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1、原輔材料采購及驗收管理制度1、所采購的原輔材料、包裝材料（如包裝箱、塑料袋等）必須符合國家食品衛生標準的要求，并符合國家標準、行業標準或其它經備案的企業標準的規定，已實行生產準入制度管理的原輔材料，應采購持證企業生產的產品（附主要原輔材料及包裝材料驗收標準）。2、任何人員不得采購回收的、過期的、非食用的、無經營資格（包括無營業執照、衛生許可證、生產許可證等）單位經營的食品原料，違反規定進行采購的，質檢科有權拒收。3、食品中添加的食品添加劑必須符合GB2760的規定，及時把使用的添加劑種類、使用量、添加劑生產廠家的情況等資料按照國家質檢總局119號令通過自查向當地質監部門報告。4、采購人員必須按2、經過批準的采購計劃進行原輔材料、包裝材料的采購，若不按計劃采購造成一定經濟損失的，追究采購人員的責任，并賠償全部經濟損失。5、采購前，購銷部門應根據生產需求與庫存狀況，制定采購計劃，列出采購清單，并報領導批準方可實施。6、采購計劃應明確基本采購要求，包括：產品名稱、規格型號、數量、到貨日期、質量要求等。7、采購部門在執行采購任務時，應先考查對方是否有嚴格的質量保證體系。確定合格的供方后要同供方簽訂供貨合同，并向供方索取：營業執照、衛生許可證、生產許可證、產品合格證及產品標準、產品質量檢驗報告（質保書）等。8、原輔料、包裝材料到貨后，根據采購清單驗收，要查驗有無對方提供的產品合格證、產品檢驗報告3、等，如若對方提供的手續不全，質檢部門有權拒絕收貨。9、倉庫保管憑質檢員出據的合格單據辦理入庫手續，并負責產品的貯存與發放。不合格管理制度在規定中不合格包括：原材料（含輔料及包裝材料）不合格，生產中的半成品不合格，成品不合格和工作不合格。一、原材料（含輔料及包裝材料）不合格1、原材料（含輔料及包裝材料）進廠后，經檢驗達不到相關標準或合同要求時，不辦理入庫手續，并通知供應部門退貨。2、不合格的原材料（含輔料及包裝材料）應單獨存放，掛不合格標識，并記錄，不得投入生產使用。3、若采取技術措施可以使用或代用的不合格作為讓步接收時，需由質管部門同意并寫出書面報告，經廠領導批準后，方可投入生產，以便追溯并記4、錄。二、生產中的半成品不合格1、生產過程中檢出的不合格，不準流入下道工序，要單獨存放，掛不合格標識并記錄。2、可返工修復的不合格應由車間提出相應的整改報告，經主管質量的領導（質管部門）批準后進行返工修復，經復檢合格后，做好記錄，方可進入下道工序。3、無法返工修復的不合格半成品，做報廢處理并記錄。三、成品不合格1、成品不合格不準出庫銷售，要單獨存放，掛不合格標識并記錄。2、由質管部門確認是否可以返工修復。如可返工修復的由生產車間組織人員做返工修復，不可返工修復的應做報廢處理，并記錄。四、銷售過程出現的不合格客戶或消費者發現不合格時，經質管部門確認后，首先要做好客戶或消費者的工作，盡量減少負面影響，并及時給予調換或退貨，做好記錄。五、對工作不合格。如不按操作程序進行操作等等，由各部門提出，廠領導安排專題會議討論，并做出處理結論。六、根據以上各種不合格情況，召開質量分析會，找出不合格原因，提出相應的糾正預防措施，杜絕類似不合格現象再次發生，并做好各種記錄。