǎn)裝置停工后，由各廠技術(shù)部門組織相關(guān)單位進(jìn)行全面工藝大檢查，查找問題、分析原因，提出整改措施，并督促實(shí)施。第二十六條 裝置檢修期間，因技術(shù)改造等使工藝流程、工藝聯(lián)鎖自保等工藝技術(shù)發(fā)生的變更，由各廠按照相關(guān)制度規(guī)定程序要求執(zhí)行，有關(guān)資料作為技術(shù)資料歸檔。第二十七條 裝置工藝大檢查期間，各廠技術(shù)部門應(yīng)當(dāng)做好檢查記錄，工藝設(shè)備要有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)記錄，對(duì)于重點(diǎn)部位要現(xiàn)場采集影像資料，并作為技術(shù)資料歸檔。13、第八章技術(shù)標(biāo)定第二十八條為了全面掌握裝置實(shí)際運(yùn)行狀況(如：處理能力、負(fù)荷、效率、存在問題等)，客觀了解生產(chǎn)技術(shù)水平(如:收率、能耗、損失)，主要生產(chǎn)裝置至少每3年標(biāo)定1次；新建或經(jīng)重大技術(shù)改造裝置，在投產(chǎn)1年內(nèi)進(jìn)行技術(shù)標(biāo)定；單元標(biāo)定要根據(jù)實(shí)際情況，有目的、有選擇地進(jìn)行技術(shù)標(biāo)定。第二十九條 技術(shù)標(biāo)定由各廠技術(shù)部門組織相關(guān)單位及生產(chǎn)單位共同進(jìn)行。標(biāo)定前要制定詳細(xì)技術(shù)方案，標(biāo)定數(shù)據(jù)要求采集準(zhǔn)確、完整，并對(duì)比設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)，查找裝置存在問題，通過定量、定性技術(shù)分析，拿出解決方案，編寫技術(shù)標(biāo)定報(bào)告，報(bào)科技部。第三十條 技術(shù)標(biāo)定報(bào)告由各廠技術(shù)部門負(fù)責(zé)編寫，標(biāo)定報(bào)告主要內(nèi)容包括:（1）裝置簡介；（2）標(biāo)定背景及目14、的；（3）標(biāo)定方案；（4）工藝操作數(shù)據(jù)、原料、化工原材料數(shù)據(jù)匯總；（5）化驗(yàn)分析數(shù)據(jù)匯總；（6）工藝核算結(jié)果匯總；（7）標(biāo)定數(shù)據(jù)及核算結(jié)果分析；（8）標(biāo)定結(jié)果（包括標(biāo)定物料平衡、產(chǎn)品質(zhì)量、能耗、化工原材料消耗、生產(chǎn)成本等）；（9）存在問題及改進(jìn)建議；（10）標(biāo)定結(jié)論。第九章產(chǎn)品質(zhì)量策劃第三十一條 科技部根據(jù)市場信息及產(chǎn)品需求，以及國家、地方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量更新?lián)Q代要求，提出對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量策劃目標(biāo)，各廠技術(shù)部門負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品工藝加工方案、生產(chǎn)流程圖、工藝控制指標(biāo)等，并編制該產(chǎn)品質(zhì)量策劃方案，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后報(bào)科技部。第三十二條 科技部、各廠技術(shù)部門應(yīng)積極協(xié)助相關(guān)專業(yè)開展產(chǎn)品市場調(diào)查，根據(jù)市場需求，制定出15、科學(xué)合理的產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化、控制方案。第三十三條 科技部、各廠技術(shù)部門應(yīng)積極組織開展優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的技術(shù)攻關(guān)和質(zhì)量管理活動(dòng)，以滿足國家對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的更高要求。第十章檢查與評(píng)比第三十四條 公司每年至少組織2次工藝技術(shù)管理檢查工作, 并在全公司范圍內(nèi)通報(bào)檢查結(jié)果，在檢查當(dāng)月月度考核中予以兌現(xiàn)。第三十五條 工藝技術(shù)管理檢查內(nèi)容包括： （一） 技術(shù)月報(bào)和年報(bào)、工藝技術(shù)臺(tái)帳、生產(chǎn)裝置大事記、技術(shù)改造臺(tái)帳、技術(shù)標(biāo)定報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量臺(tái)帳、化工原材料消耗臺(tái)帳等是否齊全，報(bào)表數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確；（二）操作規(guī)程、工藝卡片、工藝指標(biāo)、工藝聯(lián)鎖變更的制定、修改和執(zhí)行情況；（三）全員培訓(xùn)、職工培訓(xùn)、崗位練兵等培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況；（四）工藝參數(shù)、操作記錄、交接班日志和巡回檢查等現(xiàn)場工藝管理執(zhí)行情況；（五）工藝管理檢查和考核執(zhí)行情況。第十一章附 則第三十六條 本制度由煉化公司科技部負(fù)責(zé)解釋并修訂。第三十七條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，原陜西XX石油集團(tuán)煉化公司工藝技術(shù)管理制度（Q/LHYW009-2006A）同時(shí)廢止。