午啪啪夜福利无码亚洲,亚洲欧美suv精品,欧洲尺码日本尺码专线美国,老狼影院成年女人大片

1、采購管理制度為使公司的材料采購制度更加完善合理，有章可依。特此規章制度：一、 采購流程1、 采購員依據采購計劃單對所需物料進行市場詢價、儀價工作，然后再詳細填寫材料詢價單請部門主管及總經理審核確認。2、 購置物料前根據采購計劃單和材料詢價單填寫材料請購單。3、 材料請購單上應注明物料名稱、規格、編號、數量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的，還應填定購買材料的借支單，連同材料請購單一起由總經理批核后到財務領取借支材料款。4、 材料請購單一式兩份，一份由采購員自己保存，一份交于財務部。5、 采購回材料后，應先交由倉管員驗收填寫入庫單。并持入庫單和貨品發票到2、部門主管審核簽字，再由總經理簽字后到財務部報銷采購款項。6、 采購員應詳細填寫借支單的每一項內容，退單一般應在三天內，最長不超過一周。材料收據和發票應及時與財務部門結算。借支款項過期未結算的，按私用借款在工資里扣除，情節嚴重的由公司另行處理。二、 采購價格管理1、 采購員詢價、議價完成后于請購單上填寫議價價格，必要時附上書面說明。2、 請購單上議價價格呈送部門主管審核確認。認為需再進一步議價時，退回采購員重新議價，或由主管（經理）親自與供應商議價。3、 已核定之材料采購員必須經常分析或收集資料，作為降低成本之依據。4、 核定材料采購單價如需上漲或降低，應以單價審核單形式重新報批，且附上書面說明3、。三、 采購品質管理1、 采購員應根據所需物料標準要求、圖紙、適用規格訂購商品。2、 采購物料時應由供應商承擔品質保證之責任。并在訂購前明確產品在使用中發生的因供應商導致不良責任承擔與賠付。3、 供應商提供之物料必須經過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關驗收工作。（原則上以本公司要求為依據）4、 采購員對檢驗不合格之物料，退供應商進行必要處理，由此造成之損失向供應商進行索賠。四、 采購交期管理1、 采購員應制訂合理的購運時間，將請購、采購、供應商生產、運輸及進料驗收等作業的需要時間予以事先規劃確定，作為各部門的參照依據。2、 采購員應盡量多聯系其他物料提供來源，以確保應急。3、 如果出現技術變更，應立即聯絡供應商停止原規格生產，度妥善處理遺留問題。4、 加強交貨前的稽催工作，提醒供應商及時交貨。五、 采購付款方式1、 采購員根據材料請購單、采購合同、進料驗收單等經部門主管、總經理核準簽字后，向財務部請款。2、 財務部依據合同規定給付方式，與供應商結款。3、 采購一般采用一次性付款或月結款方式，即供應商之物料驗收合格后，一次性付清訂單貨款，特殊情況需總經理核準。六、 附件1、 采購計劃單2、 材料詢價單3、 材料請購單4、 采購合同5、 進料驗收單