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1、#*工程質量管理制度重慶市建筑工程有限公司 2014年4 月目 錄總 則4一、建筑材料質量管理1二、圖紙會審、設計變更制度2三、工程技術復檢制度2四、人員技術交底、培訓管理規定31.人員技術交底32.培訓管理規定4五、施工樣板管理規定41.施工樣板52.樣板間5六、工程質量“三檢”制度51.自檢：52.互檢：63.專檢：6七、隱蔽工程驗收制度6八、成品保護制度7九、工序施工監控管理規定7十、自檢及報驗管理規定8十一、分項、分部工程質量驗收記錄：8十二、月度檢查規定9十三、七、工程質量的檢測、評定規定9十四、工程質量事故處理規定10十五、工程質量事故及事故調查處理資料：10十六、工程竣工驗收管理2、規定111、竣工驗收標準：112、竣工資料的管理113、工程竣工驗收的自檢114、竣工初驗125、竣工驗收12十七、工程技術資料13十八、工程質量回訪保修制度13十九、新材料、新工藝施工記錄：13二十、現場質量管理處罰規定13總 則為加強建筑工程施工質量管理，提高工程質量，適應建筑業發展的要求，貫徹實施中華人民共和國建筑法、建設工程質量管理條例、以及相關法令、法規，落實“百年大計、質量第一”的方針，堅持“誰主管誰負責，誰施工誰負責”的原則，嚴格執行國家有關強制性條文和驗收規范及標準，全面提高建設工程施工質量，特制定本管理制度。建筑工程質量管理應貫穿工程建設全過程，堅持持續改進、不斷完善的過程質3、量控制。本規程適用于本公司開發建設、投資興建、承包施工的建筑工程施工質量管理。工程建設除應符合本規定外，尚應符合國家和地方現行有關規定要求。一、 建筑材料質量管理1、 建筑工程材料采購必須在合格材料供方名錄內采購，項目部對工程材料、設備等物資的送貨單位進行核對，確認物品規格、數量、驗收證件，檢查外觀質量，符合規定要求方可進場。2、 原材料、成品、半成品、建筑構配件、器具、設備等進場時，應提供材質證明（出廠合格證、材質報關單），對需要復試的材料（如鋼筋、水泥、預拌混凝土、鋁合金等）按照有關規定取樣送有資質的檢測單位進行檢驗，檢驗合格的材料方可使用。未經檢驗的原材料不得使用，檢驗不合格的物資設備嚴4、禁使用，必須在有見證條件下退場處理。3、 材料進場后，由材料員、倉庫員、質安員與專業人員參加驗收，驗收內容包括廠家的生產許可證、產品合格證、檢驗報告、實物質量、核對材料樣板及送貨單的單價、數量、規格型號。4、 檢驗人員在驗收材料時應嚴格把關，按樣板采購的材料必須對照樣板進行驗收，同時按合同的條款及技術要求進行檢查。材料的主要質量保證資料不齊全或時效過期、材料檢驗不合格等，檢驗人員不得簽收。5、 現場堆放的材料應符合規定施工平面布置和文明施工的要求，做到堆放整齊，碼放有序，并做好產品標識和檢驗狀態標識。6、 材料經檢驗合格后，應及時按要求填寫工程材料報驗單并附合格證、檢驗報告等質量保證資料，向監5、理（建設）單位報驗，經總監理工程師（甲方代表）批準后方允許進場使用。7、 未經報驗的材料或經驗收不合格的材料應限期退場，不得擅自使用。材料經驗收合格后，有關資料應及時送資料員分類存檔8、 入庫材料應由有關責任人和倉庫保管員負責入庫驗收。驗收內容為材料的類別、型號、規格、數量以及采購物質的合格證明等。易燃易爆物品應有專門倉庫、專人保管登記領用。9、 預制構件、預拌（商品）混凝土合格證: 1）、 合格證應在構件安裝前由預制加工單位提供，由現場制作的，應具備完整的材質證明，分項工程質量評定，有關施工記錄及試驗報告。合格證或有關記錄由工地施工員負責保管歸檔。2）、 預拌（商品）混凝土合格證應由廠商負責6、提供，應按現行國家標準規定留置試塊。預拌（商品）混凝土除了廠內例行制作的試塊（做合格證用）外，到達工地澆筑時尚應在入模處再次抽樣制作試塊。項目部應與廠商簽定質量保證書（含經濟賠償責任），以防患于未然。二、 圖紙會審、設計變更制度1、 圖紙會審工作由建設單位組織進行，按工程類別項目部組織相關人員查閱熟悉圖紙、了解圖紙中存在的問題，并參加圖紙會審。2、 圖紙會審應做好記錄，由施工單位詳細記錄并將各管理部門提出的問題匯總，及時提交建設單位核查，由設計單位答復，形成正式文件列入工程檔案。3、 在施工過程中，無論建設單位還是施工單位提出的設計變更都要填寫設計變更聯系單，經設計單位和監理（建設）單簽字同意7、后，方可進行。4、 如果設計變更的內容對建設規模、投資等方面影響較大的，必須由公司審批后報送相關主管部門。5、 所有設計變更資料，包括設計變更聯系單，修改圖紙均需文字記錄，納入工程檔案。三、 工程技術復檢制度技術復核項目應根據單位工程具體情況定，但下列項目必須復核：1、 放樣、定位（包括樁定位）、基槽（坑）標高、深度、尺寸2、 各層的標高、軸線、磚砌體皮數桿、模板的軸線、斷面尺寸和標高3、 預制構件、預埋件、預留孔4、 砼、砂漿配合比（作為計量資料）5、 關系到結構安全和使用功能的項目技術復核后，施工員應立即填寫復核記錄和自復意見，報監理（建設）單位復核認可。四、 人員技術交底、培訓管理規定18、. 人員技術交底堅持以技術進步來保證施工質量的原則，每個工種、每道工序施工前，項目部（分公司）必須進行技術交底。依據技術交底管理規定，技術交底分公司、項目部及班組三級。1）、 公司交底工程開工前，公司技術負責人對工程相關管理人員進行交底，主要對質量目標、安全目標、工期目標、成本目標、工程承包合同方面的內容以及關鍵性的施工技術問題、技術要求、注意事項進行全方位宏觀技術交底，并形成公司技術交底會議紀要。2）、 項目部交底由項目經理或項目技術負責人組織對項目部工程師、質安人員及班組進行施工前技術交底，主要以施工質量目標、施工進度目標、安全目標、成本目標、圖紙設計經批準的施工組織設計方案、公司制定的工9、藝標準、質量驗收標準為依據，建立技術責任制、質量責任制、安全責任制，成本施工布置、主要項目的施工方法、質量、技術要求重點、難點及環保措施、文明施工等，并形成項目部技術交底會議紀要。3）、 班組交底由項目部專業施工員或技術員對班組及操作人員進行交底，主要結合工程特點和實際情況，詳細安排樣板項目，分項、分部工程的工藝規程操作方法、質量標準、檢查驗收要求等內容。對關鍵性工序、部位、新技術推廣應反復、仔細地向班組操作工人進行交底，并填寫單位工程施工質量技術交底卡，此類技術交底必須以書面形式進行，交底人、承接人必須簽字認可，所有工程質量技術交底資料列入工程技術檔案。2. 培訓管理規定1）、 單位工程每一10、分項工程開工前，均應對新進場的施工班組進行技術交底、培訓。2）、 檢查發現工地的工程質量存在較多的問題時，均應對施工管理人員、工班組長進行針對性的培訓。3）、 對使用新工藝或新技術的工程以及重點工程，由公司制定培訓計劃，對施工管理人員、工班組長進行培訓。4）、 對施工管理人員、工班組長的培訓，由各部門、項目部每月25日前制定培訓計劃報公司培訓中心，由培訓中心統一負責及編排計劃進行培訓。5）、 對施工班組的培訓，由主管施工員根據工地的實際情況制定培訓計劃，于每月25日前報項目部統一編排計劃，由主管施工員或項目部指定人員對施工班組進行培訓。五、 施工樣板管理規定施工操作要注重工序優化、工藝的改進和11、工序的標準化操作，通過不斷探索，積累必要的管理和操作經驗，提高工序的操作水平。確保操作質量，每個分項工程或工種（特別是量大面廣的分項工程）都要在開始大面積操作前做出示范樣板，包括樣板墻、樣板間、樣板件等，統一操作要求，明確質量目標。1. 施工樣板1）、 凡裝飾工程（外墻、室內、吊頂天花等）、墻體砌筑、抹灰、衛生潔具安裝，給排水管道布置等，全面施工前，項目部應先做“施工樣板”。對于飾面工程施工，需預先列出排磚圖，列明陰陽角收口的做法及磚塊的排列，提前3天報建設（監理）單位，經簽證同意后方開始做施工樣板。2）、 施工樣板做好后，工班組長需提前報施工員自檢，經自檢合格并簽名后1小時內報工程管理部檢驗12、，經質安組檢驗合格后由主管施工員填寫“施工樣板報驗表”向建設（監理）單位報驗。樣板的施工質量必須達到“優良”標準，否則不予驗收。3）、 樣板經驗收合格后方允許按樣板的標準展開大面積施工，樣板未經驗收或驗收不合格不準展開大面積施工，違者按公司規定給予處罰。4）、 樣板經驗收合格簽證后，有關驗收資料應及時送資料員存檔。六、 工程質量“三檢”制度1. 自檢：操作人員在操作過程中必須按相應的分項工程質量要求進行自檢，并經班組長驗收后，方可繼續進行施工。施工員應督促班組長自檢，為班組創造自檢條件（如提供有關表格、協助解決檢測工具等）要對班組操作質量進行中間檢查。2. 互檢：工種間的互檢，上道工序完成后下13、道工序施工前，班組長應進行交接檢查，填寫交接檢查表，經雙方簽字，方準進入下道工序。上道工序出成品后應向下道工序辦理成品保護手續，而后發生成品損壞、污染、丟失等問題時由下道工序的單位承擔責任。3. 專檢：所有分項工程、隱檢、預檢項目，必須按程序，作為一道工序，邀請專檢人員進行質量檢驗評定。七、 隱蔽工程驗收制度1、 工程完工后無法進行檢查的那一部分工程，特別是重要結構部位及有關特殊要求的部位都要進行隱蔽工程驗收。2、 隱蔽工程應在施工班組自檢合格的基礎上，由項目部有關質量管理人員組織檢查驗收。檢查內容是否符合規范要求和設計文件要求；原材料規格、型號、數量、部位及實測合格率。3、 在項目部有關質量14、管理人員檢查合格的基礎上，通知業主和監理公司組織檢查，對不合格項由施工班組限期整改，并通過復檢。4、 按有關規定政府質量監督機構必須到場驗收的部位，由監理公司通知和安排驗收,驗收合格后由監理公司開具有關手續后方可進行后續施工，同時填寫隱蔽工程驗收記錄5、 隱蔽工程在未進行驗收前，不得進行下道工序施工，因違反隱蔽驗收制度，造成返工損失時，應追究有關部門和人員的責任。6、 隱蔽工程驗收記錄由施工員（技術員）填寫，參加驗收的責任人員簽署驗收意見，并由資料員存入工程技術檔案。八、 成品保護制度為保證建筑產品的完整性和完美性，確保工程質量達到預期的目標，特制定以下制度： 項目部與班組簽訂成品保護責任制，15、由班組把責任落實分解到每一作業崗位。同時加強員工的成品保護教育，提高素質。1、 施工班組對前一班組作業完成的成品有責任進行保護。后作業班組不得對前施工班組完成的成品有污染或損壞。2、 對進場的設備、半成品等應指定位置堆放，并有專人負責保護，避免在施工安裝前損壞或缺少零部件。九、 工序施工監控管理規定1、 嚴格按照現行規范和施工工藝標準、質量檢驗評定標準，對施工工序精心組織，認真施工，爭創樣板工程。2、 分項工程施工作業時，施工員、質安員必須責任落實到人，管理到位，嚴格進行巡查、旁站監控，發現問題及時處理，使質量問題在事前或事中得到控制，避免事后處理，以免造成工期拖延、工料損失，影響工程的總體質16、量。3、 每一分項工程的施工作業時，施工員、質安員嚴格做到“三勤一控”的操作管理辦法。“三勤”是勤巡查、勤解說、勤跟蹤落實；“一控”是做好施工前和施工過程的監控工作。4、 質量問題的處理（1）、施工員、質安員在巡查、監控過程中發現質量問題，對能馬上給予整改的應發出口頭指令要求工人整改，并監督其整改合格。（2）、對不能馬上整改完畢的應填寫“工程質量整改通知單”限期整改，并進行監督。整改完畢，應復查整改情況，在“工程質量整改通知單”上填寫整改結果，對整改效果差或不能按期整改完畢的，施工員、質安員應對責任工班按公司有關規定給予處罰，并重新限期整改。（3）、發現工人嚴重違反施工操作規程施工或出現較大的17、質量問題時，施工員、質安員應立即要求工班停工，然后向項目部領導匯報作出處理。十、 自檢及報驗管理規定1、 分項、分部工程施工完畢，施工員、質安員應按建筑工程施工及驗收規范統一標準、施工圖紙、修改通知等進行檢查、驗收。2、 對檢查發現的問題，施工員、質安員應督促班組限期整改完畢，并復查整改結果。3、 整改完畢后應重新報驗，必須經過驗收合格并簽證后方允許進行下一道工序的施工。十一、 分項、分部工程質量驗收記錄：1、 分項工程可由一個或若干個檢驗批組成，檢驗批可根據施工及質量控制和專業驗收需要按樓層、施工段、變形縫等進行劃分。2、 分項工程所含的檢驗批均應符合合格質量的規定。分項工程所含的檢驗批的質18、量驗收記錄應完整。3、 分部（子分部）工程所含分項工程的質量均應驗收合格，質量控制資料應完整，有關安全及功能的檢驗和抽樣檢測結果應符合有關規定，觀感質量驗收應符合要求（比如：混凝土的外觀質量驗收合格記錄）。4、 分項、分部工程質量驗收應及時辦理，填寫清晰、完整，簽字蓋章齊全。十二、 月度檢查規定1、 項目部1）、 為及時發現及糾正工地存在的質量問題，項目部每月由項目經理2）、 組織管理人員進行旬檢并照開一周一例會。3）、 檢查內容：施工質量、安全、文明施工、倉庫、宿舍、飯堂、質量自檢及報驗資料、質量試驗及評定資料、材料驗收及安全資料等。4）、 檢查完畢，對存在的問題作出處理，并限期整改，經復查19、合格，做好資料歸檔備查工作。2、 公司1）、 公司工程管理部，不定期對各施工項目（每月至少三次）的巡檢。2）、 公司工程管理部每月定期一次召集各項目部的質安組對各工程項目進行工程質量、安全生產和文明施工大檢查，并進行考核評比，檢查內容包括：各項目質安槍口、存在問題和采取措施等。3）、 對巡檢和月度大檢查發現的質量、安全隱患問題及時提出整改意見并實行相應處罰，對嚴重的問題須進行拍攝通報。4）、 對施工質量好的和差的做好現場拍攝記錄，并匯編成案例，提供正反面培訓教材。十三、 七、工程質量的檢測、評定規定1、 分項工程施工完畢，班組長應填寫“過程（工序）驗收申請表”報施工員檢查。2、 施工員檢查合格20、后，在“過程（工序）驗收申請表”上簽字后報質安組驗收。3、 質安組應按建筑安裝工程質量檢驗評定標準、施工圖紙等進行檢測、評定分項工程的質量，不得有弄虛作假的行為，違者按公司規定給予處罰。4、 對檢測過程中發現的質量問題，質安組應填寫“工程質量整改通知單”限期整改完畢。整改合格后，重新進行檢測、評定。5、 檢測合格后，質安組填寫“分項工程質量檢驗評定表”，參與驗收的人員應簽字確認。6、 “分項工程質量檢驗評定表”應按規定分類存檔。 十四、 工程質量事故處理規定1、 發生工程質量事故，必須及時如實上報，不得隱瞞，并報質監站及有關部門及時處理解決。2、 發生一般質量事故，由公司組織人員查明原因，分清21、責任，填寫工程質量事故報告表一式二份，公司、項目部各留存一份。3、 發生重大工程質量事故的，公司應立即向建設集團匯報，并填寫重大質量事故報告表一式三份。事故發生后，公司要及時組織有關人員查明原因，分清責任，提出處理意見，相關部門要協助工程部門開展工作，并報有關部門備案。十五、 工程質量事故及事故調查處理資料：工地如果發生了工程質量事故的話，一定不能隱瞞不報，大事化小、小事化了、不了了之；否則將釀成大禍。應該如實向公司和上級匯報，并積極參與調查和處理，將事故調查結果和處理結果形成文件，納入工程檔案內歸檔。1、 凡不涉及人身傷亡的質量事故，統稱工程質量事故，工程質量事故劃分為：重大質量事故、嚴重工22、程質量事故、一般工程質量事故、質量問題、質量缺陷。2、 出現工程質量事故，項目部管理人員不得隱瞞及私下處理，應按公司的有關規定程序進行處理。3、 工程質量事故處理程序：1）、 出現質量缺陷，項目質安組在三天內提出處理方案，報建設（監理）單位認可后進行處理，對經處理的部位應重新辦理報驗。2）、 出現質量問題，項目質安組協同工程組在四天內提出書面處理方案，報公司工程管理部審核，經建設（監理）單位、設計單位統一并簽證后進行處理，完成后重新辦理驗收手續。3）、 一般工程質量事故、嚴重工程質量事故、重大質量事故十六、 工程竣工驗收管理規定1、 竣工驗收標準：工程項目（包括：單位工程、單項工程）按標準的設23、計文件及承包合同完成，質量符合建筑工程施工質量驗收統一標準要求，竣工資料完整。2、 竣工資料的管理（1）項目部經自檢、整理好的竣工資料應在竣工初驗前25天內交公司技術部審核、匯總。（2）公司工程管理部在竣工初驗前20天內將整理好的竣工資料交建設（監理）單位審查。（3）項目部按建設（監理）單位審查意見整改后，于竣工初驗前10天將齊全有效的竣工資料和質量等級自評資料送建設（監理）單位，由建設（監理）單位簽發竣工資料核查表。3、 工程竣工驗收的自檢1）、 單位工程施工完畢，項目經理應組織全面自檢，將存在問題整改完成后，填寫竣工初驗申報表，報公司工程管理部。2）、 公司工程管理部組織內部初驗，發現的問24、題書面通知項目部整改，整改復檢合格后，向建設（監理）單位提出初驗申請。4、 竣工初驗1）、 竣工初驗由建設（監理）單位組織相關單位參加。2）、 對初驗提出的問題，項目經理應組織人員在限期內整改完畢。3）、 初驗前項目部應做好如下工作：i. 初驗前24小時應通水、通電。ii. 樓層室內、通道應清理干凈，做到窗明地凈無塵。iii. 住宅樓2米內場地應平整、干凈。5、 竣工驗收1）、 由項目經理填寫“單位工程竣工報告書”報公司工程管理部，由公司工程管理部建設（監理）單位申請竣工驗收。2）、 單位工程竣工驗收由建設（監理）單位組織公司有關部門和項目部參加。3）、 竣工驗收提出的問題，由項目經理組織人員25、按期整改完畢。4）、 竣工驗收合格，應及時與建設單位辦理單位工程竣工移交書，竣工工期以移交日期為準。十七、 工程技術資料1、 各項技術資料應按國家建設工程項目管理規范（GB/T50326-2001）、建設工程文件歸檔整理規范（GB/T50328-2001）要求整理。十八、 單位工程技術資料應做到及時、全面、真實、準。 工程質量回訪確、有效。項目材料員應及時提供完整、有效的材料質保單。項目資料員應及時收集、整理、匯總有關資料 。單位工程竣工階段，工程技術資料（包括格式、頁面、書寫、簽章、裝釘等）應按歸檔要求整理、立卷，技術資料經相關部門驗收合格，方可向公司檔案室移交保修制度1、 提交工程竣工報告26、時，向建設單位出具“建筑工程質量保修書”。2、 在合理使用期限內正常使用的情況下，根據“建筑工程質量保修書”約定的質量保修范圍、保修期限和保修責任，由公司質量科派員進行質量回訪，及時反饋業主的質量投訴。3、 由施工原因造成的工程質量問題，公司將嚴格履行保修義務，并對造成的經濟損失承擔賠償責任。十九、 新材料、新工藝施工記錄：若設計圖紙有采用新材料、新工藝的話，應做好施工過程的完整記錄。新材料應有出廠合格證、出廠質量檢驗報告，新工藝應先試做出樣板，經建設（監理）、設計、監督等部門人員認可后，方可正式將新工藝投入施工。二十、 現場質量管理處罰規定一、材料檢驗1）、 檢驗人員不能待查參與檢驗的需提前27、請假，不請假的處以50元的罰款。2）、 檢驗人員弄虛作假或把關不嚴，導致不合格的材料使用到工程上，視情節輕重處以200-2000元的處罰或行政處分。3）、 未經驗收的材料或驗收不合格的材料直接使用到工程上的。視情節輕重對項目經理、項目副經理、質安監督管理組長、材料檢驗員處以200-2000元的處罰或行政處分。二、技術交底、培訓1）、 未按技術交底管理規定進行交底的，每發現一次對有關責任人員處以50元罰款。2）、 分項工程開工前未對施工班組進行培訓，罰主管施工員100元。三、施工樣板未按施工樣板規定做施工樣板或樣板經驗收不合格即展開大面積施工的，每次罰項目經理500元，罰項目副經理300元，罰主管施工員200元罰施工班組300元或給予行政處分。 重慶市建筑工程有限公司 2014年4月