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1、修 訂 審 核 簽 發(fā)一、目的：規(guī)范公司技術(shù)資料、商業(yè)秘密的管理，維護公司合法權(quán)益。二、適用范圍：四川白家食品有限公司及所屬各子公司。三、執(zhí)行部門：生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦、計劃物供部、財務(wù)中心、技術(shù)中心、質(zhì)量中心、產(chǎn)品品牌中心、人事行政部、總裁室。四、內(nèi)容：1配方及工藝來源：由技術(shù)中心根據(jù)市場和公司要求，制定配方及工藝文件。2配方及工藝編號的規(guī)定及說明：2.1 方便食品調(diào)味料包編號的規(guī)定及說明：產(chǎn)品配方代碼 產(chǎn)品名稱代碼 半成品代碼 年月日2.1.1產(chǎn)品配方代碼：產(chǎn)品配方代碼 = 產(chǎn)品銷售區(qū)域代碼 + 產(chǎn)品系列代碼組成。2.1.1.1產(chǎn)品銷售區(qū)域：區(qū)域名稱內(nèi)銷出口代碼NC2.1.1.2產(chǎn)品系列: 2、由品牌名稱拼音的首寫字母組成，例如：產(chǎn)品系列白家陳記單身貴族香香嘴阿寬代碼BJDGXXZAK2.1.1.3產(chǎn)品名稱代碼：產(chǎn)品名稱的漢語拼音首寫大寫字母，例如：產(chǎn)品名稱酸辣辣肥麻辣燙酸菜魚代碼SLLFMLTSCY2.1.1.4半成品代碼：半成品名稱醬包粉包油包醋包實物包風味包肉包代碼JFYCSFW根據(jù)品名的拼音第一個字母2.1.1.5醬料分段編碼（調(diào)味品醬料分段編碼與此相同）:名稱大料小料干料香辛料代碼DXGXXL舉例說明： “出口白家正宗酸辣油大料配方”（報批時間為20*年*月*日）編號應為：CBJ（產(chǎn)品配方代碼） SL（產(chǎn)品名稱代碼） Y（半成品代碼）D（分段編碼） 20*（年月日）。2.23、調(diào)味品編號的規(guī)定及說明：產(chǎn)品配方代碼 產(chǎn)品名稱代碼 半成品/其它代碼 年月日。2.2.1產(chǎn)品配方代碼：產(chǎn)品配方代碼 = 產(chǎn)品銷售區(qū)域代碼 + 產(chǎn)品系列代碼組成。2.2.1.1產(chǎn)品銷售區(qū)域：區(qū)域名稱內(nèi)銷出口代碼NC2.2.1.2產(chǎn)品系列，例如：產(chǎn)品系列復合型代碼FH2.2.1.3產(chǎn)品名稱代碼：由品牌名稱拼音的首寫字母組成，例如：產(chǎn)品名稱野竹筍酸菜魚四川火鍋麻婆豆腐代碼YZSSCYSCHGMPDF2.2.1.4半成品/其它代碼：半成品名稱醬包蔬菜包碼味包調(diào)湯包實物包風味包代碼JSMTSFW2.2.1.5醬料分段編碼（調(diào)味品醬料分段編碼與此相同）:名稱大料小料干料香辛料代碼DXGXXL舉例說明： “4、出口搶搶吃野竹筍大料配方”（報批時間為20*年*月*日）編號應為：CFH（產(chǎn)品配方代碼） QQCYZS（產(chǎn)品名稱代碼） J（半成品/其它代碼）D（分段編碼） 20*0*（年月日）。2.3粉面制品編號的規(guī)定及說明：產(chǎn)品配方代碼 產(chǎn)品名稱代碼 規(guī)格代碼 年月日。2.3.1產(chǎn)品配方代碼：2.3.1.1產(chǎn)品系列：由品牌名稱拼音的首寫字母組成，例如：產(chǎn)品系列白家阿寬單身貴族代碼BJAKDSGZ2.3.1.2產(chǎn)品名稱代碼：2.3.1.3產(chǎn)品名稱：由產(chǎn)品名稱拼音的首寫字母組成，例如：產(chǎn)品名稱粉餅面餅疏散劑改良劑 代碼FBMBSSJGLJ2.3.1.4規(guī)格代碼：規(guī)格細其它代碼0102舉例說明： “白家細粉餅疏5、散劑”（報批時間為20*年*月*日）編號應為：BJ（產(chǎn)品配方代碼） FB（產(chǎn)品名稱代碼） 01（規(guī)格代碼） 20*（年月日）。2.4工藝文件的編號規(guī)定及說明：QC 相應的配方編號。舉例說明：“出口單身貴族烏雞山珍醬包炒制工藝操作規(guī)程及品控要點”（報批時間為20*年*月*日）編號應為：QC CDG（產(chǎn)品配方代碼） WJSZ（產(chǎn)品名稱代碼） J（半成品代碼） 20*（年月日）。3配方及工藝制作規(guī)定：3.1配方分為生產(chǎn)配方和工藝配方。生產(chǎn)配方應根據(jù)炒制、粉料配制等的單次重量（重量單位必須以千克、克表示）或容積（容積單位必須以千升、升、毫升表示）計算出各種配料的重量或容積。工藝配方是根據(jù)生產(chǎn)配方核算出6、產(chǎn)品中各種原材料的所占百分比。3.2生產(chǎn)配方采用分段配料制。將一個生產(chǎn)配方拆分成幾段，分別為大料配方、干料配方和小料配方、香辛料等，每段配方分別由不同的操作人員領(lǐng)取，以方便配料的操作。3.3工藝配方和生產(chǎn)配方的編號保持一致，在名稱上進行區(qū)分。（詳見附件1、附件2）4配方及工藝的管理：4.1配方及工藝文件的簽批流程：技術(shù)中心制定配方及工藝文件技術(shù)中心總監(jiān)審核總裁終審 4.2紙版配方及工藝的管理：4.2.1經(jīng)總裁簽批的配方及工藝文件等絕密資料，由生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方及工藝文件管理員負責印制、收發(fā)、傳遞、保管。4.2.2工藝、生產(chǎn)配方由生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方管理員使用彩色紙張打印、塑封后發(fā)放給各領(lǐng)7、用人。4.2.3配方、工藝文件管理人員、領(lǐng)用人員應將配方及工藝文件放于帶鎖的柜子中，不得將配方及工藝文件資料隨意亂放，不得將資料泄露、透露，更不得遺失資料。4.3電子版配方的管理：4.3.1生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦設(shè)一臺配方專用電腦，內(nèi)、外網(wǎng)均不連接，電腦及文件分別設(shè)置不同密碼。研發(fā)人員根據(jù)原始記錄將配方錄入該專用電腦，日常使用可到生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦進行查閱，但不得摘抄。4.3.2其他部門存有配方的電腦原則是均不允許連接外網(wǎng)，但因特殊情況聯(lián)網(wǎng)的必須將配方及電腦設(shè)置不同密碼。4.4所有配方及工藝文件資料未經(jīng)允許不得進行復印及摘抄。4.5外協(xié)代工廠配方領(lǐng)用：4.5.1新品：由我公司全主導研發(fā)產(chǎn)品，上市28、年內(nèi)，核心配方由公司自身掌握、配料，2年后按照代工規(guī)劃可將核心配方也發(fā)代工廠配料使用；4.5.2代工廠生產(chǎn)與我公司同類產(chǎn)品：核心配方由公司自身掌握、配料，不發(fā)代工廠。5配方及工藝文件的領(lǐng)用范圍及領(lǐng)用表規(guī)定：5.1配方及工藝文件的領(lǐng)用范圍：5.1.1生產(chǎn)配方及工藝文件的領(lǐng)用范圍：制造部/生產(chǎn)車間。5.1.2工藝配方的領(lǐng)用范圍：財務(wù)中心、計劃物供部。5.2配方及工藝文件的領(lǐng)用表：見附件6. 配方及工藝文件的下發(fā)及退還管理：6.1配方及工藝文件的下發(fā)管理：6.1.1技術(shù)中心研發(fā)人員上報紙版配方及工藝文件待批經(jīng)總裁簽批同意后，由技術(shù)中心將電子版配方拷至生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方專用電腦。6.1.2生產(chǎn)營運9、中心總經(jīng)辦接已簽批同意的配方及工藝文件，整理并存檔，技術(shù)中心總監(jiān)辦產(chǎn)品主管發(fā)起配方通知OA流程（流程同步發(fā)起本次上報配方及工藝的工藝、配方文件更新/替?zhèn)浒副恚瑢τ谛韪鼡Q的新配方，在流程中明確以下內(nèi)容：6.1.2.1老配方改良前的半成品、配材消耗或處理要求；新、老配方的半成品與新老配材是否需分別進行配套使用，如何配套使用；6.1.2.2老配方是否必須退回。OA發(fā)起流程為：技術(shù)中心總監(jiān)辦產(chǎn)品主管-龍泉工廠計劃物供部計劃員（對老配方物料還未使用完，新配方暫不啟用的，需待物料使用完需啟用新配方時再處理本流程）-采購員、質(zhì)量中心現(xiàn)場稽核（含外協(xié)稽核）、龍泉工廠制造一部經(jīng)理、財務(wù)部核算會計、配方及工藝文10、件管理員（并發(fā)）。配方及工藝文件管理員通知車間配料人員領(lǐng)配方文件，配料人員需在三個工作日內(nèi)到生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦領(lǐng)取（退回管理6.2.2中闡述）配方，制造部經(jīng)理督促完成，否則將給予相應的行政處罰。6.1.3生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦整理出各領(lǐng)用人的配方或工藝文件，并下發(fā)，領(lǐng)取紙版配方或工藝文件的領(lǐng)用人，還需簽訂配方或工藝文件領(lǐng)用明細表，一式兩份，由生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方及工藝文件管理員及配料員各保存一份。對分廠配方及工藝文件的發(fā)放，由生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦委托分廠品保室負責人執(zhí)行。6.1.4因生產(chǎn)、實驗或其他原因需要，其他配方領(lǐng)用人員需要領(lǐng)取不屬于本該應領(lǐng)取范圍內(nèi)配方的（如此配方產(chǎn)品只由龍泉工廠生產(chǎn)，而北京11、工廠因其他原因，以后也會生產(chǎn)此產(chǎn)品），由需領(lǐng)取人提起申請非本崗位領(lǐng)取配方申請表（表單見附件11，車間配料員可由制造部經(jīng)理代其提起申請），經(jīng)部門、系統(tǒng)同意后，由技術(shù)中心對應技術(shù)人員審核，生產(chǎn)營運中心總經(jīng)理簽批同意，生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方管理員整理、下發(fā)。6.1.5中試配方的管理：新品開發(fā)及老品改良內(nèi)部測試通過后，技術(shù)中心在確定可以組織中試時，需制定中試配方，中試配方經(jīng)技術(shù)中心總監(jiān)簽批后即可執(zhí)行中試。中試完成后，由技術(shù)中心制定中試配方人員收回中試配方文件進行銷毀。6.2配方及工藝文件的退還管理：6.2.1公司已決定取消的產(chǎn)品，由產(chǎn)品品牌中心產(chǎn)品主管出具取消單品的書面通知，在公司OA“單位最新公告”12、欄中進行公告，同時OA發(fā)起流程書面知會到計劃物供部、技術(shù)中心、生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方管理員、生產(chǎn)營運中心、工廠、倉管部、生產(chǎn)車間的部門負責人。計劃物供部計劃員根據(jù)取消產(chǎn)品的物料（包括原材料、包材等）消耗情況，確定物料已消耗完畢、產(chǎn)品不再生產(chǎn)后，通過書面的方式通知生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方管理員，配方管理員于3個工作日內(nèi)通知配料人員或負責代工廠的采購員退回配方及工藝文件，配料人員在3個工作日內(nèi)將配方退回（分廠及外協(xié)代工廠在20個工作日內(nèi)退回）。6.2.2對于新配方的領(lǐng)取及對應舊配方的退還：生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方管理員根據(jù)技術(shù)中心發(fā)起的配方文件流程，整理出本次需退還的所有配方及工藝文件明細，通知制造部13、經(jīng)理和配料人員領(lǐng)取配方，配料人員在三個工作日內(nèi)到總經(jīng)辦退、領(lǐng)，制造部經(jīng)理督促完成，否則將給予相應的行政處罰。6.2.3生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方管理員、技術(shù)中心各研發(fā)專員負責對相應配方的使用、退還過程進行監(jiān)督。6.2.4在用配方的定時清理：每年由技術(shù)中心研發(fā)人員召集計劃物供部、配方管理人員、配料員對在用配方明細進行集中核對清理。每年分別在第二、四季度各開展一次。7.人員的管理：7.1全面審核配方領(lǐng)用人背景資料審查：背景資料審核內(nèi)容包括前期工作評價、家庭成員及其工作單位、是否有親朋在我司的同行企業(yè)工作。凡生產(chǎn)營運中心、計劃物供部、財務(wù)成本會計等必須接觸配方或工藝的崗位，在入職、異動前必須先做背景調(diào)查14、。生產(chǎn)工人則在提出需要領(lǐng)取配方申請時，做背景資料審查。領(lǐng)取配方、工藝人員背景調(diào)查由總裁室委托人事行政部進行，調(diào)查情況直接在配方工藝領(lǐng)用人變動審批表中體現(xiàn)。7.2配方領(lǐng)用、交接手續(xù)辦理：7.2.1配方及工藝文件領(lǐng)用人在領(lǐng)用配方之前必須先簽訂保密協(xié)議（詳見附件4），如臨時需調(diào)休或請假應將所領(lǐng)用配方及工藝文件辦理完畢臨時移交手續(xù)后方可離開（詳見附件8）。7.2.2各配方及工藝文件領(lǐng)用人調(diào)、離工作崗位時，均應將所領(lǐng)用的配方及工藝文件交回生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦，不得擅自將所領(lǐng)之配方及工藝文件交給他人。7.2.3生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方管理員在調(diào)、離職審批表上簽字后方可進行調(diào)、離職。對原配方及工藝文件領(lǐng)用人調(diào)、15、離職后，重新領(lǐng)用配方及工藝文件的，與初次領(lǐng)用配方及工藝文件手續(xù)相同。7.2.4各分廠配方及工藝文件領(lǐng)用人調(diào)、離工作崗位時，由其所在部門填寫配方工藝領(lǐng)用人變動審批表（詳見附件7），經(jīng)公司批準后，由分廠品保室負責人監(jiān)督其完成配方移交后方可同意其調(diào)、離職。7.2.5新供應商需領(lǐng)取我司配方時，由該供應商以公函形式提出申請，簽訂保密協(xié)議，供應商名單報財務(wù)中心備案，當與該供應商終止合作時，必須及時將領(lǐng)取的所有配方退還我公司，生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方管理員簽字確認后財務(wù)中心方可結(jié)算尾次貨款，已合作的供應商需要領(lǐng)取新工藝、配方時由計劃物供部（分廠廠長辦）負責代工廠的采購員代為申請經(jīng)公司同意后方可領(lǐng)取配方。供應商16、領(lǐng)取配方從申請、簽訂保密協(xié)議、配方使用管理到配方回退都由計劃物供部（分廠廠長辦）負責代工廠的采購員全程跟蹤，計劃物供部（分廠廠長辦）負責代工廠的采購員從生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦領(lǐng)出配方（同時辦理領(lǐng)取交接備案手續(xù)配方及工藝文件領(lǐng)用轉(zhuǎn)交明細表(外協(xié))-采購員專用）交接至供應商后，對應舊配方及領(lǐng)用明細簽收表回收時間期限控制在20天以內(nèi)，超出時間期限將對計劃物供部（分廠廠長辦）負責代工廠的采購員問責，技術(shù)中心協(xié)助監(jiān)督、管理。7.2.6質(zhì)量中心外協(xié)質(zhì)量保障人員對于日常外協(xié)供應商生產(chǎn)管控需求，需要領(lǐng)相關(guān)工藝文件的，按以上領(lǐng)取、退還、保管要求執(zhí)行。8配方的檢查：8.1質(zhì)量中心負責配方及工藝文件的檢查工作。配方及工17、藝研發(fā)人員為各自研發(fā)的配方及工藝文件的檢查責任人。8.2北京、高縣工廠配方及工藝文件的檢查工作應由各工廠品保室負責人進行。8.3各領(lǐng)用人上級有責任對絕密資料的管理情況進行監(jiān)督檢查，但不得利用職務(wù)之便查看其內(nèi)容，否則將給予嚴重警告及以上的行政處罰。8.4質(zhì)量中心人員在現(xiàn)場巡查時，如正遇配料員在配料，可以查閱配方以便核實配料的準確性，但不得利用職務(wù)之便摘抄或帶走配方。配料以外的時間，質(zhì)量部人員只對配方的管理情況進行檢查，不得查看其內(nèi)容。8.5所有人員在檢查時都要出示有效工作證件。9 配方及工藝文件的保密嚴格按照保密制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，本制度與公司保密制度形成配套制度。10 車間收回更換舊版配方、工藝18、銷毀管理：生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦配方文件管理人員月度進行一次清理，并在人事行政部或總裁室監(jiān)督下，半年進行一次銷毀或焚燒，并形成記錄、拍照留檔。11獎勵與處罰：11.1有下列行為的，將視情節(jié)及危害后果予以書面警告以上行政處分、經(jīng)濟處罰、除名或移交至公安機關(guān)處理。11.1.1違反本制度，故意或過失泄露公司秘密的。11.1.2遺失絕密資料的。11.1.3凡未按規(guī)定隨意放置絕密資料的。11.1.4有摘抄絕密資料行為的。11.1.5未按規(guī)定指定專人對絕密資料進行打印、傳遞、保管的。11.2對保守公司秘密或防止或檢舉泄密有功的，予以表揚、獎勵。11.3未按本制度執(zhí)行的給予警告及以上處罰。 五、本制度修改權(quán)歸屬生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦。六、本制度解釋權(quán)歸屬生產(chǎn)營運中心總經(jīng)辦。七、本制度自簽發(fā)之日起生效。八、附件： 1工藝配方模版2生產(chǎn)配方模版3工藝文件模版4配方及工藝文件保密協(xié)議（公司內(nèi)部）5配方及工藝文件保密協(xié)議（外協(xié)工廠）6配方及工藝文件領(lǐng)用明細表7配方工藝領(lǐng)用人變動審批表8.配方臨時領(lǐng)用交接審批表9.公司配方領(lǐng)用范圍明細表10.配方及工藝文件發(fā)放流程11. 非本崗位領(lǐng)取配方申請表12、工藝、配方文件更新/替?zhèn)浒副?