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1、規章制度控制表制度名稱 山西漳澤電力股份有限公司技術監督管理制度制度編號 ZZDL-05-09版本 起草人補充修編部門經理部門會簽分管領導審核簽發人是否修訂簽發日期下次評審日期此 次 修 訂 的 主 要 內 容 刪除了與中國電力投資集團公司技術監督管理規定中重復描述的內容，突出強調二、三級公司在執行集團規定中需要注意的地方。解釋 部門 安全生產與科技環保部實施 及完 善執 行人 安全生產與科技環保部檢修管理山西漳澤電力股份有限公司技術監督管理制度1 目的落實技術監督責任制，對電力生產實施全過程、全方位技術監督管理，保證發電設備安全、穩定、經濟運行。2 適用范圍適用于公司所屬單位、代管單位。3 2、職責3.1 公司技術監督工作領導小組公司成立技術監督工作領導小組，由主管生產的副總經理（總工程師）任組長，成員為相關部門負責人，對技術監督工作實施領導。其職責是：3.1.1 貫徹執行國家有關電力技術監督的政策、法規及行業有關規程、標準、制度、技術措施等。3.1.2 審定公司有關技術監督的規程、制度、技術措施。3.1.3 研究決定公司技術監督工作重大事項。3.2 公司安全生產與科技環保部3.2.1 制定公司技術監督管理制度和實施細則。3.2.2負責年度技術監督計劃的審查、執行情況的檢查，負責對30萬元及以上的技術監督項目進行審批。3.2.3 組織召開技術監督工作會議，總結、部署技術監督工作、經驗3、交流和推廣先進的檢測技術。3.2.4對各發電公司存在問題的整改情況進行檢查和督促，對于特別重大的問題，組織有關專業技術人員進行專項分析研究，制定解決方案。3.2.5協調、指導所屬各發電公司和技術監督服務單位的技術監督合同的簽訂，對合同執行情況進行檢查和考核。3.2.6負責界定發電公司、檢修受托單位技術監督管理工作界面。3.2.7負責與地方、行業有關部門技術監督的協調工作。3.2.8依據“技術監督異常情況告警規定”要求，對技術監督管理存在問題的所屬單位發出“技術監督告警通知”。3.3 公司基建工程部3.3.1 制定公司基建工程技術監督年度計劃，布置年度技術監督工作。3.3.2 負責在基建工程中落4、實有關技術監督的規程、標準、制度、技術措施。3.3.3 對基建工程中的技術監督工作進行檢查、監督和指導。3.3.4依據“技術監督異常情況告警規定”要求，對基建工程技術監督管理存在問題的項目單位發出“技術監督告警通知”。3.4 技術監督委托管理服務單位技術監督委托管理服務單位，受公司委托對公司技術監督工作實施全方位、全過程、閉環的技術監督管理和服務。具體管理內容、服務項目、要求、程序等在委托框架協議、技術監督合同中明確規定。3.5 各單位各單位是技術監督的直接責任者，應建立以生產副總經理（副廠長）或總工程師負責，由生產技術部門、生產單位、班組等有關技術人員組成的三級技術監督網絡。其職責是：3.55、.1 建立健全本單位技術監督工作體系，明確技術監督責任制。3.5.2 貫徹執行行業、集團公司有關技術監督規程、標準、制度、技術措施等，并根據本制度制定相應的技術監督實施細則。3.5.3 定期召開本單位的技術監督工作會議，落實技術監督的工作計劃，協調、解決技術監督工作中存在的問題，督促、檢查技術監督各項工作的落實情況。3.5.4 建立健全設備臺帳和檔案，對設備的維護、檢修進行質量監督。3.5.5 按規定對設備進行監測和試驗，對數據進行綜合分析，及時發現設備存在的隱患。3.5.6應按技術監督委托管理和服務單位規定的格式，在規定時間上報技術監督指標完成情況。3.5.7 組織安排本單位技術監督人員的培6、訓工作。3.5.8 組織技術監督人員參加本單位在建和改造工程的設計審查、設備選型、監造、安裝、調試、試生產階段的技術監督和質量驗收工作。3.5.9 根據標準要求，配置和完善技術監督檢測儀器和計量設備，并做好定期校驗和計量傳遞工作。3.5.10 組織協調與技術監督服務單位的工作，接受技術監督服務單位在監督工作中的專業管理。3.5.11 對技術監督服務合同中有關服務項目的情況進行考核。3.6 中電工程公司3.6.1 貫徹執行國家、行業、公司技術監督相關標準和要求。3.6.2 建立技術監督體系，負責本單位的技術監督工作， 根據與發電公司簽訂的委托管理合同約定的內容，完成發電公司安排的技術監督工作。47、 管理內容和程序4.1 技術監督內容覆蓋設計、制造、安裝、調試、生產運行、檢修的全部生產過程，包括絕緣、化學、金屬和壓力容器、電測、熱工、環保、繼電保護、汽輪機和輔機振動、節能、電能質量監督。4.2 技術監督的范圍按中國電力投資集團公司技術監督管理規定執行。4.3 技術監督管理程序4.3.1 計劃編制4.3.1.1年度計劃：每年12月份，各單位制定次年度的技術監督計劃，包括管理工作、重點項目、指標目標等內容。年度計劃于12月20日前報技術監督委托管理和服務單位以及公司安全生產與科技環保部。4.3.1.2季度計劃：每季末各單位根據監督分析、設備狀況、結合機組檢修計劃制定下季度的技術監督計劃，并于8、下季首月3日前報技術監督委托管理和服務單位。4.3.2 報表報送4.3.2.1每月5日前，將上月技術監督報表報公司安全生產與科技環保部。4.3.2.2每季度首月8日前，將上季度技術監督報表報送公司安全生產與科技環保部。4.3.2.3每年7月10日前，將上半年技術監督報表報送公司安全生產與科技環保部。4.3.2.4每年1月15日前，將上年度技術監督報表報送公司安全生產與科技環保部4.3.3 監督報告4.3.3.1 年度報告：年度總結報告應包括管理工作開展情況、指標、項目完成情況、異常告警情況、自查存在問題等內容。各單位于每年1月15日前報公司安全生產與科技環保部、技術監督委托管理和服務單位。4.9、3.3.2 季度報告：季度報告包括指標分析、工作小結等內容。每季首月3日前報技術監督委托管理和服務單位。4.3.3.3重大事件報告：在監督工作中發現主設備、主要系統出現異常或事故，通過技術監督管理體系在12小時內向公司安全生產與科技環保部、技術監督委托管理和服務單位報告。4.3.4 異常告警4.3.4.1 異常告警條件 當發生異常告警情況時，公司安全生產與科技環保部、基建工程部及受托對公司進行技術監督服務的單位均可簽發技術監督異常情況告警通知單。基建工程部及技術監督服務單位發出的告警，要同時抄送公司安全生產與科技環保部。4.3.4.2 異常告警按危險程度告警通知單分為兩級：二級告警為一般告警，10、發給單位總工程師；一級告警為嚴重告警，發給單位總經理。技術監督委托管理和服務單位發出的告警同時抄送公司安全生產與科技環保部。4.3.4.3 異常整改 接到技術監督異常情況告警通知單的單位，在規定時間內整改解決，并在處理完成后一周內上報技術監督委托管理和服務單位及公司安全生產與科技環保部。4.3.5 定期查評4.3.5.1 各單位建立技術監督定期查評制度，按制度進行本單位技術監督工作查評。4.3.5.2 根據技術監督考核細則有關規定，公司每半年組織一次技術監督檢查。4.3.5.3 根據工作需要公司不定期組織專家對技術監督開展情況進行專項或全面檢查、評估。4.3.6 監督分析各單位要按規定開展技術11、監督分析活動。日常技術監督分析會規定：監督專業分析會每季度召開一次。季節性檢修、計劃檢修應針對設備實際和工作狀況不定期開展監督專項分析會。對重大技術監督問題和重要施工、試驗方案要及時進行專項分析，必要時臨時建立技術攻關小組。機組檢修、春檢、秋檢前組織進行監督分析，確定檢修中的技術監督項目，有計劃地提前進行必要的取樣、化驗、試驗、檢查等工作。4.3.7 考核與評價按照技術監督考核實施細則對各單位進行考評，考評結果納入公司生產單項獎勵管理體系中。5 主要風險與關鍵控制5.1 主要風險5.1.1 監督范圍不全，存在監督漏項缺項。5.1.2 主要監督專業監督不到位，出現重大設備損壞事件和人身傷亡事件。12、5.2 關鍵控制5.2.1 根據技術監督規程，規范監督范圍標準。5.2.2 加強技術監督培訓工作，提高技術監督人員素質。5.2.3 明確各級技術監督人員責任，落實責任追究制。5.2.4 嚴格執行異常情況告警制度、技術監督考核細則管理制度，加強監督督查力度，確保各項監督工作有序開展。5.2.5 發揮技術監督管理及服務合同單位督察把關作用，定期通報監督工作開展情況。6專業術語及縮略語 無7 引用標準、支持性文件7.1 中國電力投資集團公司技術監督管理規定7.2 電力工業技術監督標準匯編2002年版7.3 防止電力生產重大事故的二十五項重點要求7.4 中國電力投資集團公司安全生產工作規則7.5 中國電力投資集團公司技術監督異常情況告警規定8 附件8.1 技術監督管理流程圖8.2主要技術監督數據月度報表（見電子版）8.3主要技術監督數據季度報表（見電子版）8.4主要技術監督數據年度報表（見電子版）附件1 11