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1、 河南水利建筑工程公司鄭州國(guó)際物流園區(qū)項(xiàng)目部質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進(jìn)管理制度1 總則調(diào)查分析產(chǎn)生不合格（不符合）的原因，根據(jù)有關(guān)信息來源，消除不合格因素，并制定有效措施，防止問題再次發(fā)生。2 適用范圍使用于為消除質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行，工程項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生或未發(fā)生的不合格而采取的改進(jìn)措施。3 工作職責(zé)3.1 主控部門項(xiàng)目部為主管部門，負(fù)責(zé)各科室的改進(jìn)工作。3.2 質(zhì)檢科組織收集質(zhì)量信息并加以利用；組織制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境改進(jìn)所采取的糾正或預(yù)防措施，并評(píng)價(jià)措施的適用性，同時(shí)監(jiān)督檢查各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況。3.3 其他科室根據(jù)目標(biāo)考核、內(nèi)部自查與評(píng)價(jià)、管理評(píng)審、日常檢查、顧客滿2、意測(cè)量、同行業(yè)其他施工單位經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等識(shí)別出的改進(jìn)點(diǎn)具體制定和實(shí)施糾正與預(yù)防措施；對(duì)本區(qū)域的持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。4 管理規(guī)定4.1 年度會(huì)議通過年度會(huì)議總結(jié)回顧項(xiàng)目部管理現(xiàn)狀、資源配置、上一年目標(biāo)指標(biāo)完成情況、業(yè)主反饋、經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、改進(jìn)績(jī)效、激勵(lì)機(jī)制、行業(yè)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)形勢(shì)等，研究部署下一年度工作目標(biāo)、工作重點(diǎn)、經(jīng)營(yíng)策略、資源保證、管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新等實(shí)施要點(diǎn)。項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)會(huì)議部署制定各科室年度目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃和工作要點(diǎn)。4.2 糾正措施的制定與實(shí)施4.2.1 糾正措施的適用范圍1 內(nèi)部各級(jí)檢查提出的問題；業(yè)主和監(jiān)理以及政府部門提出的問題；員工代表反饋的問題；相關(guān)方投訴；同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。2 階段驗(yàn)收和3、竣工驗(yàn)收提出的問題；內(nèi)部質(zhì)量自查與評(píng)價(jià)和外部自查與評(píng)價(jià)指出的問題和書面不合格。3 管理評(píng)審指出的不合格。4 發(fā)生各類事故事件。4.2.2 糾正措施的制定1 各科室應(yīng)調(diào)查分析與本科室有關(guān)不合格的產(chǎn)生原因，按調(diào)查分析的結(jié)果制定有針對(duì)性的措施并確定采取此項(xiàng)糾正措施的各項(xiàng)需要。2 針對(duì)用戶的投訴根據(jù)用戶的投訴內(nèi)容，責(zé)任部門應(yīng)調(diào)查分析，查明原因，針對(duì)原因制定糾正措施，同時(shí)對(duì)其他項(xiàng)目舉一反三，防止在其他工程上發(fā)生類似的投訴事件。3 針對(duì)自查與評(píng)價(jià)和外審中發(fā)現(xiàn)的不合格責(zé)任科室和相關(guān)科室均要根據(jù)不合格項(xiàng)的事實(shí)，進(jìn)行認(rèn)真分析，查明產(chǎn)生不合格項(xiàng)的根源，并據(jù)此原因制定糾正措施。4 針對(duì)管理評(píng)審中發(fā)生的不合格按事故、4、事件、不符合、不合格控制程序制定糾正措施。5 針對(duì)施工中的問題通病和性質(zhì)嚴(yán)重的問題隱患，質(zhì)檢科組織與體系運(yùn)行有關(guān)的各職能科室認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查分析，并根據(jù)成因責(zé)任科室制定糾正措施。4.2.3 糾正措施的實(shí)施糾正措施實(shí)施前，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于涉及面小，實(shí)施較容易的經(jīng)確認(rèn)后即可按照要求落實(shí)；對(duì)于影響面寬或?qū)嵤┻^程需進(jìn)行一定資源投入的，還應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。所制定的糾正措施經(jīng)確認(rèn)或?qū)徟夂螅瑢?shí)施科室應(yīng)對(duì)落實(shí)效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。4.3 預(yù)防措施的制定4.3.1 信息的來源1 體系自查與評(píng)價(jià)報(bào)告（自查與評(píng)價(jià)、外審）。2 回訪信息、業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)方意見，員工代表反饋意見。3 有關(guān)檢查記錄5、。4 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理狀況的趨勢(shì)和過程能力。5 與同行的分析比較。4.3.2 預(yù)防措施的制定各有關(guān)科室通過對(duì)上述信息進(jìn)行分析歸納，找出各種潛在的可能導(dǎo)致不合格發(fā)生的因素，并為消除這些因素而提前采取對(duì)策，在評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生所需各項(xiàng)需求基礎(chǔ)上制定預(yù)防措施，防止不合格發(fā)生。4.3.3 預(yù)防措施的實(shí)施預(yù)防措施實(shí)施前，項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)科室制定措施的可行性進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于涉及面小，易于實(shí)施并且投入的風(fēng)險(xiǎn)很小的，經(jīng)項(xiàng)目部確認(rèn)后即可實(shí)施；對(duì)于涉及面寬，實(shí)施中需有一定的資源投入且存在較大投入風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防措施，還必須報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。所有預(yù)防措施經(jīng)確認(rèn)或?qū)徟鈱?shí)施后，實(shí)施科室應(yīng)對(duì)落實(shí)的結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。4.4 糾正和預(yù)防措施記錄的保存各科室制定的糾正和預(yù)防措施以及效果評(píng)價(jià)記錄應(yīng)予以保存，并提交項(xiàng)目部評(píng)審審議。 河南水利建筑工程有限公司 鄭州國(guó)際物流園區(qū)項(xiàng)目部