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1、.;.出差及費(fèi)用報(bào)銷管理制度版本：第一版編制單位：上海*有限公司編制日期：2016年.;.一.目的為了加強(qiáng)公司對(duì)員工出差的管理，細(xì)化員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合相關(guān)財(cái)務(wù)制度及公司實(shí)際情況，特制定本制度。二.適用范圍本制度適用于公司所有正式員工。三.目的地分類標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)分 類說(shuō) 明1 A 國(guó)內(nèi)一線城市：北京上海 廣州 深圳 天津2 B 國(guó)內(nèi)二線城市：杭州南京 濟(jì)南 重慶 青島 大連 寧波 廈門3 C 國(guó)內(nèi)三線城市：除一線、二線城市外的所有國(guó)內(nèi)城市四.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)4.1 交通標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)級(jí) 別飛機(jī)火車長(zhǎng)短途汽車1 總經(jīng)理副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷不限2 總監(jiān) 副總監(jiān)經(jīng)濟(jì)艙硬席/二等座不限3 部門經(jīng)理副經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙硬席/二2、等座不限4 其他員工/硬席/二等座不限.;.1.交通方式應(yīng)選擇最經(jīng)濟(jì)、最便捷的方式；2.飛機(jī)票費(fèi)用（含燃油費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)）如低于其他交通工具費(fèi)用的，可直接選擇飛機(jī)。4.1.1 當(dāng)飛機(jī)票費(fèi)用（含燃油費(fèi)、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)）低于火車或其他交通費(fèi)用時(shí)，主管級(jí)以下員工可直接選擇乘坐飛機(jī)（報(bào)銷時(shí)應(yīng)說(shuō)明火車和機(jī)票折后價(jià)格的對(duì)比），并最終以人事行政部確認(rèn)的機(jī)票和火車票為準(zhǔn)。4.1.2 市內(nèi)交通主要以公交車、地鐵為主。4.1.3 出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：A.出差目的地偏遠(yuǎn)，沒(méi)有公共交通工具的；B.攜有巨款或重要文件須確保安全的；C.收、發(fā)貨物笨重，搬運(yùn)困難或時(shí)間緊迫的；D.陪同重要客人外出的。43、.2 住宿標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)級(jí) 別各類地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)A B C 1 總經(jīng)理副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷2 總監(jiān) 副總監(jiān)300 270 240 3 部門經(jīng)理副經(jīng)理270 240 210.;.4 其他員工240 210 180 4.2.1 住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間計(jì)算報(bào)銷；4.2.2 出差人員住宿費(fèi)遵照“據(jù)實(shí)報(bào)銷、超額自負(fù)”的原則，按實(shí)際出差住宿天數(shù)計(jì)算，在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷，凡未實(shí)際住宿或采取其他方法住宿未取得正規(guī)住宿發(fā)票者，一律不予報(bào)銷。4.3 餐飲標(biāo)準(zhǔn)：序號(hào)級(jí)別餐費(fèi)補(bǔ)助1 總經(jīng)理/副總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷2 其他員工出發(fā)或回程當(dāng)天時(shí)間出發(fā)或回程當(dāng)天餐費(fèi)補(bǔ)貼合計(jì)3 中餐晚餐4 出發(fā)12:00 及4、以前25 25 50 5 返回13:00 及以后25 0 25 6 出發(fā)18:00 及以前0 25 25 7 返回19:00 及以后25 25 50 4.3.1 員工出差餐費(fèi)報(bào)銷不分地區(qū)、員工級(jí)別，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)上限為50 元/天/人，超支自負(fù)，節(jié)約歸己。五.出差流程5.1 出差申請(qǐng)審批.;.5.1.1 員工因公出差，應(yīng)至少提前一天填寫(xiě)出差申請(qǐng)單。5.1.2 審批流程：A.一般職員：申請(qǐng)人填寫(xiě)表單-部門經(jīng)理審批-部門總監(jiān)批準(zhǔn)；B.主管 經(jīng)理：申請(qǐng)人填寫(xiě)表單-部門總監(jiān)審批-副總經(jīng)理批準(zhǔn)；C.總監(jiān) 副總經(jīng)理：申請(qǐng)人填寫(xiě)表單-總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2 出差借款審批5.2.1 出差借款金額小于2000 元（含），5、申請(qǐng)人填寫(xiě)付款申請(qǐng)單-直屬主管審批-副總經(jīng)理批準(zhǔn)-財(cái)務(wù)部借款支出-領(lǐng)款人簽收；5.2.2 出差借款金額大于2000 元（不含），申請(qǐng)人填寫(xiě)付款申請(qǐng)單-直屬主管審批-總經(jīng)理批準(zhǔn)-財(cái)務(wù)部借款支出-領(lǐng)款人簽收。六.出差報(bào)告6.1 出差人員參加行業(yè)會(huì)、設(shè)備交易會(huì)、展覽會(huì)等大型的與企業(yè)發(fā)展有關(guān)的重要會(huì)議以及培訓(xùn)學(xué)習(xí)，出差回來(lái)后要及時(shí)以書(shū)面形式報(bào)告總經(jīng)理及相關(guān)人員；6.2 其它的出差以口頭形式向有關(guān)人員匯報(bào)事情的完成情況。七.費(fèi)用報(bào)銷7.1 票據(jù)要求7.1.1 報(bào)銷單據(jù)填寫(xiě)應(yīng)力求整潔美觀，不得隨意涂改；7.1.2 費(fèi)用報(bào)銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據(jù)不得突出于報(bào)銷單和粘貼單之外（票據(jù)過(guò)大時(shí)應(yīng)6、按報(bào)銷單大小折疊好）；.;.7.1.3 各票據(jù)應(yīng)均勻貼在報(bào)銷單封面后的粘貼單上，整份報(bào)銷單各部分厚度應(yīng)盡量保持一致；7.1.4 若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；7.1.5 按照?qǐng)?bào)銷單據(jù)金額、類型相同（如車票 住宿票 辦公用品發(fā)票等）的票據(jù)進(jìn)行不同類別的歸類粘貼；7.1.6 報(bào)銷票據(jù)在粘貼時(shí)，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報(bào)銷金額；7.1.7 報(bào)銷單據(jù)一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫(xiě)；7.1.8 的士發(fā)票必須是機(jī)器打印的發(fā)票（沒(méi)有機(jī)器打印發(fā)票的地區(qū)除外），交通費(fèi)發(fā)票都必須在票面上注明起止地點(diǎn)、日期、經(jīng)辦人；7.1.9 發(fā)票抬頭名稱：根據(jù)實(shí)際情況按所在公司全稱填寫(xiě)；7.1.10 報(bào)銷單椐各項(xiàng)目應(yīng)填寫(xiě)完整，大小寫(xiě)金額要一致，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)才有效；報(bào)銷單據(jù)不得涂改，粘貼好后請(qǐng)仔細(xì)核對(duì)金額，票據(jù)金額與填寫(xiě)金額不符，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷；7.1.11 費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求報(bào)銷，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回。7.2 報(bào)銷流程7.1 經(jīng)辦人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單；7.2 審批流程部門負(fù)責(zé)人審批出納審核報(bào)銷憑證總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批出納審核并付款經(jīng)辦人簽字領(lǐng)款.;.八.附則本制度自 2016年 5 月 1 日起實(shí)施。九.相關(guān)表單出差申請(qǐng)單-附表付款申請(qǐng)單-附表