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1、某高速地產集團有限公司費用報銷管理辦法(修訂)1.為規范某高速地產集團有限公司（以下簡稱地產集團） 費用報銷管理，特制訂本辦法。2.本辦法適用于地產集團本部，各子公司參照執行。3.費用報銷必須取得合法、合規原始票據；費用報銷票據必 須是發票聯或報銷聯。發票的各項內容必須填寫齊全、清楚，單 位名稱相符，金額計算正確、大小寫金額相符，票據不得涂改， 并須加蓋開票單位發票專用章。4.差旅費報銷4.1 差旅費開支提倡勤儉節約，按標準執行，超支自負。4.2 員工出差乘坐交通工具、住宿及工作餐標準：差旅費報銷標準序號崗位級別火車輪船飛機報銷限額（含住宿、工作餐）備注1集團領導軟臥、動車一 等座一等艙經濟艙2、800 元/天/人2子公司經營層、 本部部門負責人硬臥、動車一 等座二等艙經濟艙500 元/天/人3經理、副經理、 經理助理硬臥、動車二 等座三等艙經濟艙400 元/天/人4主辦、員硬臥、動車二 等座三等艙經濟艙300 元/天/人注：1、兩人以上共同外出，交通、住宿、就餐標準就高不就低。2、北京、上海、廣州、深圳增加 200 元/天。3、對自晚八時至次日晨七時之間乘坐火車的且在車上超過 6 小時以上的，可購臥鋪 車票。 7 4.3 兩人以上共同出差，有條件的應住同一標準間，報銷一個標準間費用。員工出差實際住宿費低于規定標準的應據實報銷， 超支部分原則上由個人承擔，特殊情況經地產集團行政部分管領3、 導書面批準后方可據實報銷。4.4 出差市區交通費標準：出差在外的市內交通費原則上實報 實銷；如果自帶車輛出差的，原則上不予報銷市內交通費，確因 特殊情況發生市內交通費的，由其本人出具書面證明，經部門負 責人批準后報銷。4.5 差旅補助標準：安徽省內：100 公里以內的按 10 元人天、100 公里以上 的按 20 元人天；安徽省外（不含經濟特區）按 25 元人天；經濟特區按 30 元人天；出國需按國家規定標準執行。對 自晚八時至次日晨七時之間乘坐交通工具的且在交通工具上超過 6 小時的，可增加一天出差補貼。4.6 交通工具乘坐標準：4.6.1 乘坐火車，從晚上八時到次日晨七時之間且在車上超過4、6 小時以上的或連續乘坐時間超過十二小時的，可購臥鋪票。4.6.2 乘坐飛機（火車軟臥）條件：除地產集團經營層外，其 他人員均應事前填寫“乘坐飛機（火車軟臥）申請單”（見附表一）， 本部人員經地產集團行政部分管領導批準后方可乘坐，子公司人 員需經其總經理審核并提交地產集團分管領導審批后方可乘坐， 且以原件作為機票報銷依據，否則財務部不予報銷。5.市區交通費報銷:地產集團員工交通費憑合法票據辦理報銷，其中：車改對象 交通費報銷標準按集團公司文件執行；非車改對象交通費報銷標 準如下：非車改對象交通費報銷標準序號崗位級別標準備注未購車人員購車人員1子公司總經理、本部部門總經理800 元/月1200 5、元/月2子公司主持工作副總經理本部部門主持工作副總經理700 元/月1000 元/月3子公司副總經理、本部部門副總經理600 元/月900 元/月4子公司總經理助理本部部門總經理助理、500 元/月700 元/月5經理、主持工作副經理400 元/月500 元/月6副經理、主持工作經理助理、經理助理300 元/月400 元/月7主辦、員200 元/月300 元/月6.通信費報銷6.1 通信費報銷采取“實名制”。6.2 凡享受通信費報銷的員工，應 24 小時保持通信暢通；對 無法正常聯絡的，不予報銷當月通信費。6.3 通訊費憑通訊費發票報銷，標準如下：通訊費報銷標準序號崗位級別標準備注1集團領導86、00 元/月2子公司總經理 本部部門總經理（含主持工作副職）600 元/月3子公司副總經理、總經理助理； 本部部門副總經理、總經理助理400 元/月4經理、主持工作副經理300 元/月5副經理、主持工作經理助理、 經理助理260 元/月6主辦、員100 元/月7.招待費報銷7.1 地產集團行政部及各子公司行政人事部是負責招待用餐 的管理部門，各部門招待原則上由所在公司行政部門統一安排， 否則招待費用不予報銷。業務招待前，經辦人需填寫“業務招待申 請單”并確定接待檔次與標準，經所在部門負責人簽字審核，報分 管領導批準后交行政部（行政人事部）辦理，領取相關物品，到 指定飯店或其他飯店用餐。原則上經7、辦部門陪同人員不得多于對 方人數。7.2 在指定飯店用餐的，費用由行政部門統一結算；在其他飯 店用餐的，經辦人憑審批簽字的“業務招待申請單”和消費發票， 按費用報銷流程和“一單一票”的原則及時報銷。7.3 如遇特殊情況不能在招待前辦理“業務招待申請單”簽批 流程的，需電話征得分管領導同意后方可招待。招待后及時補辦 相關手續。7.4 因工作需要，地產集團領導、子公司主要負責人可直接安 排接待。8.本辦法自 2012 年 11 月 1 日起執行。9.本辦法由地產集團行政部負責解釋。附表一：乘坐飛機（軟臥）申請單申請部門：填表日期：申 請 人乘坐類別：飛機/軟臥旅程：單程/雙程日期事由部門意見審核審批