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1、茂星進出口貿易公司員工差旅、招待管理制度第一章 出差管理辦法第一條 為了配合公司業務需要，以達成公司經營目標，公司得調派員工出差。第二條 員工出差依以下程序辦理：（一） 員工因公出差前應填具“出差申請單”，出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以確定。（二） 出差期限在三個工作日以上者，可以憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅費，但需于返差后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款，如果沒有在一周內報銷者，財務部應于當月薪水中先予扣除，等報支后再進行核付。（三） 出差期限在三個工作日以內者，需于返差后一周內填具“出差旅費報告單”，向財務部報銷差旅費用。第三條 出差的批準權限規定如下：（2、一） 省內出差一日以內，由部門經理（主管）批準；一日以上三日以內由副總經理批準；出差時間在三天以上由總經理批準。（二） 省外出差、副總經理出差一個工作日以上（不含一日），一律由總經理批準。第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并按以下規定辦理：（一） 乘坐公交車、火車原則上應取得汽車公司開具的統一發票，無法取得者由出差人員出具有關憑單為證。（二） 電報電話費用應取得電信局的收據為憑。（三） 郵費應取得郵局的證明為憑。（四） 經請示同意后因公宴客的費用，應以統一發票或貼足印花的正式收據為憑。（五） 因公攜帶的行李運費，應以正式的運費收據為憑。第五條 出差中途因病或以外災害或因實際需要3、由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重論處。第六條 差旅費分為交通費、住宿費、膳費、雜費以及特別費（因公需要的郵電、交際費等）所有費用都按實支進行報銷，但依照職等職位不同，報銷費用不得超過以下標準：職位費用總 經 理副總經理（省內/省外）部門（副）經理（省內/省外）主 管（省內/省外）主管以下（省內/省外）交 通 費實支實支實支實支實支每日住宿費實支120/20080/12080/12060/100每日餐費實支40/6030/4530/4520/30每日雜費實支5020/4020/305/20特 別 費實支實支實支實支實支第七條 出差返回超過午夜12點4、，可另報餐費，但不得超過20元。第八條 雜費及膳費計算標準如下：（一） 出差雜費按日數支給，但上午出發或下午出差者，當日支付1/2，下午或午夜出發者，當日支付1/3。（二） 上午七點以前出差者，可報銷餐費的全部，下午一時出差者報銷餐費的1/2，于晚上七點后出差者報銷餐費的1/3。第九條 低層人員陪同高層人員同行出差時，其膳、宿費可和高層人員的差旅費相同，但每日雜費仍然照規定給付。第十條 本公司顧問、董事的差旅費按照副總經理級標準支給。第十一條 因時間急迫或合理成本考慮而需搭乘飛機時，應經過總經理批準，否則以火車及客運車為交通工具。 第十二條 因時間急迫或交通不便或業務需要得以計程車代步時，需經5、部門經理（主管）及行政經理批準，部門經理（主管）及行政經理應對計程車費嚴加限制。第二章 員工出差實施細節第十三條 員工出差因公務上的需要，受命出差悉依照本章規定辦理。第十四條 員工出差均依各部門經理（主管）、公司（副）總經理的命令或指示，視實際的需要，限定日期呈請總經理批準后才行。第十五條 出差員工出發前，依式填寫“出差申請表”和“外出放行條”，經行政登記方可外出，如情形特殊事前不及辦理時，須電話告知行政部，在返差后盡速補填表格，送交登記。第十六條 員工在本市及郊區或其它地方同日可往返的出差按實支給交通費及誤餐費，但全日餐費總額不得超過20元。第十七條 員工出差旅費，應據實提出收據，核對時，如發現有虛報者，除將所報銷的費用追回外，并視情節之輕重，給予懲處。第三章 公司招待費用管理辦法第十八條 公司部門因業務或工作需要招待客戶時，必須由部門經理呈請總經理同意方可進行。第十九條 公司招待客戶的具體工作由相關部門自主安排，但不得鋪張浪費。第二十條 相關部門可先向公司財務部暫支相當數額的招待費用，但需在招待后憑統一發票或印足印花的正式收據結清暫付款。第四章 附則第二十一條 本制度經公司管理例會通過后呈總經理批準后實施，其后的修改或補充亦同。第二十二條 本制度自 年 月 日開始試行。