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1、祥諾招標代理機構財務規(guī)章制度總 則為加強財務管理，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。財務機構與會計人員二、公司設財務部，財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務賬目的登記工作。四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做2、到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)，近期報賬。五、財務人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動，財務人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)。沒有辦理交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、賬目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。會計核算原則及科目七、公司嚴格執(zhí)行中華人民共和國會計法、會計人員職權條例、會計人員工作細則等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和賬簿、內(nèi)部審計和3、財產(chǎn)清查、成本清查等事項的制定。八、記賬方法采用借貸記賬法。記賬原則采用權責發(fā)生制，以人民幣為記賬本位幣。九、一切會計憑證、賬簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：1、房屋及其他建筑物；2、機器設備；3、運輸工具；4、其他設備。十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1、房屋及建筑物35年; 2、機器設備10年；3、電子設備、運輸工具5年；4、其他設備5年。固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折4、舊。十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入賬，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。2、盤虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。45、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設置固定資產(chǎn)明細賬進行核算。資金、現(xiàn)金、費用管理十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開媽的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。十五、銀行賬戶必須遵守銀行的規(guī)定開設和使用。銀行賬戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結(jié)算使用，嚴禁借賬戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)。十六、銀行賬戶的賬號必須保密，非因業(yè)務需要不準外泄。十七、銀行賬戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。十八、銀行賬戶按月與銀行對賬單核對，未達收支6、，應作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)。確保庫存現(xiàn)金的賬面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對賬單相符，現(xiàn)金、銀行日記賬數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總賬數(shù)額相符。二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何不得借支公款。二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。二十三、領用空白支票必須注明限7、額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。二十五、嚴禁為外單位、合資、合作企業(yè)，或個人擔保貸款。二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理。否則按論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。辦公家具、用品購置與管理二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常8、檢查核對。二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。其它事項三十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務會計報表和其它財務資料。三十一、積極參與建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。按其要求不斷完善制度、改進工作。招標工作細則總則：1、為加強招標業(yè)務管理，規(guī)范招標行為，依據(jù)中華人民共和國招標投標法特制定本辦法。2、本辦法適用于工商局對我公司核定的經(jīng)營范圍。3、按照公司公開、公正、公平和競爭擇優(yōu)的招標原則，依據(jù)國家有關法律9、法規(guī)和本公司規(guī)定進行。4、依法進行招標的項目，不得變更和搞假招標。5、招標活動接受國家有關部門依法實施的行政監(jiān)督管理。6、加強招標業(yè)務管理：招標文件報批、招標公告發(fā)布、評標報告報批、業(yè)務文件歸檔及標后統(tǒng)計，要由專人負責。7、招標部承接的項目應有委托方簽署的招標委托書和委托協(xié)議書。公開招標和邀請招標8、一切招標項目完全按照中華人民共和國招標投標法的要求進行并受其監(jiān)督檢查。9、公開招標和邀請招標發(fā)布的公告內(nèi)容要詳細、準確，符合國家有關規(guī)定。招標文件10、招標文件要按照國家統(tǒng)一編制招標文件范本進行。主要有邀請函或招標公告，投標人須知，提交投標文件的方式、地點和截止時間，開標、評標、定標的日程和評標10、方法、服務范圍、投標人的資格和資質(zhì)證明，授予合同以及投標文件的組成和格式等。招標文件制訂完畢要經(jīng)委托方簽字確認。11、招標文件售出后，在未開標之前，對標投人的資料以及招投標的其他情況保密以免影響公平競爭。12、投標人的降價聲明、價格折扣及整個投標方案都要在開標時一并唱出，否則不得承認。13、投標時外匯報價以開標當日的賣出價為準。14、開標時投標人、評價人、委托方、公證員及有關人員參加。評標15、制訂出評標文件并由委托方簽字確認。16、評標由依法組成的評標委員會負責進行。17、評標委員會由招標人、代理招標人及專家、用戶五人以上單數(shù)組成，其中技術、經(jīng)濟等方面專家不得少于全部人數(shù)的三分之二，與投標人11、有利害關系的人不得進入項目評標委員會。18、評標委員會要堅決執(zhí)行評標原則、辦法、標準。評標委員會可以要求投標方對投標文件中含義不準確的內(nèi)容作必要的澄清和說明，但不得對投標有實質(zhì)性的變動。19、評標須在嚴格保密性情況下進行。任何個人不得非法干預影響評標過程和結(jié)果。20、在確定中標人前，任何個人不得與投標方就投標價格、投標方案等進行談判。21、評標委員會和工作人員，不得私自收受投標人的財物中，不得透漏評審、推薦、和其他的有關情況。22、評標委員會評定標準，各委員應提出書面評標意見，推薦合格中標人。標后的工作23、評標結(jié)束后，將中標結(jié)果通知所有投標方。24、中標通知書要將中標單位、中標金額等內(nèi)容統(tǒng)一12、編號，蓋章發(fā)出。25、中標通知發(fā)出后，公司要按有關規(guī)定組織監(jiān)督合同簽訂工作。并按規(guī)定收取中標服務費和履約保證金，以保證合同順利簽定和執(zhí)行。26、完成一項中標工作后，公司要及時將文件材料整理歸檔。27、任何工作人員不得違反國家法律及本辦法規(guī)定，如發(fā)生違法違規(guī)行為和不良后果，除經(jīng)濟處罰外，將根據(jù)情節(jié)及錯誤輕重和態(tài)度，對責任進行組織處理、開除直至承擔法律責任。28、本辦法各項條款如有與國家法律法規(guī)不一致或國家另行規(guī)定的，以國家規(guī)定為準。29、本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。檔案管理制度總則1、為加強本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，為公司發(fā)展服務，特制定本制度。213、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案分為受控檔案和非受控檔案。3、公文承辦部門或承辦人員應保證經(jīng)辦文件的系統(tǒng)完整（公文上的各種附件一律不準抽存）。結(jié)案后及時歸檔。工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理1、公司指定專人負責文件材料的管理。2、文件材料的收集由各部門或經(jīng)辦人員負責整理，交總經(jīng)理審閱后歸檔。3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦部門或人員收集，交行政部備案。會議文件由行政部收集。三、歸檔范圍1、重要的會議材14、料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、會議記錄等。2、本公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。3、本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計報表及簡報。4、本公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5、本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料。6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、印件與定稿、請示與批復、轉(zhuǎn)發(fā)15、文件與原件，分別立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。4、不同年度的文件一般不得放在一起立卷；跨年度的總結(jié)放在針對的最后一年立卷；跨年度的會議文件放在會議開幕年。5、檔案文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。6、案卷封面，應逐項按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。五、檔案管理人員職責1、按照有關規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。3、工作人員應當遵守守法、忠于職守，努力維護公司16、檔案的完整與安全。六、檔案的利用1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱，借閱者都要填寫借閱單，報主管人員批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門經(jīng)理簽字批準，受控文件的借閱要由總經(jīng)理簽字批準。2、檔案借閱的最長期限為兩周；對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經(jīng)理處理。3、必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報，追求責任。4、不準拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復制案卷內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領導批準才能摘抄或復制。5、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等。6、不準轉(zhuǎn)借，必須專17、人專用。7、用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。七、本制度即日起開始實行。人事管理制度按照國家、省、省有關政策、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，為確保公司員工整體素質(zhì)，滿足公司開展工作的需要，促進公司的持續(xù)發(fā)展，適應市場開發(fā)和我國加入WTO的需要，特制定本制度。一、公司用人制度：聘用制。二、錄用原則：品德、學歷、資歷、業(yè)務技術、專長和健康狀況皆優(yōu)，能勝任公司所聘崗位工作。三、錄用程序：應聘人員填寫個人簡歷、持本人身份證、戶口簿、學歷證書、職稱證書和其他證件的正本及復印件，一寸免冠照片三張，交部門負責人對歸口擬錄用人員進行初審，初審合格者，經(jīng)公司辦公會全面考核同意后18、，簽訂聘用意向合同，試用期三個月，試用期后合格者簽訂正式合同。四、勞動合同：（一）公司與被錄用的員工簽訂的勞動合同受法律保護，合同期滿后可續(xù)簽勞動合同，不再經(jīng)過試用期。（二）有下列情況之一者，公司有權解除或終止勞動合同；1、不履行勞動合同者；2、嚴重違反公司規(guī)章制度者；3、給公司造成較大經(jīng)濟損失或不良影響者；4、被依法追究刑事責任者；5、在試用期被證明不符合條件者；6、因條件變化或任務不足而出現(xiàn)的多余員工；7、合同期滿；8、職工死亡； 9、符合政府有關規(guī)定的其他情況；（三）下列情況之一者，公司不得解除或終止勞動合同；1、因工傷、職業(yè)病在醫(yī)療期間的及醫(yī)療終結(jié)經(jīng)有關部門確認喪失或部分喪失勞動能力且19、不符合退休條件的；2、患病或非因工傷醫(yī)療期間內(nèi)的；3、女工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的；（四）下列情況之一者，員工有權解除勞動合同1、試用期內(nèi)的；2、公司未按勞動合同的約定支付勞動報酬或提供勞動條件的；3、員工本人要求辭職，經(jīng)公司同意的。（五）公司和員工任何一方要求解除勞動合同，須提前三十天書面通知對方。（六）公司出資培訓的員工，本人要求辭職或解除勞動合同，應退還全部培訓費。（七）員工私自離職給公司造成直接損失，公司視情況輕重，給予一定的經(jīng)濟處罰。（八）員工離職時，必須將所承擔工作做交接，手續(xù)如下：1、在本部門辦理工作交接手續(xù)；2、在辦公室辦理公物交還及各種證件手續(xù)；3、到財務辦理結(jié)賬、清算等手續(xù)20、；4、由辦公室驗證所有手續(xù)并經(jīng)部門負責人簽字，方可辦理離職手續(xù)。公司保密守則為了維護公司利益，特制定本制定，公司全體員工必須嚴格遵守。一、嚴守公司各類秘密，不得以任何方式向公司內(nèi)外無關人員散布、泄露公司機密或涉及公司機密。二、不得向其他公司員工窺探、過問非本人工作職責內(nèi)的公司機密。三、嚴格遵守各類文件登記和保密制度。不準帶機密文件到與工作無關的場所。不得在公共場所談論秘密事項和交接秘密文件。四、嚴格遵守招評標秘密文件、資料、檔案的借用管理制度。如需借用相關秘密文件、資料、檔案，必須經(jīng)領導批準。并按規(guī)定辦理借用登記手續(xù)。五、秘密文件、資料不準私自翻印、復印、摘錄和外傳。因工作需要翻印復制時，應按有關規(guī)定經(jīng)辦公室批準后辦理。六、會議工作人員不得傳播會議內(nèi)容，特別是涉及招標投標以及相關問題。會議記錄或錄音要集中管理。七、調(diào)職、離職時，必須將自己經(jīng)管的秘密文件或其他東西，交至公司總經(jīng)理，切不可隨意移交給其他人員。八、公司員工離開辦公室時，必須將文件放入抽屜或文件柜內(nèi)。發(fā)現(xiàn)失密、泄密現(xiàn)象，要及時報告，認真處理。對失密、泄密者，給予經(jīng)濟處罰及其他處分。造成嚴重后果的交由司法機關處理。