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1、管理體系作業文件工程項目合作管理規定文件編號批準： 審核： 編寫：持有人： 文件版本：A非受控： 受控： 分 發 號：2007年12月26日發布 2008年01月01日實施河北中核巖土工程有限責任公司文件修改記錄序號文件修改通知單編號修改章節/頁次修改碼修改日期簽署持有人驗證人注：收到文件修改通知單三日內必須完成修改。1目的為了擴大公司經營業務范圍，發揮資質作用同時也為資質服務（增加必要的業績），在做大做強公司的同時確保合作項目處于受控狀態，特制定本規定。2適用范圍本規定適用于利用公司資質和技術與外方進行合作的項目的管理，即公司內部單位和個人洽談的及引薦的、外部人員引薦的、項目合作方自薦的公司2、資質范圍內的工程勘察、巖土工程設計、地基與基礎施工、地質災害危險性評估等項目的合作管理。本規定為試行，當運行中存在問題或公司情況發生變化時，由職能部門組織對其進行修改。3定義3.1合作方本規定所述工程合作方是指與我公司在進行項目合作時的外部組織，合作項目是以我公司為主體承擔法律責任（以公司名義簽訂合同、授權負責人、發成果報告等）。合作方最顯著的特點是為合作項目的經營主體，且負責工程款收回。與我公司在進行項目合作時法律責任是以其他公司為主體的外部組織不屬于本規定合作方范疇。3.2大型項目符合公司文件工程類型劃分標準NICE-MS.C21-06中規定的各專業大型工程的條件的項目。3.3特殊項目公司3、初次接觸的新技術新工藝項目、有特殊用途和難度及特殊要求的項目。3.4 合作與管理模式針對合作項目規模或復雜程度和項目生產組織主體不同進行的分類，合作項目的合作管理模式分四類：第一類：大型復雜合作項目由公司承接并聘任項目負責人、合作方組織生產；第二類：大型復雜合作項目由公司承接、委托生產單位組織生產；第三類：其他合作項目由生產單位聘任項目負責人、合作方組織生產；第四類：其他合作項目由生產單位組織生產。4合作項目管理工作流程和內容合作項目管理工作流程一、獲取合作信息二、向公司/單位提出合作申請三、職能部門/單位組織評審織評審四、合作反饋及合作協議簽訂五、聘任項目負責、授權工程合同簽訂人六、生產及控4、制1、編制工作大綱等文件、審批2、資源配置3、過程控制4、成果報告審批、工程驗收七、項目結算與資料存檔4.1獲取合作信息1、無論何種形式獲取的本規定適用范圍內的大型、特殊合作項目信息歸口到企業發展部，企業發展部組織開展進一步的工作。2、上述以外的合作項目由信息提供者/引薦者/合作方與相關專業生產單位洽談，生產單位組織開展進一步的工作。3、對外開展項目合作是一種集體行為，任何人不得以個人行為承攬合作項目。4.2向公司/單位提出合作申請信息提供者/引薦者/合作者希望與公司合作時，由其負責或組織填寫項目合作申請表交企業發展部，企業發展部根據其規模組織或交相關生產單位組織開展下一步的工作。項目合作申請5、表格式見表一。表一 項目合作申請表編號：合作申請-申請年號-（合作部門代碼）-序號口 信息提供者/口 引薦者/口 合作者名稱： 申請日期：合作方基本情況合作方名稱/負責人聯系電話合作方通訊地址合作經歷本次為第 次合作口 人員、設備、信譽、業績等情況（第一次合作時填寫） 口 以往合作情況及結果（曾有過合作時填寫）擬合作項目基本情況合作項目名稱項目所在地項目業主/發包方名稱項目概況（項目業主、項目內容、工作量、工期要求、其他特殊要求）生產組織形式口 我方組織生產口 合作方組織生產合同產值直接成本預算雙方分配辦法（詳細內容可在合同中進一步明確）備注：1、第一次合作需要提供合作方負責人身份證號碼及身份6、證復印件2、由合作方組織生產時需提供參加項目的人員及設備清單，技術人員的畢業證、職稱證以及特種作業人員的上崗證書等填表人： 申請表主要內容包括如下內容：（1）合作方基本情況包括合作方名稱、地址、聯系方式，若為初次合作，需要介紹合作方能利用的人員、設備等資源情況和其信譽、業績等情況，有過一次或多次合作后對以往合作情況及結果進行簡要介紹。第一次建立合作關系后合作方需要提供其負責人身份證號碼及身份證復印件。（2）擬合作項目基本情況包括：項目名稱，項目所在地，項目業主，項目概況（項目內容、工作量、工期要求、其他特殊要求等），預計合同產值，完成項目所需直接成本（投入人員成本、設備運費、作業中原材料及油料7、等的消耗、經營費用、其他，可另附頁）（3）生產組織形式明確合作項目是由我方組織生產還是合作方組織生產。由合作方組織生產時需提供參加項目的人員及設備清單，技術人員的畢業證、職稱證以及特種作業人員的上崗證書等。（4）雙方分配辦法合作前初步明確雙方職責、權限和利益分配原則。4.3合作項目的評審4.3.1評審部門大型合作項目和特殊合作項目由公司副總經理組織評審，參加部門/人員為企業發展部、總師室、財務部、有關生產單位、信息獲取人；其他項目由生產單位負責人組織評審，參加人包括主任工程師、相關技術人員、信息獲取人等。4.3.2評審形式所有合作項目的評審采取會議評審的形式。4.3.3評審內容評審組通過對合作8、方及合作項目的基本情況的了解，對項目的收益及風險進行分析，提出對合作條款的意見和建議，做出是否合作決定，公司/生產單位對合作項目應采取的主要控制措施等。最終由單位負責人/公司總經理簽署審批意見。4.3.4評審記錄評審結果形成記錄，記錄表格式見表二。表二 合作項目評審記錄表編號：合作評審-評審年號-（評審部門代碼）-序號項目合作申請表編號合作方名稱/負責人合作項目名稱項目所在地評審人簽署評審主持人： 評審記錄人：評審方式會議評審評審日期評審內容評審結果1、項目的收益及風險2、對合作條款的意見和建議3、是否合作決定4、應采取的主要控制措施5、其他審批意見簽字： 年 月 日備注4.4合作反饋及合作協9、議簽訂4.4.1由企業發展部/生產單位將合作決定以及合作條款的意見和建議等直接或通過信息提供者、引薦者反饋給合作方。4.4.2合作方同意評審意見時由企業發展部/生產單位與合作方簽訂合作協議；有不同于評審意見的內容而合作方又不做出讓步時，由公司總經理/生產單位負責人簽署最終意見，必要時重新進行評審。4.4.3項目開工前、最晚在結束前要與合作方簽訂合作協議。4.4.4協議內容應明確雙方的責任、對人員設備的要求、合作內容與控制要求、一旦出現質量與安全等問題時雙方在處罰和賠償方面應盡的責任、費用結算標準及辦法等。對風險性較大的合作項目，工程合作方需向我方繳納一定的保證金，可通過以下兩種方式約定：（1）10、在雙方簽訂合作協議時，工程合作方向我方繳納合作項目合同款的10%作為工程質量與安全保證金，待驗槽完成（勘察項目）、建（構）筑物建成（施工項目）即將保證金返還；（2）合作之初向我方繳納 萬元的質量保證金，至最后合作項目完成或建成后將保證金退還。4.4.5公司簽訂的及生產單位簽訂的所有合作協議隨項目合作申請表及評審表一同報企業發展部存檔。4.5聘任項目負責人、授權工程合同簽訂人4.5.1所有合作項目由我方人員出任項目負責人并下達聘書。大型及特殊合作項目所需人員由總經理與生產單位進行協商、在公司所有員工范圍內選定，其他合作項目由各部門負責人在本部門選擇合適的人員。原則上，公司內部合作項目信息提供者、11、引薦者具備公司規定的任職資格或公司經考核認為其具備相應的能力時作為項目負責人的首要人選。4.5.2項目負責人作為公司/生產單位派駐項目的人員，行使對項目合作方的監督檢查職能，對項目的質量、安全、工期、滿足技術任務書及規范要求等承擔主要責任。4.5.3 一般情況下，合作方負責工程合同洽談，大型及特殊合作項目工程合同由公司企業發展部或總經理負責審核簽訂，其他合作項目由公司擬合作管理部門負責人審核簽訂。必要時也可授權公司內部合作項目信息提供者、引薦者或合作方負責人簽訂。授權手續由企業發展部辦理、總經理/副總經理簽批。工程合同除業主要求的份數外，分別報企業發展部和財務部各一份。4.5.4合作方對工程合12、同的正常履行、工程款回收中的風險承擔主要責任。4.6生產及控制按公司規定進行生產和控制，如下方面進行重點控制：4.6.1大綱編制與審批（1）項目開始前應編制工作大綱/施工組織設計，必要時還需編制其他技術文件和項目作業文件，生產組織方負責編制、項目負責人簽署認可。按工程勘察過程控制程序NICE-MS.B12-06、巖土施工過程控制程序NICE-MS.B13-06等文件相應的規定執行。（2）工作大綱/施工組織設計等項目技術文件需要進行審批。根據公司項目文件審批規定NICE-MS.C23-07，大型復雜合作項目由總師室負責審核、審定，其他合作項目由生產單位負責審批，工作內容有較大的變化、設計變更等需13、要修改文件時，要對修改后文件重新進行審批。（3）項目實施應按經審批后的工作大綱/施工組織設計及其他文件的規定進行。4.6.2資源配備合作項目原則上由合作方負責組織生產，我方派一名項目負責人對項目進行監督管理并對項目負責，若合作項目規模、復雜程度或風險很大，我方可考慮再配助手。合作方配備一名項目第二負責人。我方對合作方參加項目的人員及設備清單，技術人員的畢業證、職稱證以及特種作業（電、電氣焊、機動車駕駛等）人員的上崗證書等進行檢查，確保人員能力和數量、設備性能精度和數量等滿足項目技術、質量、安全和工期要求。若合作方無生產組織能力，也可由我方組織生產，我方根據項目規模及復雜程度、工期要求配備適當的14、資源。大型及特殊合作項目由公司進行評審后交生產單位負責組織實施，其他項目由生產單位負責組織實施。4.6.3過程控制與監督管理對合作項目分兩級進行控制與監督管理。一是生產單位和項目負責人的控制與監督管理，一是公司職能部門的監督管理。4.6.3.1項目負責人的控制與監督項目負責人要監督大綱實施情況，對以下方面進行重點控制和監督：（1）技術、質量、安全等方面的交底情況應通過交底確保所有參加人員能了解項目的各項要求。（2）儀器設備完好情況、檢定結果應確保使用的設備處于正常工作狀態，保證設備的安全使用、不影響工程質量和工程進度；應確保儀器適宜且在檢定周期內；確保使用的吊車等特種設備通過有關部門的檢驗、操15、作人具備相應的資格。（3）文件審查確保項目中適用的技術規范、操作規程、工作大綱/施工組織設計、作業指導書等文件為有效版本，計算機應用軟件及有關記錄表格適宜且統一，對顧客提供的在工程中使用的技術文件適宜和有效。（4）施工材料檢查a.督促合作方或負責對施工項目材料供方按工程分包與材料采購控制程序NICE-MS.B16-06的規定對材料供方進行調查評價并收集供方營業執照、資質證書、材料合格證明、材料送檢等有關材料和結果。對材料使用情況和材料送檢情況進行監督檢查。b.在向相關方提交開工申請、按要求報審相關內容資料和每一階段計劃與總結時，項目負責人需對申請報告和上報資料進行審查。（5）督促、檢查項目中環16、境因素和危險源識別/辯識、評價、控制措施制訂及實施情況，排除隱患，確保項目安全、文明生產。（6）對測量定位與放線的設備與方法、施工作業操作順序與程序、試驗樣品的采取與防護方法、終孔條件、試驗方法及其結果、原始記錄的真實性、外來人員進入現場的管理等進行檢查，保證第一手資料的準確可靠，從而確保最終產品的符合性和生產的安全。對計算數據及結果、輸入數據、輸出圖表等資料進行檢查。（7）全過程參與業主方、監理方對項目的檢查驗收。（8）認為應該監控的其他重點內容或薄弱環節。4.6.3.2生產單位控制（1）對本部門組織生產的大型、復雜項目之外的合作項目的工作大綱/施工組織設計和成果報告進行審核、審定；對合作方17、組織生產的上述合作項目的工作大綱/施工組織設計和成果報告進行審定。（2）必要時，生產單位負責人、主任工程師對合作項目實施、合同履行、質量與安全管理等情況進行抽檢；對項目負責人履行控制與監督職責情況進行監督檢查。4.6.3.3職能部門控制（1）總師室對由合作方組織生產的大型合作項目和復雜合作項目的工作大綱/施工組織設計、成果報告進行審核和審定；對由我方組織生產的上述項目的工作大綱/施工組織設計和成果報告進行審定。（2）企業發展部對項目部實施質量、環境及職業健康安全管理的有關規定的關鍵過程/關鍵點進行抽查。4.6.4成果報告審批、工程驗收（1）報告書應由具有相應技術水平的專業技術人員編寫，項目負責18、人要對報告書簽署認可并對其質量負責。（2）報告書應按本規定“過程控制與監督管理”有關條款要求報公司、生產單位審批認可后方可交付業主。（3）項目負責人代表公司/生產單位參與合作項目的內、外業驗收，對存在的問題及時督促合作方或負責組織進行處理并及時向生產單位/企業發展部反饋問題的處理情況。（4）合作項目成果報告經審批、蓋公司/分公司行政章和資料圖章后方可視為公司發出的有效文件，公司對其承擔相應的責任。4.7項目結算與資料存檔（1）項目合作方負責合作項目最終結算及工程收款，所有款項計入公司/分公司帳戶，對每一筆回款，合作方提出申請、項目負責人簽字認可后，公司/分公司財務部門按約定的比例或數量向合作方19、支付。（2）結算單由項目負責人負責/督促辦理并提交企業發展部備案。（3）合作項目的原始資料、檢驗資料和最終成果報告由項目負責人組織或收集整理后交公司資料室歸檔保存。5合作項目的內部分配根據不同的合作項目管理模式與公司進行不同的比例分配。5.1第一類合作項目管理模式-大型復雜合作項目由公司承接并聘任項目負責人、合作方組織生產（1）根據與合作方的約定，合作項目屬于我方的收入計入公司收入。（2）根據生產單位經濟責任制度補充條款之“跨部門承擔項目時產值劃拔和個人獎金發放規定”，公司向臨時抽調人員所在單位按照參加人員的職務/職稱和參加時間計、以每月略高于個人固定成本的標準進行，具體標準為：實習人員、技術20、員4000元/月；助工5000元/月；工程師、二級項目經理6000元/月；主任工程師、高級工程師、一級項目經理7000元/月；總工程師、副總工程師、研高8000元/月。不足半個月時按半個月計，超過半個月按整月計，零星幾天雙方協商，劃拔以雙方提交的考勤或雙方協商認可的文件為準。（項目借用截止日期問題）（3）臨時抽調人員的劃拔產值不計算上繳公司費用。（4）臨時抽調人員的工資、福利等固定成本由臨時抽調人員所在單位承擔，即正常的工資和福利費用關系不變；借用期間人員的差旅費、住勤補貼、其他福利、借用期間獎金由公司承擔。5.2第二類合作項目管理模式-大型復雜合作項目由公司承接、委托生產單位組織生產（1）根21、據與合作方的約定，合作項目屬于我方的收入和各項成本計入生產單位。（2）根據生產單位經濟責任制度之“上繳金額計算辦法”規定比例的60%-80%上交公司（如勘察項目上交比例為12%，則合作項目應上交合同產值的7.2%-9.6%）。計算以合作項目的合同產值為基數。5.3第三類合作項目管理模式-其他合作項目由生產單位聘任項目負責人、合作方組織生產（1）根據與合作方的約定，合作項目屬于我方的收入和各項成本計入生產單位。（2）根據生產單位經濟責任制度之“上繳金額計算辦法”規定比例的50%上交公司。計算以合作項目的合同產值為基數。5.4第四類合作項目管理模式-其他合作項目由生產單位組織生產同第三類合作項目管22、理模式。6其他6.1合作準則一個生產單位應將合作方控制在四家之內，對具有質量安全意識淡薄、不按公司的要求進行項目控制、言行不考慮對公司形象的影響等行為的合作方不得再進行繼續合作；一年中連續與一家合作方合作過三個項目及以上且不具有上述行為，合作方或內部主要承擔合作的部門可以向公司提出書面申請，與之建立穩定的合作關系。6.2生產報表同內部獨立承接完成的項目一樣，合作項目承接單位在承接合作項目后應于當月或下一個月將已完成但未結清的合作項目及在建合作項目在生產經營月報表中上報，不按時報視為瞞報，瞞報項目及產值一經查實對內部合作單位領導進行處罰、且承擔項目中可能出現的問題的責任。管理模式屬于第一類的合作項目由企業發展部負責統計。7相關文件（1）工程類型劃分標準NICE-MS.C21-06（2）分包與采購、過程控制、文件控制、項目文件審批、監測裝置控制、安全與環境管理、監測與檢測、不合格品控制、記錄控制、項目資料存檔、合同管理等的相關程序文件和管理規定（3）生產單位經濟責任制度NICE-0503-C