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1、建筑工程材料管理制度為加強公司施工過程的質量管理，規(guī)范工程材料的采購、審批和監(jiān)督，降低項目管理成本，提高公司的經(jīng)濟效益，特制定本制度。一、材料管理主要職能（一）按材料采購計劃，組織材料采購供應工作。（二）認真做好材料的驗收、領發(fā)工作。（三）負責施工現(xiàn)場的材料管理工作,檢查督促材料現(xiàn)場管理和倉庫管理工作。（四）組織供貨方評價，認真做好各項原始記錄，及時登記臺帳，編制報表。二、材料管理工作職責（一）負責編制并實施管理采購工作程序，對物資、產(chǎn)品的標識和防護管理實施控制。（二）負責制定公司材料管理制度，對公司材料管理工作進行檢查、督促。（三）對公司材料人員實施管理，做好材料管理人員的考核培訓工作。三、2、材料員工作職責（一）在項目經(jīng)理領導下，認真貫徹執(zhí)行公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標及指標和有關規(guī)定，樹立質量第一的觀念，嚴格把好材料質量關。（二）對項目所需材料進行管理，確保所有進場材料、半成品、成品處于受控狀態(tài)，保證工程不使用不合格的材料或產(chǎn)品。（三）協(xié)同保管員做好材料的搬運、貯存、保管、防護、標識工作，建立材料臺帳，認真做好有關質量記錄。（四）配合質檢員、試驗員做好材料檢驗和抽樣復試工作，及時提供材料的有關質保資料。四、 保管員工作職責（一）在項目經(jīng)理領導下，認真貫徹執(zhí)行公司有關質量管理規(guī)定，樹立質量第一的觀念，確保工程材料、物資、半成品的質量。（二）對進場材料的搬運、貯存、保管、防3、護、標識、發(fā)放工作負有直接管理責任。（三）負責辦理材料進場、入庫手續(xù)，建立材料（物資）收、付臺帳，驗證進場、進庫材料物資的質量、數(shù)量、品種、規(guī)格，并認真做好有關質量記錄。（四）對進場、進庫材料物資做到分門別類、堆放整齊，合理準確地做好標識，準確發(fā)放各類材料物資，嚴禁使用不合格材料物資。（五）對不符合質量要求的材料物資有權拒絕入庫，并及時上報項目經(jīng)理。五、 采購員、保管員崗位職責（一）采購人員必須及時掌握信息，處處以降低材料成本為原則，認真做好職責范圍內的采購供應工作。（二）嚴肅財經(jīng)紀律，所采購的材料，必須具備批準手續(xù)，否則不予報銷，采購完畢及時與財務科結帳。（三）購進材料，一律由保管員驗收入庫4、，驗收單必須有經(jīng)手人、保管員、證明人簽字、手續(xù)具全方可報銷記帳。（四）特別注意工程裝飾材料的采購，特殊材料的采購一定以實物樣品會同經(jīng)營計劃科、顧客共同簽定認可后，方可按規(guī)格、數(shù)量采購，如采購的材料與樣品規(guī)格、質量要求不一，影響工程使用造成庫存積壓，則分別視情況追究采購人員和技術人員的責任。（五）加強倉庫管理，經(jīng)常對倉庫進行檢查，嚴禁白條付貨，保管員必須按手續(xù)齊全的領料單或材料調撥單發(fā)貨，否則不予發(fā)放。（六）公司的綜合檢查組每月對倉庫和施工現(xiàn)場進行檢查，確保帳物卡相符，帳帳相符，倉庫和施工現(xiàn)場材料分類堆放整齊，倉庫物資掛好標簽，施工現(xiàn)場材料掛好標識牌，做到文明施工。六、材料供應總計劃及月度計劃。5、（一） 公司根據(jù)項目經(jīng)理部上報的計劃，由材料部進行匯總，據(jù)此編制材料采購總計劃及月度計劃，經(jīng)分管負責人批準后組織實施，同時報財務管理中心一份，以備資金安排。（二） 公司材料設備部應加強對項目經(jīng)理部材料管理的監(jiān)督檢查力度，掌握材料管理工作的動態(tài)。（三） 公司應積極創(chuàng)造條件，盡量使用微機進行材料計劃管理和報表編制，以提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的準確可靠。七、 材料采購（一） 公司應本著“比質比價，公開公正”的原則，規(guī)范采購行為，努力降低采購成本，堅決抵制不正之風。（二） 公司在一定區(qū)域內，應力求做到“集中采購、統(tǒng)一供貨”，達到以數(shù)量、規(guī)模優(yōu)勢換取價格優(yōu)勢的目的。（三） 公司應對供貨單位進行全面評估，掌6、握合格供應商名單，并且在必要時及時更換調整，使供貨單位處于動態(tài)變化之中。選擇供貨單位應以生產(chǎn)廠家為主，盡量減少中間環(huán)節(jié)。八、材料采購方式。（一）對大宗材料和主要材料，應采取公開招標，擇優(yōu)采購的方式。在選定入圍的供貨單位中實行公開招標。通過對價格、質量、技術參數(shù)、交貨日期，付款方式等諸多條件的對比，當眾評選、確定中標供貨單位。招標小組應將招標采購材料的情況及時公布于眾，改暗箱操作為公開操作。（二）對一般材料和零星材料，按“三比一算”的原則進行采購。采購前應廣泛搜集材料、物資的市場信息，認真做好查詢、比價、定價工作，至少要選擇兩個以上供貨單位擇優(yōu)購貨，做到同樣產(chǎn)品比質量，同樣質量比價格，同樣價格比7、運距。（三）零星材料的定價辦法1、總價不超過5000元以下的單項材料為零星材料。2、零星材料必須貨比三家，以價低、質量高為原則進行采購。財務管理中心、項目部每月不少于3次進行市場調查。3、工程管理中心將每月各個項目部的零星材料參照財務管理中心材料采購部門確定的價格作為施工項目部的采購價格，以作為報銷結算依據(jù)。特殊的提前申請，5000元以上的原則上要先進行市場調查，確定價格后采購。九、實行全方位監(jiān)督機制（一）財務監(jiān)督，對各類貨款支付，一定要在規(guī)定的手續(xù)俱全后方能付款。一般情況下，材料采購不實行預匯款，特定情況下發(fā)生預匯款時，必須由材料管理部門辦理申請匯款手續(xù)，經(jīng)領導批準后方能付款。（二）質量監(jiān)督8、，大宗材料驗收必須要有質量人員到現(xiàn)場，嚴格把好質量關，發(fā)現(xiàn)質量不符應予拒收。（三）全員監(jiān)督，公司應將材料采購情況定期公布，自覺接受員工監(jiān)督。公司定期搜集各分公司材料采購實際價格，并按同品種對比、匯總、編表、下發(fā)各項目部，以便溝通信息，相互比較。十、 現(xiàn)場材料管理（一） 大宗材料進入現(xiàn)場組織驗收時，一定要堅持“三員會簽”制（質檢員、材料員、保管員），嚴格把好質量關和數(shù)量關，材料驗收單必須三人同時會簽才能生效。（二） 材料消耗實行限額用料。領用材料必須及時辦理領料單，領料單必須由專人簽發(fā)，嚴禁保管員私自簽發(fā)領料單，嚴禁月終采取以存軋耗的方法確定耗用數(shù)和結存數(shù)。（三） 現(xiàn)場材料堆放要做到布局合理，存9、放有序，標識明顯，要嚴格區(qū)分已驗材料和未驗材料，已領材料與未領材料的堆放，不得相互串換混用。材料現(xiàn)場管理要達到“三清”、“五好”的標準。（四） 公司和項目經(jīng)理部要建立健全各項材料收、支臺帳，并按分部、項工程進行定額耗用與實際耗用的對比分析，以便查找原因，落實經(jīng)濟責任。十一、 倉庫管理（一） 各類材料倉庫的庫容庫貌要達到“四清”、“五無”的標準，庫房內部合理布局，合理堆放，利于收發(fā)與保管、充分發(fā)揮儲存效益。（二） 入庫材料要按性能、特點采取不同的維護保管方法，做到手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質量完好、計量完備、收發(fā)迅速。（三） 倉庫保管應執(zhí)行“十二防”制度（防潮、塵、火、銹、蝕、爆、碎、霉、腐、毒、凍、10、漏）。并有切實可行的安全防護措施。（四） 各類倉庫要做到制度健全，收、發(fā)料手續(xù)嚴密，并加強定期盤點工作，對毀損或缺少材料應認真查明原因，落實責任。（五） 倉庫保管員要及時記帳，做到帳單日清月結，同時做到材料收、發(fā)放單據(jù)，收、發(fā)料碼單，入庫通知單，規(guī)格調整單，報廢報損單手續(xù)俱全。十二、 檢查與考核（一） 公司對項目部每月進行一到二次檢查、考核，并評選出材料管理先進單位進行表彰。（二） 要在材料管理的檢查與考核中，加大獎懲力度。對材料采購、管理、核算過程中行為規(guī)范、遵章守紀的人員除通報表彰，還要給予一定的物質獎勵；對不執(zhí)行規(guī)章制度、營私舞弊，并造成集體經(jīng)濟損失或惡劣影響的給予一定的行政處罰和經(jīng)濟處11、罰；對違法人員將依法送交司法部門追究法律責任。十三、 材料帳目的管理（一）財務科材料會計設材料總、分類帳及明細帳。（二）各基層倉庫設材料明細帳。3、財務科材料會計逐月與總帳會計及各基層倉庫保管員核對余額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。十四、 材料進出庫手續(xù)的管理（一）材料進庫應有材料驗收單（附發(fā)票）或材料調撥單（調進）或材料退庫單，甲供單等。（二）進料出庫應有領料單或材料調撥單（調出）、材料批準報損單等。（三）各項目部材料員逐月根據(jù)領料單編制材料耗用表，并交材料會計審核無誤后編制會計分錄，雙方據(jù)以記帳。各種內部調撥單應逐月辦理轉帳手續(xù)，并由材料會計編制會計分錄。（四）各種進出庫手續(xù)應按規(guī)定12、認真填寫，各責任人簽章手續(xù)具全。十五、 材料采購及價格管理（一）材料采購要有計劃，本著急用先買，分批采購，防止積壓的原則。在材料的采購價格上應堅持優(yōu)質低價，盡量減少大堆材料的二次搬運費。貨比三家不吃虧，要注意收集價格信息，大力壓縮材料采購成本。（二）采購材料要有通知單，預匯貨款要有申請單，業(yè)務結束要及時結清帳目，追回余款。（三）大宗材料的采購，應有材料會計同經(jīng)營計劃科共同商訂價格，并簽訂合同。十六、 材料采購的索賠管理（一）材料采購索賠的依據(jù)是：采購合同，質量標準的有關規(guī)定及國家有關法規(guī)。（二）材料采購業(yè)務中可能發(fā)生的索賠事項及處理辦法：規(guī)格、質量不合要求，在驗收時應認真核實，作好記錄，并妥善保管好材料，由材料科與供方交涉處理。一般可采取由供方換貨降級降價（前提是保證使用）的方式以達到索賠目的。數(shù)量短少。如在規(guī)定磅差范圍內，可驗收入庫。如超過磅差規(guī)定范圍，核實后做好詳細記錄交材料部門與供方交涉處理。在此期間，材料應保持原樣，不得動用，一般可采取按實結算、補足數(shù)量等方法。8