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1、山東世家置業(yè)有限公司文件置業(yè)辦字20xx1號(hào)關(guān)于下發(fā)山東世家置業(yè)有限公司工程項(xiàng)目管理流程的通知各部門：山東世家置業(yè)有限公司工程項(xiàng)目管理流程經(jīng)公司辦公會(huì)討論通過(guò)，現(xiàn)予下發(fā)。請(qǐng)各單位、各部門貫徹執(zhí)行。特此附件：1、經(jīng)濟(jì)變更項(xiàng)目管理工作流程及審批表（一）、（二）2、經(jīng)濟(jì)簽證項(xiàng)目管理工作流程3、工程竣工結(jié)算審核項(xiàng)目管理工作流程及審批表4、工程進(jìn)度款支付項(xiàng)目管理工作流程及審批表5、工程材料價(jià)格認(rèn)證項(xiàng)目管理工作流程及審批表（一）、（二） 6、“工程及設(shè)備（材料）采購(gòu)招標(biāo)”項(xiàng)目管理工作流程及審批表（一）、（二）二XX年一月十日附件1 經(jīng)濟(jì)變更項(xiàng)目管理工作流程圖董事長(zhǎng) 審批D-7（1天） 同意 同意集團(tuán)審計(jì)對(duì)2、經(jīng)濟(jì)變更的合理性及變更對(duì)工程造價(jià)的影響進(jìn)行分析，簽署審核意見D-8（5天） 否辦理設(shè)計(jì)變更會(huì)簽手續(xù)D-6（1天） 預(yù)算超清單子項(xiàng)+5變更置業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批D-13（1天） 預(yù)算低于清單子項(xiàng)+5變更 置業(yè)預(yù)算部依據(jù)施工實(shí)際、綜合考慮需求、造價(jià)進(jìn)行審核D-14（1天） 置業(yè)項(xiàng)目組設(shè)計(jì)院辦理變更手續(xù)D-3（1天）提出正式設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單D-4（2天）監(jiān)理公司監(jiān)理公司備案、執(zhí)行D-2（1天）對(duì)變更合理性、必要性進(jìn)行初步審核、簽署意見D-15（1天） 承包單位依據(jù)設(shè)計(jì)及施工要求提前15日提出變更申請(qǐng)（D-15）設(shè)計(jì)變更執(zhí)行實(shí)施（1天）備注1、項(xiàng)目變更為15天期限。實(shí)行D-15天執(zhí)行設(shè)計(jì)變更流程。2、D代表流3、程環(huán)節(jié)結(jié)束日“”代表提前日。項(xiàng)目（工程）名稱科技園A05/06號(hào)樓NO： 20090904經(jīng)濟(jì)變更名稱A06號(hào)空調(diào)機(jī)房分、集水器支架經(jīng)濟(jì)變更原因變更預(yù)算調(diào)整1、原清單子項(xiàng)預(yù)算：2、變更增加（減少）預(yù)算：3、超(低)預(yù)算的百分率：項(xiàng)目組報(bào)批 簽字： 年 月 日預(yù)算部審核審核意見： 簽字： 年 月 日置業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批審批意見：簽字： 年 月 日集團(tuán)審計(jì)審批審批意見：簽字： 年 月 日董事長(zhǎng)審批審批意見：簽字： 年 月 日備注1、本審批表適用于經(jīng)濟(jì)變更預(yù)算超清單子項(xiàng)5的經(jīng)濟(jì)變更；2、本審批表審批完成后即依據(jù)流程辦理正式設(shè)計(jì)變更手續(xù)。經(jīng)濟(jì)變更管理審批表（一）經(jīng)濟(jì)變更管理審批表（二）項(xiàng)目（工程）名稱NO： 4、經(jīng)濟(jì)變更名稱經(jīng)濟(jì)變更原因變更預(yù)算調(diào)整1、原清單子項(xiàng)預(yù)算：2、變更增加（減少）預(yù)算：3、超(低)預(yù)算的百分率：項(xiàng)目組報(bào)批 簽字： 年 月 日預(yù)算部審核審核意見： 簽字： 年 月 日置業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批審批意見：簽字： 年 月 日備注1、本審批表適用于經(jīng)濟(jì)變更預(yù)算低于清單子項(xiàng)5的經(jīng)濟(jì)變更；2、本審批表審批完成后即依據(jù)流程辦理設(shè)計(jì)變更內(nèi)部會(huì)簽、正式設(shè)計(jì)變更手續(xù)。附件2 經(jīng)濟(jì)簽證項(xiàng)目管理工作流程圖董事長(zhǎng)進(jìn)入“經(jīng)濟(jì)變更項(xiàng)目管理流程” D-3（2天）集團(tuán)采購(gòu)中心內(nèi)部現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽、存檔D- 1（1天）現(xiàn)場(chǎng)共同測(cè)量、確認(rèn)D-2（1日）置業(yè)公司總經(jīng)理 超預(yù)算簽證項(xiàng)目組依據(jù)合同、招投標(biāo)文件與采購(gòu)中心確定是否簽證 D-5（1天5、） 預(yù)算內(nèi)簽證對(duì)外會(huì)簽，正式辦理簽證D-1（1天）監(jiān)理公司對(duì)經(jīng)濟(jì)簽證合理性進(jìn)行審核 D-6（2天） 承包單位依據(jù)合同及招投標(biāo)文件提前7日提出經(jīng)濟(jì)簽證申請(qǐng) D-7 流程說(shuō)明本流程使用范圍為項(xiàng)目施工中設(shè)計(jì)圖紙及合同外的、以及設(shè)計(jì)變更引起的簽證工作（設(shè)計(jì)變更引起的經(jīng)濟(jì)簽證預(yù)算集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)已審批的，可不再報(bào)董事長(zhǎng)審批）。備注1、經(jīng)濟(jì)簽證實(shí)行D-7天執(zhí)行流程。2、D代表流程環(huán)節(jié)結(jié)束日“”代表提前日。附件3 工程竣工結(jié)算審核管理工作流程 董事長(zhǎng) 審批D-4（4天） 同意 否 集團(tuán)采購(gòu)中心（造價(jià)咨詢公司）備案D-1（2天）提出整理審計(jì)報(bào)告D-7（3天）依據(jù)合同及招投標(biāo)文件對(duì)工程結(jié)算審核、審計(jì) D-25（106、天） 置業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批 D-35（2天） 依據(jù)合同及招投標(biāo)文件協(xié)同工程結(jié)算審核、審計(jì) D-10（15天） 置業(yè)預(yù)算部依據(jù)合同約定辦理結(jié)算付款手續(xù) D對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行初步審核 D-37（7天）對(duì)是否符合合同約定結(jié)算審核條件審核 D-44（7天） 置業(yè)項(xiàng)目組監(jiān)理公司工程結(jié)算審核，審核結(jié)果簽字蓋章 D-51（10天） 承包單位提供完整工程竣工資料及工程結(jié)算資料 D-60 備注1、正常結(jié)算時(shí)間為28天。2、本竣工整體結(jié)算時(shí)間為60天期限。實(shí)行D-60天執(zhí)行竣工結(jié)算流程。3、D代表流程環(huán)節(jié)結(jié)束日“”代表提前日。 4、造價(jià)500萬(wàn)以下的在28天按流程執(zhí)行完畢，500萬(wàn)以上的根據(jù)暫按60天執(zhí)行。5、特殊情況出7、現(xiàn)需加快的，項(xiàng)目部提交說(shuō)明材料。工程竣工結(jié)算審核管理審批表項(xiàng)目（工程）名稱編號(hào)NO： 項(xiàng)目組報(bào)批1、 承包單位申報(bào)結(jié)算值：2、 監(jiān)理公司審核結(jié)算值：3、 報(bào)批意見： 簽字： 年 月 日預(yù)算部報(bào)批初步審核意見： 簽字： 年 月 日置業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批審批意見：簽字： 年 月 日備注本審批表審批完成后，由預(yù)算部報(bào)集團(tuán)采購(gòu)中心，依據(jù)流程進(jìn)行竣工結(jié)算的審核、審計(jì)、審批工作。附件4 工程進(jìn)度款支付項(xiàng)目管理工作流程董事長(zhǎng) 簽字審批（次月12日） 集團(tuán)財(cái)金中心付款簽字（次月11日） 置業(yè)公司總經(jīng)理簽字審批（次月10日） 置業(yè)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)稽核（次月9日）財(cái)務(wù)付款（次月13日） 集團(tuán)采購(gòu)中心（造價(jià)咨詢公司）依據(jù)中標(biāo)綜合單8、價(jià)及總價(jià)、工程實(shí)際形象進(jìn)度，審核形象進(jìn)度結(jié)算值，（次月6日）對(duì)審定的形象結(jié)算值確認(rèn)并出報(bào)告4份給項(xiàng)目部（次月7日） 置業(yè)預(yù)算部 項(xiàng)目組審核資料完整性后現(xiàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)交采購(gòu)中心（次月1日）依據(jù)合同約定比例及形象進(jìn)度審定值辦理付款申請(qǐng)單（次月8日）監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)度結(jié)算進(jìn)行審核，審核結(jié)果簽字、蓋章（每月底） 承包單位依據(jù)合同約定日期，提出工程進(jìn)度結(jié)算資料及付款申請(qǐng)（每月25日）出具收款手續(xù)，收取工程款備注1、考慮到資金使用的實(shí)效性和審批環(huán)節(jié)，確保按時(shí)支付款項(xiàng)，保障工期及時(shí)完成，款項(xiàng)支付項(xiàng)目組實(shí)行D-5天提交付款手續(xù)，確保后續(xù)審批和及時(shí)付款。2、大額資金500萬(wàn)以上項(xiàng)目部在支款日前7天給予特別通報(bào)財(cái)務(wù)。3、9、D代表實(shí)際支付日“”代表提前日。工程進(jìn)度款支付前審批表項(xiàng)目（工程）名稱浪潮科技園室外景觀工程編號(hào)NO： 20091213承包單位根據(jù)合同約定提交付款申請(qǐng)資料監(jiān)理公司對(duì)工程進(jìn)度審核簽字（附資料） 項(xiàng)目組報(bào)批審核意見：經(jīng)審核資料齊全，請(qǐng)給予審核，根據(jù)項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)精神，科技園三個(gè)大門及現(xiàn)場(chǎng)堆放石材根據(jù)實(shí)際形象進(jìn)度本次進(jìn)入進(jìn)度產(chǎn)值。簽字： 年 月 日審核通過(guò)后辦理相應(yīng)付款手續(xù)（單據(jù)及資料齊全）預(yù)算部報(bào)批審核意見： 簽字： 年 月 日集團(tuán)采購(gòu)中（造價(jià)咨詢公司）審核意見：簽字： 年 月 日與預(yù)算部共同出具資料備注此表適用工程進(jìn)度款實(shí)際支付前審批，作為付款的前期審核資料。運(yùn)行到財(cái)務(wù)時(shí)作為報(bào)銷付款的新增原始單據(jù)10、。附件5 工程材料價(jià)格認(rèn)證項(xiàng)目管理工作流程 董事長(zhǎng)審批D-11（2天） 同意集團(tuán)采購(gòu)中心簽字審批 D-1（2天）組織材料市場(chǎng)考察或其它方式認(rèn)價(jià)D-7（4天） 超預(yù)算材料預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)30萬(wàn)以上 否置業(yè)公司總經(jīng)理審批D-13（2天） 預(yù)算內(nèi)材料 預(yù)算內(nèi)30萬(wàn)以下置業(yè)預(yù)算部依據(jù)項(xiàng)目預(yù)算，提出認(rèn)價(jià)材料控制預(yù)算及價(jià)格 D-15（3天） 置業(yè)材料部組織承包方、監(jiān)理方參與材料市場(chǎng)考察或其它方式認(rèn)價(jià)，簽字（預(yù)算內(nèi)D-7）6天（預(yù)算外及預(yù)算內(nèi)50萬(wàn)以上D-3）4天 5天 3天依據(jù)項(xiàng)目需求、市場(chǎng)，提出材料認(rèn)價(jià)需求計(jì)劃及方案 D-18（3天） 置業(yè)項(xiàng)目組接收材料認(rèn)價(jià)資料、實(shí)施材料質(zhì)量控制 D依據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃需求，提出材料11、認(rèn)價(jià)需求計(jì)劃 D-20流程說(shuō)明本流程使用范圍為項(xiàng)目招投標(biāo)文件及合同約定的所有“甲定乙供”材料的價(jià)格認(rèn)證。備注1、考慮到“甲定義乙供”材料的特殊性，確保質(zhì)量和使用有效性，保證材料及時(shí)采購(gòu)供應(yīng)，保障工期及時(shí)完成。實(shí)行D-20天提執(zhí)行認(rèn)證手續(xù)流程。2、預(yù)算外上報(bào)董事長(zhǎng)審批，預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)30萬(wàn)上報(bào)董事長(zhǎng)審批。3、D代表流程環(huán)節(jié)結(jié)束日“”代表提前日。工程材料價(jià)格認(rèn)證審批表（一）項(xiàng)目（工程）名稱編號(hào)NO： 需認(rèn)價(jià)材料名稱、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、完成計(jì)劃時(shí)間等需求（可加“附件”）項(xiàng)目組報(bào)批 簽字： 年 月 日材料部提出認(rèn)價(jià)方案及預(yù)算、報(bào)批1、材料認(rèn)價(jià)方案：（可加附件）2、認(rèn)價(jià)材料原招標(biāo)預(yù)算：（可加附件） 簽字： 12、年 月 日預(yù)算部報(bào)批置業(yè)總經(jīng)理審批審批意見： 簽字： 年 月 日備注1、本審批表適用于承包合同中約定的“甲定乙供”材料且預(yù)算內(nèi)30萬(wàn)元以下材料的認(rèn)價(jià)審批。2、本審批表審批完成后即可在需求時(shí)間內(nèi)依據(jù)流程由流程涉及的相關(guān)部門組織材料認(rèn)價(jià)、簽證工作。工程材料價(jià)格認(rèn)證審批表（二）項(xiàng)目（工程）名稱編號(hào)NO： 需認(rèn)價(jià)材料名稱、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、完成計(jì)劃時(shí)間等需求（可加“附件”）項(xiàng)目組報(bào)批 簽字： 年 月 日材料部提出認(rèn)價(jià)方案及預(yù)算、報(bào)批1、材料認(rèn)價(jià)方案：（可加附件）2、認(rèn)價(jià)材料原招標(biāo)預(yù)算：（可加附件）3、實(shí)際認(rèn)價(jià)材料預(yù)算：（可加附件）4、超預(yù)算材料（如超預(yù)算）增加預(yù)算： 簽字： 年 月 日預(yù)算部報(bào)批置業(yè)總13、經(jīng)理審批審批意見： 簽字： 年 月 日董事長(zhǎng)審批審批意見： 簽字： 年 月 日備注1、本審批表適用于承包合同中約定的“甲定乙供”材料且預(yù)算內(nèi)單項(xiàng)30萬(wàn)元以上材料及超預(yù)算材料的認(rèn)價(jià)審批。2、本審批表審批完成后即可在需求時(shí)間內(nèi)依據(jù)流程由流程涉及的相關(guān)部門組織材料認(rèn)價(jià)、簽證工作。附件6 工程及設(shè)備（材料）采購(gòu)招標(biāo)項(xiàng)目管理工作流程 董事長(zhǎng) 審批D-3（2天） 審批 D-18（1天） 同意 集團(tuán)采購(gòu)中心采購(gòu)匯報(bào)及中標(biāo)文件反饋 D-1（2天）招標(biāo)結(jié)果整理、采購(gòu)匯報(bào) D-6（1天）依據(jù)需求及時(shí)間完成招標(biāo)文件編制及招標(biāo) D-13（7天） 否 置業(yè)公司總經(jīng)理 征詢意見 意見回復(fù)兩項(xiàng)內(nèi)容時(shí)間合并共用12天每月2514、日上報(bào)下月采購(gòu)計(jì)劃，并抄報(bào)董事長(zhǎng)簽署意見 D-5（1天）審批D-20（1天） 置業(yè)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批D-21（1天） 置業(yè)材料部依據(jù)項(xiàng)目需求提出材料及設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)需求及預(yù)算 D-23（3天）簽訂工程施工合同或材料、設(shè)備采購(gòu)合同，實(shí)施 D招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的需求復(fù)核、市場(chǎng)考察及參與評(píng)標(biāo) D-7（5天） 依據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃提出工程項(xiàng)目及專業(yè)工程、材料招標(biāo)需求D-25 D-2D項(xiàng)目組 流程說(shuō)明本流程使用范圍為單體工程、專業(yè)分包工程、設(shè)備、甲方供材采購(gòu)招標(biāo)工作。備注1、保證材料及時(shí)采購(gòu)供應(yīng)，保障工期及時(shí)完成。實(shí)行D-25天執(zhí)行采購(gòu)流程。2、D代表流程環(huán)節(jié)結(jié)束日“”代表提前日。2、主要材料事項(xiàng)：鋼筋、水泥、裝15、飾材料等主要材料項(xiàng)目組提交給集團(tuán)采購(gòu)中心采購(gòu)計(jì)劃時(shí)應(yīng)同時(shí)提交董事長(zhǎng)。其它按流程執(zhí)行3、考慮鋼材價(jià)格變化較頻繁，鋼材均價(jià)有效期為35天，建議D-3詢價(jià)、D-2完成采購(gòu)匯報(bào)、D-1簽訂合同工程項(xiàng)目及設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)審批表（一）項(xiàng)目（工程）名稱編號(hào)NO： 招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目名稱招標(biāo)采購(gòu)需求（方案）1、招標(biāo)采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間需求： 年 月 日；2、招標(biāo)采購(gòu)需求（方案）主要部分簡(jiǎn)述：3、其它招標(biāo)采購(gòu)需求（方案）詳見“附件”招標(biāo)采購(gòu)預(yù)算 元，預(yù)算詳見“附件”項(xiàng)目組報(bào)批 簽字： 年 月 日置業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批審批意見： 簽字： 年 月 日置業(yè)總經(jīng)理審批審批意見： 簽字： 年 月 日董事長(zhǎng)審批審批意見： 簽字： 年 月 日備注本審批表適用于工程項(xiàng)目、專業(yè)工程及大型設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)審批工程項(xiàng)目及設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)審批表（二）項(xiàng)目（工程）名稱編號(hào)NO： 招標(biāo)采購(gòu)材料名稱招標(biāo)采購(gòu)需求1、招標(biāo)采購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)間需求： 年 月 日；2、招標(biāo)采購(gòu)材料質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等需求：項(xiàng)目組報(bào)批 簽字： 年 月 日材料部提出詳細(xì)采購(gòu)方案及預(yù)算、報(bào)批1、 招標(biāo)采購(gòu)需求（方案）詳見“附件”2、 材料采購(gòu)預(yù)算： 簽字： 年 月 日置業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批審批意見： 簽字： 年 月 日置業(yè)總經(jīng)理審批審批意見： 簽字： 年 月 日董事長(zhǎng)審批審批意見： 簽字： 年 月 日備注本審批表適用于建設(shè)項(xiàng)目“甲供材料”的招標(biāo)采購(gòu)流程