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1、湖南工貿有限責任公司20xx年管理制度第一章總則第二章機構及定編定員第三章決策機構職責第四章經理層職責及辦事程序第五章財務綜合部職責第八早經營部門職責第七章成本管理第八章薪酬、福利及考勤管理第九章用車管理第十章差旅管理第十一章工作附則第1章總則1.1為了保障股東投資權益及投資效益，充分發揮公司經營層的積極 性和主動性，在公司內建立一套權責明確、辦事程序簡潔，并體現激勵機 制、約束機制及以人為本的管理模式，以促進公司發展，特制訂本制度。1.2本制度推行“決策、經營冃標責任制”二級負責制，逐級督促， 相互制衡，做到科學決策、嚴格管理、規范經營，防范風險，提高效率。1.3本制度實行董事會決策制、總經2、理負責制，實行冃標責任和盈虧 獎罰制，責任明確，實現投資者及經營者共贏的目的。第2章機構及人員定編2.1 公司實行總經理負責制，副總經理協助總經理工作，下轄業務 部、財務綜合部。2.2 公司機構設置見下表：董事會總經理經營部財務綜合部2. 3 財務綜合部實行崗位責任制，經營部實行冃標責任及盈虧獎罰制。各部門人員由公司統一聘任。2. 4 根據機構設置和工作需要，崗位設置及定編如一 F：部門崗位人員 安排職務公司 領導全面負責1總經理分管協調及資源（兼職）1副總經理經營部負責業務及調度1部長業務員2業務員運輸調度（兼職）1財務 綜合 部財務部長（兼職）1部長會計（兼職）1會計出納兼統計1出納廚師13、司機1合計11第3章公司決策機構職責3. 1公司股東大會和董事會為公司決策機構。3.2決策機構主耍職責3. 2.1負責制訂公司經營方針，負責審批總經理提岀的各項規章制度、 年度工作計劃及經濟責任制方案；3. 2.2審批總經理提出的工資方案、獎金分配方案、獎懲辦法、勞動保 護措施等、決定職工生活福利及其它重大事項；3. 2.3評議、監督公司行政領導。3. 3公司董事會會議1年不少于2次，股東大會每年不得少于1次，由 董事長主持召開。第四章經理層職責及辦事程序4.1總經理負責執行公司董事會批準的各項決議、目標及齊項規章制 度。根據公司董事會的決議落實公司機構設置、定編、定崗、定責、定員、 薪酬分配4、重大獎懲方案，審批公司各項管理制度，審批公司日常經營計 劃，處理公司日常事務及各種重大突發事件。4. 2項口立項及合同管理的原則4.2.1凡具備以下三個條件之一者屬重大項目。重大項目須經公司報 董事會批準才能實施：4.2.1. 1持續時間在6個月以上；4. 2. 1. 2項目動用資金在200萬元以上;4. 2.1.3項目累計銷售額度在1000萬元以上。4.3不具備上述三個條件之一的屬一般項口。一般項口的立項或合同 簽訂經總經理批準方可實施。4.3合同簽訂程序：除具備審批手續的現款現貨交易外，所有業務操作必須以簽訂的經濟 合同為依據。43. 1重大項冃合同簽訂程序：經營部申請一分管副總初審一財5、務綜合部會簽一總經理審核一董事會 批準一簽訂合同。43. 2般項冃合同簽訂程序：經營部中請一分管副總審核一財務綜合部會簽一總經理批準一簽訂合 同。4.4資金支付程序:4. 4.1項目資金支付程序：經營部填報付款審批表一一分管副總經理簽字一一財務綜合部復核一 總經理批準一付款。4. 4. 2非項目資金支付程序：經辦人填報付款審批表一財務綜合部初審一財務綜合部長復核一總經 理批準一付款第5章 財務綜合部主要職責5. 1財務綜合部負責公司的財務計劃、資信、籌資、資金運用及監督、 財稅審計、項冃預決算、經濟預測分析、工商、稅務協辦、公司日常財務 工作等，并兼管行政事務管理、經營部門的項冃的監管、合同及6、卬章管理、 公司檔案信息、各類會議及活動的組織、日常考勤、公司福利、紀律監督、 車輛管理、費用管理、物業管理以及薪酬管理、勞動統計、勞動保險等工作。5.2財務部長為公司的財務總管；具體負責資金計劃、稅務籌劃、融 資、財務分析、對會計、出納的工作、業務指導及檢查，負責對公司各類 財務報表的審核，并承擔對工商、稅務、銀行等部門的溝通及工商、稅務 等年檢工作；負責起草公司財務管理制度等。會計主要職責：負責公司財務的會計記帳、財務報表編制、各類財務 及業務數據的統計匯總工作，協助財務部長擔負工商及報稅等工作，負責 檢查出納工作，完成領導下達的工作指令。出納主要職責：負責公司現金、銀行帳的收支及記帳工作7、；負責公司統計、行政管理（含合同管理、卬章管理等）、后勤管理等工作。5.3管理費用實行計劃管理和控制。對各部門計劃費用及實際使用進 行嚴格控制；如遇特殊情況超支，需事前報告總經理批準方可支付。第6章 經營部門的職責61 經營部為公司業務具體實施部門，分管項冃副總經理對項冃冃 標負責。6. 2每個業務員須完成保底銷售量，超額部分可獲得績效提成；無特殊 原因，連續三個月未獲得績效提成，公司可辭退。6. 3經營部每月底須將下月經營計劃、資金須求計劃、費用計劃、回款 計劃書面報公司財務綜合部。6.2合同管理（按4. 2條）第7章成本管理公司實行計劃管理，各部門的費用開支必須嚴格按計劃支出，計劃外 的任8、何開支都必須報總經理批準才能支付；經營部的費用開支只能在經營 成本定額計劃的范圍內開支，前期業務開拓的費用開支只能在總經理批準 后開支。附：公司每年固定成本費用一覽表：部門年薪辦公費車輛使 用費招待費房租水 電費通訊 費交通 費差旅 費誤餐 費其它 （含過 節費）小計1領導2000800008000012000200002000050002190002財務綜合部100001500020000500006000600060001130003經營部6000300002000079201440020000108001091204其他4000040000合計01800012500012000050009、02592040400400002180040000481120按銷售水泥100000噸計算平均每銷售1噸水泥管理費用為：4 81第8章薪酬.福利考勤管理公司薪酬體系分三類，第一類為公司高層，實行年薪制；第二類為公 司管理層，實行月薪基本工資+績效工資+年終效益獎；第三類為業務操作 層，實行基本工資（保底）+基本福利+績效提成+年終效益獎8. 1.公司管理高層（指總經理及副總經理），實行基本年薪制+獎罰 提成。公司總經理基本年薪為15萬元，副總經理年薪為10萬元。8. 1. 1若公司年度盈利在30-50萬元內，公司管理高層可獲得基本年 薪；8. 12若公司年度盈利在0-30萬元內，公司管理高層10、罰年薪的10%, 只能獲得基本年薪的90%；8. 1. 3若公司年度虧損，公司管理高層的年薪在基本年薪90%基礎上， 每虧損十萬元，減少10%的年薪；8. 1.4若公司年度盈利高于50萬元，則董事會按盈利部分的10%獎勵 給公司管理高層。8. 2公司財務綜合部員工薪酬模式：基本工資+基本績效工資+年終效 益獎。公司綜合部月薪酬表:職務基本工資（元）基本績效工資（元）電話費財務部長（兼職）1500500150會計（兼職）1000500100出納10001000150司機15003001508. 2.1若公司年度盈利在0-50萬元內，公司財務綜合部員工可得到 基本工資+績效工資；8.2. 2若公司11、年度虧損，公司財務綜合部員工的績效工資，在基本績 效工資的基礎上，公司年度虧損在50萬元內（含50萬元）每虧損10萬元, 每月減少5%的基本績效工資；虧損50虧損萬元部分，每虧損10萬元，每 月減少2. 5%的基本績效工資。8. 2. 3若公司年度盈利高于50萬元，給予年終效益獎，即若公司年 度盈利在50-100萬元內，每超過10萬元，按每月增加5%的基礎績效工資 為年終效益獎；若公司年度盈利高于100萬部分，每超過10萬元盈利，按 每月增加2. 5%的基礎績效工資為年終效益獎。8. 3.公司經營部薪酬模式：基本工資+績效捉成+年終效益獎。 公司經營部月薪酬表：職務月基本工資（元）績效提成（元12、）電話 費交通 費誤餐費小計（不含績 效工提成及年終獎）部長1800月銷售水泥超過1500 噸部分，每噸獎2.0元2604003002760業務員1500同上20040030024008. 31公司經營部業務員，可享受保底的基木工資及規定的通訊費;8. 3. 2公司經營部業務員每月水泥銷售量超過1500噸部分給予銷售績效獎；每超過1噸，給予2.0元銷售績效提成;8. 3. 3無特殊原因，連續3個月不能獲得績效提成的，公司隨時可以 辭退。8. 3. 4若公司年銷售水泥7萬噸以，對超過每噸部分，給予經營部 0. 5元的年終獎，經營部按銷售量分配年終獎。8. 2.4休假工資扣罰辦法：8. 2. 4.13、 1職工符合國家規定休婚、喪假，按基本工資發放。8. 2. 4. 2產假：按檔案工資或參照相關法律法規發放。& 2.4.3事假：事假為無薪假，按實際休假天數扣發日工資。8. 2. 4. 4曠工：按實際曠工天數扣發日工資；連續曠工3天（含3天） 以上的，扣發當月績效工資；連續曠工7天（含7天）以上的，解除 勞動關系。8. 2. 4. 5病（傷）假：病（傷）假工資為員工基本工資的60%；若工傷 需停止工作治療時，可視情況依國家相關法律法規給予1-12個月的醫 療期。第9章用車管理9. 1公司為總經理購置一臺工作用車，其車輛使用費由公司承擔。9. 2公司其他用車，經公司總經理批準，按1.4-1. 614、元/公里付費，過路過橋 費由公司承擔，每月結算一次。9. 3若租車，成本控制在1.6元/公里內。第10章差旅管理10. 1公司差旅費標準見下表:謀餐費（刀）交通費（刀）懷化內住 宿標準懷化內工 作餐標準備注總經理0實報實報10副總經理0實報實報10財務總監0實報不報10財務綜合部 員工0實報不報8交通費一般只報公交車，打 的費用須經財務總監批準經營部長30040060不報懷化境內原則上交通費每 月包干，特殊情況須經副總 經理批準.未開展業務不享 受誤餐費及交通費。業務員30040050不報10. 2 -Jt他情況出差，須事先預報費用計劃，經總經理批準，方可報帳。第11章附則11. 1本制度適用15、公司的一切經營管理活動。11.2本制度未包含內容，經營部須報分管副總經理批準方能實施; 其他須經總經理批準后才能實施。11.3本制度解釋權歸公司。11. 4本制度從2009年3月1日起實行。附表1：公司收益分析水泥差價按25元/噸計算細目年銷售量（萬噸）123456789101112銷售毛利255075100125150175200225250275300公司固定費用939393939393939393939393稅金1.252.53. 7556. 257.58. 751011.2512.513. 7515績效提成123456789101112獎勵提留000004. 957. 3259. 7116、2. 07514.4516. 82519.2每年預計盈余-70. 25-47.5-24. 75-220. 7538.5558. 92579.399. 675120. 05140. 43160.8水泥差價按20元/噸讓算細目年銷售量（萬噸）123456789101112銷售毛利20406080100120140160180200220240公司固定費用939393939393939393939393稅金123456789101112績效提成123456789101112獎勵提留000002. 145.97.89.711.613.5每年預計盈余-75-57-39-21-312.92945. 16117、.277.393.4109. 5水泥弟價按30元/噸訃算細目年銷售量（萬噸）123456789101112銷售毛利306090120150180210240270300330360公司固定費用939393939393939393939393稅金1.534.567.5910.51213.51516.518績效提成123456789101112獎勵提留000007.810. 6513.516. 3519.222.0524.9每年預計盈余-65.5-38-10.51744.564.288.85113. 5138. 15162.8187. 45212. 1附表2：業務員收益分析每月平 均銷售 量（T）18、基本工 資通訊費交通費誤差費績效獎平均月 薪小計基本年 薪年終獎年終收益合計=150015002004003000240028800028800160015002004003002002600312006003180018001500200400300600300036000180037800200015002004003001000340040800300043800220015002004003001400380045600420049800240015002004003001800420050400540055800260015002004003002200460055200660061800280015002004003002600500060000780067800300015002004003003000540064800900073800